ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ
4
Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
14.02.2025№04
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
12
13
1.3700000Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради44011818
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.3710000Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради44011818
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0754000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань2 180 000,00гривень, у тому числі загального фонду2 180 000,00гривень та
23
спеціального фонду0,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами й доповненнями),
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024р. №4059-ІХ,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами й доповненнями),
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015р. За №957/27402,
Наказ фінансового відділу Кольчинської селищної ради від 11.10.2021р. №14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проєкту бюджету Кольчинської селищної територіальної громади",
Рішення сесії Кольчинської селищної ради від 18.12.2024 р. №2009 "Про бюджет Кольчинської селищної територіальної громади на 2025 рік ".
Рішення сесії Кольчинської селищної ради від 11.02.2025р. " Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 2024 року № 2009„Про бюджет Кольчинської селищної територіальної громади на 2025 рік ” (зміни від 20.01.2025 року № 2013)"
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Здійснення загальної організації та управління виконання бюджету Кольчинської селищної територіальної громади, Координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету
33
1Здійснення загальної організації та управління виконання бюджету Кольчинської селищної територіальної громади, Координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету
34
35
7. Мета бюджетної програми
36
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку селищної радм, ефективного використання її фінансових ресурсів
37
38
8. Завдання бюджетної програми
39
№ з/пЗавдання
42
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
43
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
44
3Здійснення керівництва і управління бюджетного процесу селищної територіальної громади
45
46
9. Напрями використання бюджетних коштів
47
гривень
48
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
49
50
12345
52
1Заробітна плата1 725 000,000,001 725 000,00
53
2Нарахування на оплату праці380 000,000,00380 000,00
54
3Предмети, матеріали, обладнання та інвентар25 000,000,0025 000,00
55
4Оплата послуг (крім комунальних)50 000,000,0050 000,00
56
УСЬОГО2 180 000,000,002 180 000,00
57
58
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
59
гривень
60
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
61
62
12345
64
Усього0,00
65
66
11. Результативні показники бюджетної програми
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
1234567
70
0Затрат
71
0кількість штатних одиницьосібштатний розпис5,000,005,00
72
0витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис2 105 000,000,002 105 000,00
73
0інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.бюджетні запити75 000,000,0075 000,00
74
0Продукту
75
0кількість отриманих листів, ,необхідних до виконання інформацій,звернень(вхідна кореспонденція)од.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції220,000,00220,00
76
0кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів:рішень селищної ради,рішень виконкому,розпоряджень селищного головиод.Журнал реєстрації130,000,00130,00
77
0Кількість підготовлених відповідей на листи,доручення вищестоячих органів,установ і організацій (вихідна кореспонденція)од.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції200,000,00200,00
78
0кількість складених звітів по апарату управлінняод.реєстр звітів51,000,0051,00
79
0кількість опрацьованих висновків на повернення платежівод.реєстр висновків75,000,0075,00
80
0кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту селищного бюджету на наступний рікод.Інструкції1,000,001,00
81
0кількість перевірених та включених в проект селищного бюджету бюджетних запитівод.бюджетні запити20,000,0020,00
82
0кількість перевірених паспортів бюджетних програмод.паспорти бюджетних програм135,000,00135,00
83
0кількість підготовлених розписів селищного бюджетуод.розпис селищного бюджету1,000,001,00
84
0кількість підготовлених проектів рішень,виконкому,сесійод.рішення40,000,0040,00
85
0кількість підготовлених розпоряджень на фінансування ,довідок змін до селищногобюджету,юридичних та фінансових зобов"язань,платіжних дорученьод.розрахунково495,000,00495,00
86
0Ефективності
87
0кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунково30,000,0030,00
88
0кількість підготовлених листів,звернень на одного працівникаод.Розрахунково80,000,0080,00
89
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунково436,000,00436,00
90
0Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування ,довідок змін до селищного бюджету,зобов"язань та платіжних доручень на одного працівникаод.ІАС місцеві бюджети" Фіндокументи"120,000,00120,00
91
0Якості
92
0Вісоток вчасно виконаних доручень, листів,звернень, заяв та скарг у їх загальній кількостівідс.Розрахунково100,000,00100,00
93
0Відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектіввідс.Розрахунково100,000,00100,00
94
0відсоток вчасно виконаних інформацій,звітів в загальній кількостівідс.Розрахунково100,000,00100,00
95
96
97
Начальник фінансового відділуІрина МАНЦОЛЬ
98
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
99
ПОГОДЖЕНО:
100
Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради Ірина МАНЦОЛЬ
101
(Назва місцевого фінансового органу) (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
102
103
Головний спеціаліст - бухгалтерАлла РУСИН
104
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
105
2/14/2025
106
(Дата погодження)
107
М.П.