| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 06 | 43122946 | 1051300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 061 | 43122946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3. | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 0611152 | 1152 | 0990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рівний доступ до якісної та доступної освіти для всебічного розвитку кожної дитини на всіх рівнях дошкільної та загальної середньої освіти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Забезпечення надання якісних медико-психологічних послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Забезпечення належної медико-психологічної робои в установах освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII,рішення сесії №7763-100-VІІІ від 24.12.2025р "Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2026р". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | загальний фонд, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | міжбюджетний трансферт | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Натходження до спеціального фонду не буде проводитись,оскільки відповідні джерела надходжень відсутні(не очікуються) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 2 626 330 | 2 633 870 | 2 319 080 | 4 111 530 | 4 412 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | 2 626 330 | 2 633 870 | 2 319 080 | 4 111 530 | 4 412 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 591 914 | 579 604 | 510 197 | 913 673 | 980 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | загальний фонд | 591 914 | 579 604 | 510 197 | 913 673 | 980 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | УСЬОГО, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | загальний фонд | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Х | загальний фонд | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Х | загальний фонд | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Загальні витрати на утримання ІРЦ | грн. | 3218244,00 | 0,00 | 3218244,00 | 3213474,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Надані діагностичні висновки психологічного розвтку дітей у сільскій місцевості | осіб | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Надані діагностичні висновки психологічного розвтку дітей у міській місцевості | осіб | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Середні затрати на діагностику одного учня | грн. | 33523,00 | 0,00 | 33523,00 | 33474,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Забезпечення дітей медико-психологічною консультацією у відсотках | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Загальні витрати на утримання ІРЦ | грн. | 2829277,00 | 0,00 | 2829277,00 | 5025203,00 | 0,00 | 5392974,00 | 0,00 | 5392974,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Надані діагностичні висновки психологічного розвтку дітей у сільскій місцевості | осіб | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||