ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระบบสารสนเทศ : เพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
2
3
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
4
หน่วยงาน......................................
5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565)
6
ประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงระดับความเสี่ยง
(ก่อน)		แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงผลการประเมินตัวชี้วัด
ประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ		ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดแล้วเสร็จ		ระดับความเสี่ยง
(หลัง)		ผลประเมินความเสี่ยง
(ลดลง/ เท่าเดิม/
เพิ่มขึ้น)		ปัญหา อุปสรรค
ในการดำเนินงาน
7
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
8
1.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ1.ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย4416
(สูงมาก)		1.สร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำแนกการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้
1.1) ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม 35 KPI
1.2) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
1.3) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน
1.4) ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน		ตามที่กองนโยบายและแผนสร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำแนกการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ระบบ นั้น มีผลการดำเนินการ ดังนี้
1.1) ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม 35 KPI อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล สิ้น 31 มี.ค.64
1.2) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กองนโยบายและแผนกำหนดปฏิทินและมาตรการในการกำกับติดตามผลการดำเนิน โครงการ และแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยมีระบบกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีที่สำหรับใช้ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกไตรมาส เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ ซึ่งกองนโยบายและแผน มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ต.ค.2563-31 ธ.ค.2564) ต่อผู้บริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2564
1.3) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน มีการดำเนินการ ดังนี้
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน รายงานต่อผู้บริหารทุกสิ้นเดือน เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกองนโยบายและแผนได้มีการรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ต่อผู้บริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2564
1.4) ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ได้มีการพัฒนาระบบกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รายงานผลการดำเนินการมาตรการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2564		แผน : ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ 70
ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบให้หน่วยงานรายงานผล		 กองนโยบายและแผน/กันยายน 25644416 (สูงมาก)เท่าเดิมในการประเมินตัวชี้วัดเนื่องจากยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินการและยังไม่ถึงรอบให้หน่วยงานรายงานผลจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีได้
9
10
11
ผู้รายงาน............................................................
12
(ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
13
วันที่.......................................
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100