| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI NGAWI | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 59,93 | 99,88% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 29,93 | 99,77% | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JttlKJE4D-NxmRJOkNVwTtdkuytkbOgI?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JoBiH6E83NN4tKy4oew7HdeX85F3NLm8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xo1_Q-Q4c4K1FXyx1E9cIajMnAsMKROz?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-Mc8D2gjUPND1GamXGYdnhVk7iyjgtFS?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A8hFjsnAUmJapIbhb7cE0tu9WQ2BBf3O?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JrMzbVTIdJr5JpeEOD3iOCyqxymTiIDa?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Cp2UyWbdlf6HMYb6KiIGWDSDd01V2zPQ?usp=share_link | Belum dilakukan secara berkala | |||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1EkMp_y_QF8OGq2KfkOjfkooYXedIAtHr?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/110nt2dp1Ph1WLuCJEQTXJNLy73Mxd1vS?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ptuswugWMoSnhf1d2PQCZdSMTTvqxunF?usp=share_link | Evidence belum menunjukkan kontribusi | |||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1z85pJ2n_UpiSwYXNwikZXtz0RHXXpsg5?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dUBTpzwau3gAAoxSa980nIvRE_uGFIW2?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Po4fPAZ8wuLL9PWO9WzUe-ohPvUkMER8?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UGLDg2uAUyLMvACYgWSD42OC7DNWOGcQ?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yEblcOA-lK36zgMv7fWFhfaBXDjOPtvD?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hfqseDvK2V5O0nImSsZ6AsZkZwJxjo7l?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-uRwUI5rOZazVQfE1DvPgv98wtjuwVsd?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Lxlp8HDVcADGR4vK0yjDQY37MPYVnlpL?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1C9kAoW6QJVOKVSnhE2LEdMPb_G5sEIcn?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1u6YcYuDhUEtofqUb8Io5kzED5_4CB8Mh?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SFi11rUVmPIdV2JcrAAr7DFcBjExK70N?usp=share_link | Belum ditindaklanjuti | |||||||||||||||||||||
37 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 4,93 | 98,60% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Mya1PMfBDyg8hUX8-KAkkfKlLIqarlLb?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DbgMLLj79qjT-AF5sZbZlHJBkb8hULdR?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16gkUOLOgV-vZgR7Xru2DSBLpAXMCQf9L?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GdO6WiUKherBTEqSuPykGo3zUscbM1L5?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rUElta3j1TK0P26mRIBh28utZLmS8hqv?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1V9lODPhnxzICQuCINcx-A8n4csHg91xP?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,18 | 94,50% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zZFZjr0DkPmxHrff1XOZI0A45wBD90BY?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XdjwRk018niSk4Zx7-0wt6YXd9SW4TUy?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qH4JgZ2q1n0H5asbjSs37oZnXeasDe0v?usp=share_link | bukti belum menunjukkan prosentasi tingkat kesenjangan kompetisi pegawai | |||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1D286DLVnBSj9x7Md9H878XX9cLfmg3Rb?usp=share_link | perbarui evidence untuk tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ycshcG8fQL8LtvT9jqmuMj08lSeMDg2B?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17XyYW2cNoCoMUoLo3MOVwZvSgvsyEP1K?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ooSBPTe-3RRndzs0ROOlUjjQnx6xKReg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10CwM4Bp1qISbcimp9BPu4Ur2ShqchwyI?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vtetzh50kTjjyeLjBf8nEOD4VzblMxiJ?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18Iv1wxlyMxHxrPxZb4IdJasSYrG4656O?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FLdTbc8YUWDQzyHvtpaTG-CGkPN809Ja?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xQqsFHXhf9oI2G-xGTA5QKm3C1-2h4z0?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
62 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kyB0tsXZdOcVI97-sfK1SBg_w9iLTJuf?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HifQ4hKTkFQaSPJqRxn_Sohm2DHRpG28?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VFgaVUcaOfL6T22c4ZYm4dDn2U2odly-?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1afBtH7kzXIhBTm8_EZ8ZIGfrYHE_ek7x?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1m_xWLpbrQ9RtWo5pk6KzAgpKWfqZEK1Y?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vxnQ2kWNGYR2q7MLZt7mQwBpZ_e6OJop?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSmKCPicomhf0HItZgvH4yPM3tQ4T1ll?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OtsPF728_JZjSLjCXMDBVy3YRdmXHm-_?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11weGW5tbErojfEV9uk9z4r82T_c5wnYc?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nqWiHbv1YWDOBcXKPXXBIYO9jybWBlwN?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10-2JJ4JO5Biqg3npcuzsEhzMdNuj-AuK?usp=share_link | Tidak ada evidence yang menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan (Folder kosong) | |||||||||||||||||||||
76 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1i53E3KUIHpUBHt2Q4pPQf0kG-TE2pvw0?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YLBWayhnvClVQTg6r_d_dbpUWom9-ET1?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ug6rP8BFEEsK0inpiSBZ2y50bHZIxw0F?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Pym4qam4y_JVFzr9Dy5yiFAQMUbg0OV-?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13nQVM0NmJwU4v4O8d-OFdHDrPeVwz5Kg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cd8cqEWjKWtucNSCEf5VRf0U6z-F8uHV?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1LbOnLYV5Zziv8dPLkL7e8QAPUSdNsG6P?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Hz1nVLQfdxQBnHimGeRBVgkMaTMLG76Z?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1w3cC77tQ_Kt3k4Vj645iQVxC7XChkM-e?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NpGgzYZTlcd6XNVJK6lsOObDAbV0bgCC?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Q0ZEe4KLln03pMLa8h_fKUREUz5C73ui?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1saAjPJUy6953BFENRe70ggTn5x6bd5m1?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WAHoBWV7Hm6DOHhIkwMvBXYpdrymeoNT?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tr-v8gtUIFLdotBVd8xIt_Rb6ePUcJya?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1MDImiRQLxESguXdCDtceJJHjdQ1lWw3Z?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1bjbLiJE_cDWKXqIPNm0HyW6F4PR5SmKW?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1N_75qCXwET-IRwT__1v9fiYX884YgiYq?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1--t-arrPhEFtFwDvNJqLZpsq2gz4iXRU?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
100 | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||