| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
9 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
10 | Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 3/3/2025 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00210 | $0,00 | $3.132,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 3/3/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00192 | $0,00 | $89.720,57 | PAGO DE MATERIAL DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 3/3/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00182 | $0,00 | $3.656,14 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 3/3/2025 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00204 | $0,00 | $2.931,59 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD URVAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 3/3/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00213 | $0,00 | $6.039,54 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO EN AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 3/3/2025 | 2112-1-000027 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | IDT7304062KA | P00189 | $0,00 | $15.000,00 | PAGO DE APORTACCION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, PARA EL USOS DEL SAACG. NET SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 3/3/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00207 | $0,00 | $990,91 | PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE LOGO EN MANDILES DE COCINERAS DE COMEDORES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 3/3/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00176 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 3/3/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00201 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 3/3/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00195 | $0,00 | $5.826,84 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 3/3/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00198 | $0,00 | $3.135,70 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 3/3/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00185 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 3/3/2025 | 2112-1-000096 | SISTEMAS CERO | SCE1810173L0 | P00179 | $0,00 | $580,00 | PAGO POR SERGICIO TECNICO POR ERROR EN EL TIMBRADO DE NOMINAS Y CONFIGURACION DE CONCEPTOS DE OBLIGACION EN SISTEMA DE NOMINAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 14/3/2025 | 2112-1-000003 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QCS931209G49 | P00225 | $0,00 | $11.666,38 | PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO RAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 14/3/2025 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00222 | $0,00 | $7.893,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 17/3/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00228 | $0,00 | $3.078,54 | PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE COCINA Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 17/3/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00249 | $0,00 | $72.509,58 | PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE ABARROTES Y DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDORES ASISTENCIALES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 17/3/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00243 | $0,00 | $14.817,68 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 17/3/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00246 | $0,00 | $7.620,78 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR WIXARIKA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 17/3/2025 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00240 | $0,00 | $3.016,00 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA DE FORMATOS VALORADAS DE ORDENES DE PAGO CON RECIBOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 17/3/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00252 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 17/3/2025 | 2112-1-000097 | SILVESTRE ROBLES SALAZAR | ROSS830129TX5 | P00237 | $0,00 | $2.502,00 | PAGO DE DIFERENTE AMTERIAL DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 17/3/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00234 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 17/3/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00231 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
42 | 17/3/2025 | 2112-1-000108 | GUSTAVO GALINDO LOPEZ | GALG651115 | P00255 | $0,00 | $8.800,00 | PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIA DIRIGIDA A NIÑOS JOVENES Y ADOLESCENTES, SERVIDORES PUBLICOS Y PADRES DE FAMILIA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
43 | 3/3/2025 | P00219 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
44 | 17/3/2025 | P00261 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
45 | 3/3/2025 | P00219 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
46 | 17/3/2025 | P00261 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
47 | 3/3/2025 | P00219 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
48 | 17/3/2025 | P00261 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
49 | 3/3/2025 | P00219 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
50 | 17/3/2025 | P00261 | $27.994,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||