BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Надання соціальних послуг жінкам та чоловікам, які віднесені до категорій громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)6 932 105,00413 072,777 345 177,776 136 925,67395 163,856 532 089,52-795 179,33-17 908,92-813 088,25
15
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах 6 932 105,00413 072,777 345 177,776 136 925,67395 163,856 532 089,52-795 179,33-17 908,92-813 088,25
16
Відхилення за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванням (лікарняні листи, вакансії) та економії по енергоносіям, фінансування проводилося тільки першочергових видатків. Надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року23 811,985 903,06-17 908,92
20
1.1 власних надходжень23 811,985 903,06-17 908,92
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження389 260,79389 260,790,00
23
2.1 власні надходження389 260,79389 260,790,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року17 908,920,00-17 908,92
28
3.1 власних надходжень17 908,920,00-17 908,92
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах
34
Затрат
35
1кількість установ1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
Розбіжностей не має
37
2кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
38
Розбіжностей не має
39
3кількість штатних одиниць персоналу31,502,0033,5031,502,0033,500,000,000,00
40
Розбіжностей не має
41
4в т.ч. штатних одиниць соцпрацівників15,002,0017,0015,002,0017,000,000,000,00
42
Розбіжностей не має
43
5кількість фактично зайнятих штатних одиниць персоналу, Всього31,502,0033,5031,502,0033,500,000,000,00
44
Розбіжностей не має
45
6В т.ч. Жінок, всього,30,502,0032,5030,502,0032,500,000,000,00
46
Розбіжностей не має
47
7в т.ч. соцпрацівниць15,002,0017,0015,002,0017,000,000,000,00
48
Розбіжностей не має
49
8В т.ч. Чоловіків, всього,1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
50
Розбіжностей не має
51
Продукту
52
9чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування205,0020,00225,00174,0025,00199,00-31,005,00-26,00
53
Зменшилась кількість осіб, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку з тим, що де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, Де-яким особам діти мали змогу оплатити посгуги та були переведені на обслуговування на платній основі
54
10чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням205,0020,00225,00174,0025,00199,00-31,005,00-26,00
55
Зменшилась кількість осіб, що ослуговуються на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг.
56
11кількість сімей, які забезпечені соціальним супроводом90,000,0090,0099,000,0099,009,000,009,00
57
Збільшилась кількість сімей та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з великою кількістю ВПО
58
12Жінок, які потребують соціального обслуговування171,0016,00187,00143,0024,00167,00-28,008,00-20,00
59
Зменшилась кількість жінок, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг. Де-які бабусі перейли на платне обслуговування, тому відсоток серед отримувачів на платній основі зріс.
60
13Чоловіків, які потребують соціального обслуговування34,004,0038,0031,001,0032,00-3,00-3,00-6,00
61
Зменшилась кількість чоловіків, що потребують соціального обслуговування, через велику кількість смертності серед осіб похилого віку чоловічої статі
62
14Жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням171,0016,00187,00143,0024,00167,00-28,008,00-20,00
63
Зменшилась кількість жінок, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг. Де-які бабусі перейли на платне обслуговування, тому відсоток серед отримувачів на платній основі зріс.
64
15Чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням34,004,0038,0031,001,0032,00-3,00-3,00-6,00
65
Зменшилась кількість чоловіків, що потребують соціального обслуговування, через велику кількість смертності серед осіб похилого віку чоловічої статі
66
Ефективності
67
16чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника), всього, в т.ч.13,6715,0028,6712,0013,0025,00-1,67-2,00-3,67
68
Через зменшення осіб на обслуговування, змешилось кількість осіб обслуговування на 1 штатну одиницю соціального робітника ніж було заплановано в минулому році, але навіть після зменшення - кількість осіб, що обслуговуються перевищує норму
69
17середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, всього в т.ч.:33 815,1510 729,0044 544,1535 269,7015 805,5551 075,251 454,555 076,556 531,10
70
Збільшення витрат пояснюється зменшенням кількості користувачів послуг соціального обслуговування
71
18Жінок, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи33 815,1510 729,0044 544,1535 269,7015 805,5551 075,251 454,555 076,556 531,10
72
Збільшення витрат пояснюється зменшенням кількості користувачів послуг соціального обслуговування
73
19Чоловіка, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи33 815,1510 729,0044 544,1535 269,7015 805,5551 075,251 454,555 076,556 531,10
74
Збільшення витрат пояснюється зменшенням кількості користувачів послуг соціального обслуговування
75
20Середня заробітна плата особи, яка здійснює соціальний супровід чоловіків та жінок, віднесених до категорії осіб, що потребують соціального обслуговування12 368,000,0012 368,0012 368,000,0012 368,000,000,000,00
76
Розбіжностей не має
77
21Жінок, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)11,008,0019,0010,008,0018,00-1,000,00-1,00
78
зменшилась кількість жінок , що потребують обслуговування у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг.
79
22Чоловіків, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)2,002,004,002,002,004,000,000,000,00
80
Розбіжностей не має
81
Якості
82
23відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, всього, в т.ч.:100,00100,00200,00100,00100,00200,000,000,000,00
83
Розбіжностей не має
84
24Жінок, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг100,00100,00200,00100,00100,00200,000,000,000,00
85
Розбіжностей не має
86
25Чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг100,00100,00200,00100,00100,00200,000,000,000,00
87
Розбіжностей не має
88
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
89
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
90
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
91
Видатки(надані кредити)3 941 349,231 251 201,945 192 551,176 136 925,67395 163,856 532 089,52155,7131,58125,80
92
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах 3 941 349,231 251 201,945 192 551,176 136 925,67395 163,856 532 089,52155,7131,58125,80
93
Причина відхилення пояснюється в зв'язку з ростом заробітної плати працівникам комунальної установи, за рахунок збільшення ціни на енергоносії
94
Ефективності
95
1чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника), всього, в т.ч.13,660,0013,6612,0013,0025,0087,850,00183,02
96
2середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, всього в т.ч.:19 226,000,0019 226,0035 269,7015 805,5551 075,25183,450,00265,66
97
3Жінок, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи19 226,000,0019 226,0035 269,7015 805,5551 075,25183,450,00265,66
98
4Чоловіка, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи19 226,000,0019 226,0035 269,7015 805,5551 075,25183,450,00265,66
99
5Середня заробітна плата особи, яка здійснює соціальний супровід чоловіків та жінок, віднесених до категорії осіб, що потребують соціального обслуговування8 943,180,008 943,1812 368,000,0012 368,00138,300,00138,30
100
6Жінок, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)11,400,0011,4010,008,0018,0087,720,00157,89