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3 | ||||||||||||||||||||||||||
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5 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
6 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
9 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
10 | Mes: Julio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | No. Orden | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||||
13 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | No. | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
14 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 34768E16 No.: 1980582153 | 09/08/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B1D499A8 No.: 4258087698 | 09/08/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MB PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 4.800,00 | |||||||||||||||||
17 | 3 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F01053D9 No.: 816793516 | 10/08/2022 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
18 | 4 | 52991105 | GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 06F1E40B No.: 3201126137 | 24/08/2022 | 328 | COMPRA DE 3 ESCANER PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 78.000,00 | |||||||||||||||||
19 | 5 | 45040192 | JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | FACTURA FEL | Serie: AF95C3F9 No.: 2947564215 | 22/08/2022 | 322 | ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 20.064,00 | |||||||||||||||||
20 | 6 | 29010438 | OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9A2662B9 No.: 3029225442 | 23/08/2022 | 322 | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 28.755,29 | |||||||||||||||||
21 | 7 | 76135519 | SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | FACTURA FEL | Serie: AB529E65 No.: 3766766937 | 29/08/2022 | 291 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y USO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 43.259,78 | |||||||||||||||||
22 | 8 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F74E0E21 No.: 1937917284 | 31/08/2022 | 243 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 37.414,00 | |||||||||||||||||
23 | TOTAL | Q 220.046,07 | ||||||||||||||||||||||||
24 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4ED9F4FC No: 1411009123 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2022 | Q 561,80 | |||||||||||||||||
26 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5D0BAE0E No: 2372355696 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 2.370,95 | |||||||||||||||||
27 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D6069C96 No: 2135117281 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 4.441,98 | |||||||||||||||||
28 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3A8E64C8 No: 1298415639 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 3.651,52 | |||||||||||||||||
29 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4052B2BA No: 1031228107 | 04/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 6.793,06 | |||||||||||||||||
30 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 519C4E49 No: 1671973459 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 4.438,29 | |||||||||||||||||
31 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 763BEF22 No: 1870351878 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 2.844,49 | |||||||||||||||||
32 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 02DA1AF9 No: 2526955660 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 968,76 | |||||||||||||||||
33 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B319BAB5 No: 3427484859 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 4.580,17 | |||||||||||||||||
34 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 26EE5346 No: 165757262 | 03/08/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022 | Q 2.159,05 | |||||||||||||||||
35 | 11 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 30349119 No: 509428882 | 21/07/2022 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2022 | Q 6.355,22 | |||||||||||||||||
36 | 12 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: C45123EC No: 7161984 | 09/08/2022 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 | Q 4.443,44 | |||||||||||||||||
37 | 13 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: A8BFE3A9 No: 4118497469 | 01/08/2022 | 115 | EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 600,00 | |||||||||||||||||
38 | 14 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F957ACC5 No.: 1894926060 | 04/08/2022 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | Q 4.015,62 | |||||||||||||||||
39 | 15 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 05B1F029 No: 2981316135 | 16/08/2022 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, A TRAVÉS DE DOS OFICINAS, PARA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 23-2021, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15/07/2022 AL 14/08/2022 | Q 7.500,00 | |||||||||||||||||
40 | TOTAL | Q 55.724,35 | ||||||||||||||||||||||||
41 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CF0A870E No: 4262086818 | 01/08/2022 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
43 | 2 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AE3BD5A0 No: 298731975 | 01/08/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 2.961,25 | |||||||||||||||||
44 | 3 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D57DD149 No: 1551190814 | 01/08/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LAS DIFERENTES DIRECCIOENS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | Q 346,75 | |||||||||||||||||
45 | 4 | 28864182 | OSCAR DANIEL PEREZ CONTRERAS | FACTURA FEL | Serie: 0A221A97 No: 2144747860 | 18/08/2022 | 158 | LICENCIA MICROSOFT VISIO ESTANDAR 2021 5 PC PARA DISTINTAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.500,00 | |||||||||||||||||
46 | 5 | 1726328K | GERSON URBINA RUIZ | FACTURA FEL | Serie: 275DD399 No: 3425192237 | 17/08/2022 | 298 | ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE RODILLOS DE PAPEL PARA ESCÁNER EPSON GT-S55. SERIE NO. RVXZ021002, SEGÚN INFORME TÉCNICO DTI-56-2022 PARA REPARACIÓN DE EQUIPO | Q 2.750,00 | |||||||||||||||||
47 | 6 | 1726328K | GERSON URBINA RUIZ | FACTURA FEL | Serie: 3D6B400C No: 367870044 | 01/08/2022 | 298 | ADQUISICIÓN DE KIT DE RODILLOS PARA ESCANERS HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N9120FN2, SEGÚN OFICIO DTI-2022-150 | Q 4.900,00 | |||||||||||||||||
48 | 7 | 91306795 | CORPORACION RHO TAU, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 05BA217B No: 1537491118 | 26/07/2022 | 298 | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA TELEFONOS IP QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.360,00 | |||||||||||||||||
49 | 8 | 1726328K | GERSON URBINA RUIZ | FACTURA FEL | Serie: 5277ABA9 No: 2916041530 | 01/08/2022 | 298 | REPARACIÓN A UNIDAD DE CALOR Y AL MECANISMO DE TRACCIÓN. AJUSTES GENERALES. SERVICIO MAYOR DE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y ENGRASE A IMPRESORA HP LASERJET 600M603. SERIE NO. CNBCD2N1JZ. SE ADJUNTA EL INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NO. DTI-07-2022, 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE HP LASERJET 600M603. SERIE NO. CNBCD2N1JZ Y 1 KIT DE ENGRANAJES DE FUSIÓN, PARA REPARACIÓN DE QUIPO, HP LASERJET 600M603. SERIE NO. CNBCD2N1JZ | Q 3.995,00 | |||||||||||||||||
50 | TOTAL | Q 44.063,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | TOTAL GENERAL | Q 319.833,42 | ||||||||||||||||||||||||
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