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Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA INFIDER Año: 2021 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Estrategia, mecanismo, medida, etc.ActividadesAvances ActividadesResponsableAnotaciones
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Diciembre 30 de 2021
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Mapa de Riesgos de Corrupción
Analizar los riesgos de la corrupción por cada proceso identificados en el año 2016, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno del INFIDER y el Administrador de Riesgos contratado por el INFIDER y proponer acciones de mejoramiento.
La Dirección Técnica de Riesgos y la Oficina Asesora de Control Interno del INFIDER con corte a 31 de enero del presente año, elaboró y presentó el informe de los Riesgos Operativos, los riesgos financieros del INFIDER y los Riesgos de la Corrupción los cuales son publicados en la página web del INFIDER, tomando como base la metodología propuesta en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP.
Actividad cumplida		Oficina Asesora de Control Interno Director Técnico de RiesgosEl informe de Diagnóstico incluyó la revisión de todos y cada uno de los riesgos operativos y los riesgos financieros, cada uno de los riesgos de la corrupción identificados y documentados en los diferentes Mapas por Proceso, y el estudio de la Política de Riesgos contenida en el Manual de Riesgos del INFIDER. Las recomendaciones y conclusiones presentadas por la Dirección Técnica de Riesgos con el seguimiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno, fueron analizadas en el comité de Gerencia, comité de riesgos y el Director de Riesgos de la entidad.
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Revisar, actualizar y difundir el mapa de riesgos operativos de cada proceso por parte de la Dirección administrativa y Financiera, el Admnistrador de Riesgos y con el acompañamiento y asesoría de la Oficina Aseosra de Control Interno.Se estructuró la propuesta de actualización a los riesgos con cada uno de los lídres de los procesos d ela entidad para ser entregada a la Gerencia y a la Direción Administrativa y Financiera para su revisión; las diferentes actividades se realizaron en coordinación con la Dirección Técnica de Riesgos y la Oficina Asesora de Control Interno.
Dirección Admnistrativa y Financiera, Oficina Asesora de control InternoLa actualización incluye elementos como identificación de riesgos, análisis de causas, posibles consecuencias, controles y acciones que eliminen las causas que originan el riesgo.
La valoración y evaluación de los riesgos de la corrupción se encuentra en proceso por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.


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Realizar seguimiento periódico a las acciones de control establecidas para cada riesgo y registrar el estado de los mismos a través del sistema de planeación institucional, por parte de cada proceso.
De acuerdo con la formulación del mapa de riesgos de la corrupción, se evidencia el seguimiento del mapa de riesgos por parte de los proceso asi:
Formulación de la Politica: seguimiento hasta el mes de dicicmbre de 2021
Instrumentalización de la politica:seguimiento hasta diciembre de 2021
Difusión de la politica: seguimiento hasta diciembre de 2021
Gestión Financiera: seguimiento diciembre de 2021
Gestión documental:seguimiento hasta diciembre de 2021
Gestión administrativa:seguimiento hasta abril de 2021
Gestión contractual:el mismo de gestión administrativa hasta el mes de dicembre de 2021
Gestión Humana.seguimiento hasta diciembre de 2021

Todos los Procesos del INFIDEREs necesario realizar el seguimiento oportuno a los controles establecidos en el mapa de riesgos de los procesos, de acuerdo con la politica de administración del riesgo establecida en el INFIDER.

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Monitorear el estado de los riesgos desde la alta dirección para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.
La gerencia a través del comité de técnico Gerencia presentó la propuesta a la Oficina de Control Interno para modificar y actualizar el mapa de riesgos de la corrupción, el cula fue publicado en la página web del INFIDER el 31 de enero de 2021 y adoptado por la resolución 012 del 19 d enero del 2021. No se ha materializado ningún riesgo de acuerdo a la matriz de riesgos de la corrupción.Alta Gerencia, Comité Técnico de Gerencia, Comité de Riesgos.Los mapas de riesgos de la corrupción son entregados e identificados en cada uno de los riesgos en cada proceso, con sus respectivas causas, controles, acciones y consecuencias.
Se aprobaron los manuales SAR por parte de el consejo Direcivo, propuesta de los mapas de riesgos y la socialización a las áreas del INFIDER para que continuen con la valoración y evaluación; una vez terminados se publicara en Calidad-DAFP.

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Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los controles establecidos en los mapas de riesgos, por parte de la Oficina de Control Interno.
la Oficina asesora de Control Interno con el acompañamiento de la dirección de Riesgos del INFIDER hace una revisión permanente al mapa de riesgos de la corrupción que están identificados en cada proceso, y presenta informe ala comité técnico de gerencia. Los controles han sido efectivos por parte de cada fumcionario y no se ha materializado ningún riesgoOficina de Control InternoCon el trabajo realizado en cada una de la áreas del INFIDER, se revisaron los posibles controles para cada uno de los nuevos riesgos identificados. De otro lado con el Director de riesgos del INFIDER y con el apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno se hizo la revisión y la actualización del manual de riesgos y la creación del comité de riesgos así como la efectividad de los controles de cada uno de los riesgos.
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Estrategia Anti-trámitesDiseñar las políticas de operación para el uso de archivos electrónicos para todas las áreas del INFIDER articulado con la tablas de retención documental.El comité Institucional de Gestión y Desempeño en coordinación con la gerencia y la diección Administrativa y Financiera están definiendio las políticas de operación y se está revisando y actualizando las tablas de retención documental para integrarlas al nuevo sistema integrado de información financiera SIIF.Comité de Gestión Documental, Comité técnico de Gerencia
El INFIDER realizó la adquisición de un software financiero que integra todas las operaciones financieras y administrativas de la entidad, está haciendo la revisión y actualización de las tablas de retención documental para poner en marcha un excelente programa de gestión documental.
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Rendición de cuentasPublicar en la página Web del INFIDER y en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo
Fecha de cumplimiento: Permanente		En la página web del INFIDER y las redes sociales se han publicado las noticas de alto impacto para la entidad como son los créditos que se hacen a los entes territoriales para obras de fomento y desarrollo, los estados financieros, la contratación se publica en el SECOP y en el SIA de la Contraloría General de Risaralda. Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina asesora JurídicaLas operaciones del INFIDER son publicadas en la página web de la entidad (Estados financieros, plan de adquisiciones, plan estratégico, plan de acción, estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, mapas de riesgo de la corrupción, la contratación en el SECOP, informes semestrales pormenorizados del estado de control interno del INFIDER), en carteleras, informes al Consejo Directiva, informes a la Asamblea del Departamento de Risaralda, Contraloría General de Risaralda, Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, etc.
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Realizar los diferentes comités que hay creados por ley al interior del INFIDER y continuar con las reuniones convocadas de acuerdo a las directrices de creación con el fin de mantener al información al día y poder alimentar con esta información la página web, las redes sociales y los diferentes entes de control que solicitan la información de acuerdo a la normatividad existente.

Durante el año 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2021 se han realizado los diferentes comités y a través de la Gerencia y dla Dirección Administrativa y Fianancierra se están actualizando y colocanco al día dichos comités, como invitado el jefe Asesor de la Oficina de control interno y el acompañamiento de la Gerencia, la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección Administrativa y Financiera, la información ha fluido en los tiempos establecidos para su respectiva rendición. Gerencia- Dirección Administrativa y Finaciera- Oficina Asesora de Control Interno- Oficina Asesora jurídicaDentro de la planeación se prevén estas reuniones con periodicidad. La oficina asesora de control interno del INFIDER presentó un informe de auditoría del estado de los comités que hay creados en la entidad.
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Realizar como mínimo: Consejo Directivo cada mes.
Comité de Gerencia por lo menos cada 15 días. Los otros comités de acuerdo a lo establecido en los manuales y las resoluciones. Boletines de prensa por lo menos cada ocho días los comités están al día.		Durante el 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2021 se han realizado cada mes los Consejos directivos como diven los estatutos del INFIDER Los diferentes comirtés que existen en el Infider se han hecho sus respectivas reuniones de acuerdo a las fechas de ley. los boletines de prensa se han enviado a los diferentes medios de información que hay en la ciudad.Comité Técnico de GerenciaLas reuniones de Consejo Directiv se hacen con la respectiva programación de cada mes de acuerdo a los estatutos, asi mismo se hace con las reuniones de los comités y tenemos el apoyo del equipo de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda para comunicar a la comunidad lo que acontece al interior de la entidad. e
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Elaborar cada semana los Boletines Informativos externos con la información pertinente sobre la gestión que hace la gerencia apoyando los proyectos de fomento y desarrollo de los entes territoriales.Se han presentado los boletines Informativos Externos a los medios de comunicación, la gestión se le rinde y presenta al consejo directivo, los mismos se detallan y son publicados en la página web del INFIDER.Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Comité de Gerencia El INFIDER con el apoyo del equipo de comunicacxiones de la Gobernación de Risralda hace los boletines de prensa para los difrentes medios de información que hay en la región, esta información es publicada en la página web y rendida cada mes al Consejo Directivo y cada año a la Honorable Asamblea del Risaralda.
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Utilizar espacios físicos para difundir información sobre la gestión del INFIDER.
Durante la vigencia del año 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2021 se han realizado invitaciones permanentes a los clientes de nuestra entidad como son el Gobernador de Risaralda , Alcaldes de los entes territoriales, secretarios de hacienda, gerentes de las empresa sociales del estado asi como a los gerentes de los establecimientos públicos donde se han hecho jornadas de sensibilización y asesoría en temas relacionados con el funcionamiento del INFIDER. La información de la gestión del INFIDER se envía a la Gobernación para que sera incluida en la Rendición de Cuentas que hace el señor Gobernador de Risaralda en los meses de marzo y seprtiembre. De igual manera a través de la página web del INFIDER se publica todo lo concerniente a las actividades de la entidad.La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDEREn las Jornadas de sensibilización se brindaron orientaciones conceptuales y metodológicas, sobre el portafolio de servicios que presta el INFIDER. La información de la gestión del INFIDER se manda a la Gobernación para que sea incluida en la Rendición de Cuentas que hace el señor Gobernador de Risaralda en los meses de marzo y seprtiembre. De igual manera a través de la página web del INFIDER se publica todo lo concerniente a las actividades de la entidad.
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Atención al CiudadanoElaborar y difundir la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para la vigencia. Fecha de Cumplimiento: 31-01-2021La Gerencia por intermedio de el Comité de Gerencia y los responsables de cada área hace la construcción de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de la corrupción del INFIDER , el cual es adoptado por resolución y publicado en la página WEBLa Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERla Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de la corrupción del INFIDER se hace cada año cumpliendo así con las directrices de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción y el DAFP. La estrategia se encuentra publicada en la Página web de la entidad www.infider.gov.co
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Liderar en coordinación con todos los funcionarios del INFIDER la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Esta estrategia ha sido elaborada, difundida y publicada de acuerdo a los lineamientos del estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011.
Durante el periodo de vigencia del año 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2021, se han definido los roles del INFIDER frente a la implementación de la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano así como Acceso a la información en la entidad,
Todos los funcionarios del INFIDEREl protocolo de Servicio al Ciudadano está incluido en el manual de MECI- CALIDAD, y ha sido socializado con los funcionarios del INFIDER. (MECI-CALIDAD Direccionamiento Estrategico). En lo que hace referencia a los canales de servicio se ha trabajado en el fortalecimiento de los mismos ejecutando las siguientes acciones: - Canal presencial: El INFIDER a través de el área comercial hace un cronograma de visitas a todos los clientes del INFIDER. - Canal Telefonico: Se realizan constantemente llamadas via telefónica - Canal Escrito: Campañas de socialización de los servicios que presta el INFIDER. En cuanto a la socialización y aplicacion de esta estrategia se realizaron capacitaciones al interior de la entidad, igualmente se ajustó la Pagina web (www.infider.gov.co) con el fin de cumplir los requerimientos de la Ley en mención.
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Definir y ejecutar cronograma de actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral para la atención al ciudadano.
El área comercial del INFIDER con los profesionales universitarios comerciales elaboraron un cronograma con las actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral a todos nuestros clientes, dichas actividades se han venido desarrollando de acuerdo con la planeación establecida.
Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Area ComercialCon miras a implementar el Modelo de Servicio Integral para la Atención al Ciudadano, el cual incluye temas como: canales y niveles de atención, portafolio de servicios, protocolos y estrategias de atención, los profesionales del área comercial de la entidad elaboró un cronograma, el cual fue conocido por esta Oficina encontrando el cumplimiento y desarrollo de la mayoria de actividades programadas dentro de los terminos estipulados.
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Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del cliente, los visitantes del INFIDER consideran que se brinda una atención adecuada y oportuna; adicionalmente, opinan que los servidores de la entidad conocen los temas sobre los cuales son consultados y que tienen actitud y disposición para dar orientación.
La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDEREl INFIDER en cabeza de la Gerencia y con los profesionales Comerciales, han venido utilizando la atención presencial y personalizada a los diferentes clientes de la entidad esto ha permitido medir de manera constante el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado.
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Capacitar de manera permanente a los funcionarios del INFIDER en temas relacionados con servicio al ciudadano, Código de Integridad y a nuestros clientes. Los funcionarios del INFIDER han participado en charlas, temas y conferencias relacionadas con la atención al ciudadano, Código de INtegridad que es la razón de ser de nuestra entidad. La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERLas capacitaciones a las cuales han asistido los funcionarios del INFIDER , han contribuido a fortalecer la gestión institucional de la entidad, a traves del fortalecimiento de los canales de atención.
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Atender oportunamente de manera completa las peticiones que presentan los ciudadanosPrestar un excelente servicio a los clientes del INFIDER con criterios de calidad, oportunidad y atención especial.

Se reformó la estructura de las instalaciones del INFIDER más comodas y modernas donde se instaló la ventanilla única de una manera más práctica, se amplió la sala de juntas para brindarle apoyo a nuestros clientes y el área comercial quedo en el área administrativa para prestar un excelnte servicio.La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERLos clientes del INFIDER han dado testimonio de como es la forma de atención y el grado de satisfacción.
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Responder oportunamente el 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos al INFIDER.El INFIDER tiene implementado la estrategia para contestar las PQRyD que son presentadas, estas son: el buzón de sugerencias, la página web con el enlace para presentar la queja en forma virtual, la línea 018000, la ventanilla única, el correo electrónico infider@infider.gov.co etc.La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERlas inquietudes presentadas, así como los derechos de petición y las solicitudes de información fueron contestadas en el menor tiempo teniendo en cuenta los lineamientos legales, la Oficina Asesora de Control Interno de la entidad presenta un informe periódico de los derechos de peticón y la información solicitada por los ususarios.
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Atender oportunamente al total de usuarios que requieren información del INFIDER.
Durante la vigencia del año 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 se han atendido oportunamente todas solicitudes de información que han solicitado al INFIDER.La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERInformación verificada en cada una de las dependencias.
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Presentar informes de la atención a las PQRyD que ingresan al INFIDER.
Los informes de PQRYD son presentados a la Alta Dirección donde se indica la totalidad de peticiones recibidas, quejas y reclamos que ingresaron al INFIDER y como fue el tiempo de respuesta. Y el grado de satisfacción del peticionario.
La Gerencia con todos los funcionarios del INFIDERLa Oficina asesora de Control Interno del INFIDER realiza seguimiento a las PQRyD que llegan a la entidad y revisa los derechos de petición que han ingresado y que se han contestado en el menor tiempo con la satisfacción del peticionario. El buzón de sugerencias sempre está vacío, los medios virtuales así como la línea gratuita no han habido PQRyD s
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Administrar funcionalmente el enlace virtual PQRyD y el respectivo formulario PQRyD que hay en el enlace de www.infider.gov.co
Durante el período se ha administrado la página y no han realizado PQRyD.
Funcionario encargado de la página web
El funcionario encargado de la página web y de admnistrar el enlace PQRyD mediante el Formulario PQR, tipifica la petición y en caso de que la hubiera ingresaría los terminos para resolverla y la asignaría al área correspondiente.
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Facilitar la Participación Ciudadana en la Gestión InstitucionalFormular planes, programas o proyectos de acuerdo a las visitas programadas por los profesionales comerciales a todos los usuarios y clientes del INFIDER.Se han realizado asesorías en las áreas de presentación y evaluación de proyectos, presupuesto, contratación, control interno, riesgos etc. a los entes territoriales que son clientes nuestros de acuerdo estas asesorías el INFIDER en cabeza de la alta gerencia proyecta el plan estratégico de la lentidad qu es la carta de navegación.Gerencia, comité de Gerencia, profesionales comercialesDe acuerdo a la información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera en cuanto al comportamiento de los ingresos y de los dineros que se han colocado en créditos de acuerdo a las diferentes línea de credito que hay en la entidad, la gerencia con el comité de gerencia toma las desiciones en la formulación de los proyectos.
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Socializar con los clientes del INFIDER el portafolio de servicios que hay en la entidad
Durante el desarrrollo de las actividades propias del INFIDER se han socializado los cambios realizados a las políticas de los servicios que presta la entidad, estos cambios son presentados primero al comité de gerencia luego a la junta directiva y por último se socializan con nuestros usuarios.Gerencia, dirección Administrativa y Finaciera, Profesionales ComercialesLa socialización con los clientes del INFIDER se trabaja a través de las asesorías, capacitaciones, charlas y presentaciones que realizan los funcionarios de la entidad a los entes territoriales, por medio de las cuales se dan a conocer las nuevas politicasdel INFIDER.
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Realizar encuestas sobre el servicio que se presta asi también sobre temas institucionales de interés para los clientes del INFIDER, a fin de recibir aportes que permitan mejorar elservicio o la participación de los clientes.
El INFIDER está diseñando unas encuestas de satisfacción a los clientes atendidos con el fin de saber el nivel de satisfacción y generar oportunidades de mejora. Teniendo en que los funcionarios de la entidad conocen los temas sobre los cuales son consultados y que tienen actitud y disposición para dar orientación.
Todos los funcionarios del INFIDERActualmente el INFIDER está en el proceso de dieseñar y elaborar unas ncuestas acerca de la prestación de los servicios y el grado de satisfacción de los clientes cuando ingresan al INFIDER a solicitar algún servicio. Igualmente mediante la Encuesta de Verificación del Servicio se evaluarán las capacitaciones, asesorías, charlas, presentacion esfectuadas por los funcionarios del INFIDER. Los resultados de estas encuestas se podrán publicar en el Informe de Gestión que elabora la gerencia y es presentada al Consejo Directivo y a la Honorable Asamblea del Risaralda.
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Proyectó y elaboró: GUILLERMO LEÓN HENAO F Jefe Asesor de Control Interno
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