ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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Padrão Gerencial de Processo (PGP)
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PGP Garantir Abertura de Loja [GTEC.002]
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Nº.GTEC.002Gestão de Tecnologia [TI.GTEC]Tiago Aroeira
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Versão: 1.03; Atual: 25/05/2023Ap.: Ana LauraResponsável: JúlioNatália Dantas
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1. PROCESSO (Fluxograma)2. EXECUTORES3. LOCAL DE APLICAÇÃO
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Garantir Abertura de LojaAnalista de TI, Analista Fiscal e DiretoriaEscritório
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4. OBJETIVO5. FORNECEDORES6. INSUMOS
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Garantir a abertura da nova loja com sistemas e equipamentos funcionando.Analista FiscalEnviar os CNPJ aprovados
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Sistema Nerus Enviar arquivo CRYPT
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DiretoriaInformar para área quais máquinas são autorizadas para compra
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Analista de Contas a PagarEnviar arquivo TEF
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7. PRODUTO8. PRINCIPAL CLIENTE
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Lojas
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9. MACRO-ETAPAS DO PROCESSO
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I. Ativar Nova Loja no Sistema
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II. Definir estrtura da Loja
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III. Levantar Cotações de Sistemas e Equipamentos
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IV. Realizar a Instalação e Implementação da Loja
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10. LISTA DE POPs11. LISTA DE DOCUMENTOS E RECURSOS
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DOC Checklist Trello[DOCI.GTEC.002.001]
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DOC Planilha Internet Lojas[DOCI.GTEC.002.002]
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DOC Especificações de Configuração[DOCI.GTEC.002.003]
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DOC Documentação Loja TI [DOCI.GTEC.002.004]
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12. INDICADORES DE PROCESSO13. INDICADORES DE RESULTADO
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14. FLUXOGRAMAVER IMAGEMVER ARQUIVO
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