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Linea de tiempo auditorías y certificación Fairmined
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versión 3.0 (28/10/2022)
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Semanas
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EtapaResponsableMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9
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0. Preparación de auditoría
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Servicios mineros realiza la Evaluación Integral Minera (EIM) y formula plan de sostenibilidad. Alertas para auditoria.ARMCuatro meses antes
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Preparación paquete de auditoria. Qué se tiene y qué falta.ARM
9
Recordar a OMAPE cuatro meses antes de fecha máxima de auditoria.ARM
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1. Aplicación
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Completar formulario de aplicación, anexos y firmar consentimiento uso de datosOMAPE
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Evaluación de la aplicación - Considerar búsqueda de antecedentesARM
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2. Preparación de auditoria
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Solicitud cotización del servicio de auditoríaARM
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Envío de cotización del servicioFirma auditora
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Definición de la firma auditoríaOMAPE
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Firma del contratoOMAPE
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Pago de anticipoOMAPE
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Planeación logística de viaje al lugar de la mina y planta de procesamientoFirma auditora
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3. Realización de auditoria
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Revisión documental remotaFirma auditora
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Reunión de inicio
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Inspección física
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Realización entrevistas
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Reunión de cierre- entrega informe preliminar
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4. Evaluación del cumplimiento de los requisitos del Estándar Fairmined
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Envío de ajustes a no conformidades menores de la reunión de cierre.OMAPE
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Informe preliminar de auditoría y decisión de certificaciónFirma auditora
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Revisión de la calidad del informe de auditoría. Apelar a la evaluación en caso de ser necesario.ARM
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Primer periodo CIERRE NO CONFORMIDADES. Envío de evidencias.OMAPE
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Resumen de evaluación y decisión de certificación.Firma auditora
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Segundo periodo. Envío de evidencias.OMAPE
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5. Decisión de certificación
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Resumen de evaluación y decisión de certificación actualizado.Firma auditora
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6. Emisión del certificado Fairmined
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Pago de factura finalOMAPE
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Envío digital del Certificado Fairmined con notificación de decisión de certificación, informe de auditoría, resumen de auditoría y listado de mineros.
Firma auditora
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7. Registro de los resultados
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Registro de la decisión de Certificado en el Sistema de Información Fairmined Connect y envío paquete de bienvenida a la OMAPE.ARM
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Procedimiento de apelaciones
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Carta de apelación a la decisión de Certificación tomada por la Firma de Auditoría.OMAPE
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Evaluación de la solicitud.Firma Auditora
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8. Auditorias Anuales de recertificación: se repite el ciclo
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