Indikator 4.xlsx

	A	B	C	D	J	K	L	M	N	O	P
1	KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
2	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PANJANG
3	TAHUN 2025
4
5
6	INDIKATOR 4		Nilai kinerja anggaran
7
8	Target Tahun 2024	Bulan	Target Bulanan	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian Target Bulan ini	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Capaian Target Akhir	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Yang Sudah Dilakukan Bulan Lalu
9	85	Januari	7	0	0,0%			0%	Nilai NKA belum muncul di dashboard Aplikasi E-Monev SMART DJA karena masih dalam maintenance.	Berkoordinasi dengan KPPN dan DJA
10		Februari	14	34,38	245,6%			246%			Sudah dilakukan koordinasi dengan KPPN dan DJA , sehingga untuk realisasi NKA bulan Januari cukup mencantumkan nilai 0 kerena nilainya akan muncul untuk bulan berikutnya
11		Maret	21	50,63	241,1%			487%
12		April	28	54,02	192,9%			680%
13		Mei	35	58,5	167,1%			847%	Adanya efisiensi anggaran, sehingga banyak RO yang masih dibintangi dan tidak bisa direalisasikan yang menyebabkan angka NKA rendah	Melakukan penyesuaian pengisian RO di Aplikasi SAKTI
14		Juni	42	62,6	149,0%			996%			Sudah dilakukan penyesuaian RO yang di input di aplikasi SAKTI
15		Juli	49	72,78	148,5%			1144%
16		Agustus	56	71,29	127,3%			1272%	Pengisian spreadsheet per Rincian Output belum diisi secara tepat waktu setiap bulannya	Diharapkan masing - masing PJ mengisi setiap bulan secara tepat waktu sebelum tanggal 5 guna untuk mengisi capaian output di aplikasi SAKTI
17		September	65	72,8	112,0%			1384%
18		Oktober	74	73,2	98,9%			1483%
19		November	81	74,33	91,8%	54,48	94,18	1574%
20		Desember	85	98,47	115,8%			1690%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100