ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
COMPRAS MENORES A 3 UTM
7
MES DE MARZO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL
8
ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
9
10
Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
11
12
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $131.954.- 2/3/202600000113ADAN ORTEGA POBLETE IMPRENTA DELTA007085198-9 COMPRA DE TALONARIOS PARA VISITAS PREDIALES TERRITORIO VALLE 1, VALLE 2, SECANO 1 Y SECANO 2. 131.954 OC-113.pdf 00000133
13
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $162.000.- 2/3/202600000114EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO 015226429-1 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES A MESA DE COORDINACION TERRITORIO VALLE 1 162.000 OC-114.pdf 00000136
14
Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CTA CONTABLE N° 214-05-99-200, MONTO $ 84.391
2/3/202600000115JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 ITEM COMUNICACION Y DIFUSION RSH 84.391 OC-115.pdf 00000152
15
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $115.000.- 2/3/202600000116RAYUN SPA077225778-3 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES A PRIMERA MESA DE COORDINACION 115.000 OC-116.pdf 00000147
16
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $116.000.- 2/3/202600000117EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO 015226429-1 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES DE MESA DE COORDINACION 116.000 OC-117.pdf 00000142
17
Orden de CompraFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $80.000.-2/3/202600000118MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL011988173-0 SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) PARA USUARIOS RE`PRESENTANTES A MESA DE COORDINACION 80.000 OC-118.pdf 00000140
18
Orden de CompraFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS INDAP/PDTI $80.000.- 2/3/202600000119JAIME ARTURO REYES PAREDES010801143-2 SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO DESDE SECTORES ALEDAÑOS A LA COMUNA PARA USUARIOS REPRESENTANTES A MESA DE COORDINACION 80.000 OC-119.pdf 00000139
19
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $133.000.- 2/3/202600000120MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL011988173-0 SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) PARA USUARIOS REPRESENTANTES DE MODULO SECANO 1 A PRIMERA MESA DE COORDINACION 133.000 OC-120.pdf 00000138
20
Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $74.000.- 2/3/202600000121TRANSPORTES INDOMITO SPA077789888-4 SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DE DIFERENTES SECTORES ALEDAÑOS A LA COMUNA UNIDAD OPERATIVA SECANO 2 74.000 OC-122.pdf 00000148
21
Orden de CompraFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NUMERO DE CUENTA 214-05-99-2382/3/202600000122JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO -HABILITACION DE SALA DE MONITOREO, OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA- 164.518 OC-121.pdf 00000145
22
Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES3/3/202600000127HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIVERO 32.950 OC-127.pdf 00000155
23
Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES CTA. N° 215-22-04-012 MONTO $ 118.7506/3/202600000128COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1 COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO CONEXIONES DE AGUA ESTADIO MUNICIPAL 118.750 OC-128.pdf 00000153
24
Orden de CompraSOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION -ITEM DIFUSION-11/3/202600000132JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 FONDOS GORE FNDR CON CODIGO: 27869 NOMBRE DEL PROYECTO ES ATENCION VETERINARIA Y ESTERILIZACION GRATUITA DE LA COMUNA DE PUREN 81.000 OC-132.pdf 00000154
25
Orden de Compra11/3/202600000133LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 DIDECO
PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD
EXTRAPRESUPUESTARIO
CTA: 2140599247
MONTO PARA FINANCIAR: $49.560
COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS, DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 4 AÑOS DEL SECTOR 14 DE LA FAMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR UN ROL FUNDAMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA.
 49.560 OC-133.pdf 00000166
26
Orden de Compra
FONDO ADULTO MAYOR. CONCURSO VINCULACION CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA. MUNICIPALIDADES. AÑO 2025. PROYECTO ´SALUD INTEGRAL, PARA PERSONAS MAYORES EN PUREN (PRIORIDAD 1). ID 27858. CUENTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL N° 115.13.03.00 ´DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS´. MONTO $146.000 (GASTOS OPERACIONALES)
12/3/202600000134LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 EL MATERIAL DE OFICINA ES EL SOPORTE OPERATIVO QUE VIABILIZA EL PROYECTO EN TODO SU DESARROLLO. 146.000 OC-134.pdf 00000171
27
Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 20 AÑO 1 CUENTA CONTABLE 214-05-99-252, ITEM COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, MONTO $102.000.-
13/3/202600000135LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 MATERIALES DIDACTICOS PARA MANTENER EN STOCK EN DEPEDENCIAS DEL PROGRAMA VINCULOS PARA SER UTILIZADOS EN DIDTINTAS ACTIVIDADES TANTO INDIVIDUALES O GRUPALES CON USUARIOS DE LA VERSION 20 DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACUERDO A LA METODLOGIA DEL PROGRAMA. 102.000 OC-135.pdf 00000161
28
Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES13/3/202600000136HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 REPOSICION TAPA DE WC DAMAS TEATRO MUNICIPAL PARA UN BUEN DESARROLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE EN ESE ESPACIO SE REALIZAN. 11.600 OC-136.pdf 00000174
29
Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL13/3/202600000137COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1 MANTENCION DE AREAS VERDES 118.700 OC-137.pdf 00000175
30
Orden de Compra
FONDO DEPORTE CONCURSO VINCULACION CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA. MUNICIPALIDADES AÑO 2025. PROYECTO EL DEPORTE DE COMPETENCIA EN PUREN LO HACEMOS TODOS. PRIMERA PRIORIDAD ID 29675. CUENTA PRESUPUESTO MUNCIPAL N°115.13.03.99 ´DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS´. LINEA OPERACIONAL. MONTO $31.142.-
13/3/202600000138LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 GARANTIZAR UN ARBITRAJE PROFESIONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ´EL DEPORTE DE COMPETENCIA EN PUREN, LO HACEMOS TODOS´. 31.142 OC-138.pdf 00000170
31
Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CTA. 214-05-99-247 ITEM 1.3.1.10 COMPRA DE MATERIALES MONTO $50.000
13/3/202600000139LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, COMPRA DE ODOMETRO PARA MEDICION EN TERRENO 50.000 OC-139.pdf 00000176
32
Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES17/3/202600000142RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO010906194-8 SERVICIO DE DESRATIZACION BODEGAS DPTO DE TRANSITO POR LA APARICIONES DE VECTORES EN ELLAS. 89.250 OC-142.pdf 00000180
33
Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ITEM 2.1.3.1 COMUNICACION Y DIFUSION CTA CONTABLE N° 214-05-99-246 MONTO $ 85.413.
24/3/202600000148JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 PROGRAMA INICIATIVA TRNSFORMANDO BARRIOS CON NNA 85.413 OC-148.pdf 00000163
34
Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES24/3/202600000149MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL011988173-0 REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE MALLECO Y CORONEL DE CARABINEROS PREFECTO MALLECO POR TEMAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON LOS ENCARGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, A REALIZARSE EL DIA 25 DE MARZO DE 2026 147.820 OC-149.pdf 00000195
35
Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA LA CORRECTA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
25/3/202600000150LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN PURÉN: IMPULSANDO LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDAD LIBRE DE VIOLENCIA", FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, AÑO 2025. CÓDIGO 28484, ITEM GASTOS OPERACIONALES, MONTO $63.547.- 63.547 OC-150.pdf 00000200
36
Orden de Compra
IMPLEMENTACIÓN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS Y LOS USUARIAS/OS
25/3/202600000151LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN PURÉN: IMPULSANDO LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDAD LIBRE DE VIOLENCIA", FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, AÑO 2025. CÓDIGO 28484, ITEM GASTOS INVERSION, MONTO $88.348.- 88.317 OC-151.pdf 00000201
37
Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ITEM INDUMENTARIA PERSONAL CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-200 MONTO $ 79.947
25/3/202600000152JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 COMPRA POLERAS CUELLO PIQUE 79.947 OC-152.pdf 00000194
38
Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL25/3/202600000153LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 IINSUMO PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA 56.920 OC-153.pdf 00000203
39
Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL27/3/202600000160HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION OFICINA MEDIO AMBIENTE (LED NO FUNCIONANDO) 46.650 OC-160.pdf 00000202
40
Orden de Compra
FONDO MUNICIPAL CONVENIO INDAP/PDTI $197.365.- (SALDO 2025) ITEM: COMPLEMENTO DE GASTOS GENERALES DE OFICINA PROFESIONAL ENCARGADO: STEPHANIE VALENZUELA CID APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
31/3/202600000168HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 COMPRA DE COMPLEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA PDTI 197.365 OC-168.pdf 00000205
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100