| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.01.2025 р. № 4-ОД §1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7233569 гривень , у тому числі загального фонду – 7233569 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»", Постанова КМУ від 24 жовтня 2012 р. № 984 "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури"; Програма розвитку галузі культури Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затверджена Рішенням XXVI сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання №1080/22 від 24.11.2022р. (зі змінами), Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканців та мешканок громади | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЮ | 6 082 719 | 0 | 6 082 719 | |||||||||||||||||||
34 | 2 | Підтримка діяльності КП Мереф`янської міської ради кіноцентр «Спутник» | 1 150 850 | 0 | 1 150 850 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 7 233 569 | 0 | 7 233 569 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | Програма розвитку галузі культури Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 1 150 850 | 0 | 1 150 850 | |||||||||||||||||||
41 | Усього | 1 150 850 | 0 | 1 150 850 | ||||||||||||||||||||
42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
46 | кількість гуртків | од. | дані сектору культури та спорту | 86,00 | 0,00 | 86,00 | ||||||||||||||||||
47 | Кількість населення, Всього, в тч: | осіб | дані сектору культури та спорту | 24 429,00 | 0,00 | 24 429,00 | ||||||||||||||||||
48 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 13 302,00 | 0,00 | 13 302,00 | ||||||||||||||||||
49 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 11 127,00 | 0,00 | 11 127,00 | ||||||||||||||||||
50 | Кількість клубних закладів | од. | рішення сесії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
51 | Середнє число окладів (ставок) клубних закладів - усього | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||
52 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників клубних закладів | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
53 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів клубних закладів | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||
54 | Середнє число окладів (ставок) робітників клубних закладів | од. | дані сектору культури та спорту | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
55 | Фактична кількість працівників клубних закладів, всього, в т.ч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
56 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 22,00 | 0,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||
57 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
58 | Обсяг коштів на функціонування клубних закладів | грн. | кошторис | 6 082 719,00 | 0,00 | 6 082 719,00 | ||||||||||||||||||
59 | Кількість установ (кіноцентрів) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
60 | Кількість працівників КП кіноцентр "Спутник" | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
61 | Обсяг коштів на функціонування КП кіноцентр "Спутник" | грн. | кошторис | 1 150 850,00 | 0,00 | 1 150 850,00 | ||||||||||||||||||
62 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
63 | кількість мешканців, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||||||||||||||||||
64 | кількість мешканок, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 585,00 | 0,00 | 585,00 | ||||||||||||||||||
65 | кількість осіб, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах | осіб | дані сектору культури та спорту | 135,00 | 0,00 | 135,00 | ||||||||||||||||||
66 | Кількість заходів | од. | дані сектору культури та спорту | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
67 | кількість жінок, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||
68 | кількість чоловіків, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||
69 | Кількість осіб, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | ||||||||||||||||||
70 | Кількість відвідувань клубних закладів, всього, в т.ч. | од. | дані сектору культури та спорту | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||||||||||||||||||
71 | жінками | од. | дані сектору культури та спорту | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | ||||||||||||||||||
72 | чоловіками | од. | дані сектору культури та спорту | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | ||||||||||||||||||
73 | Кількість відвідувачів клубних закладів, всього, в т.ч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | ||||||||||||||||||
74 | жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | ||||||||||||||||||
75 | чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
76 | Загальне число відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | осіб | дані сектору культури та спорту | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | ||||||||||||||||||
77 | з них: число відвідувань КП кіноцентр "Спутник" (мешканців) | осіб | дані сектору культури та спорту | 660,00 | 0,00 | 660,00 | ||||||||||||||||||
78 | число відвідувань КП кіноцентр "Спутник" (мешканок) | осіб | дані сектору культури та спорту | 860,00 | 0,00 | 860,00 | ||||||||||||||||||
79 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
80 | Середня кількість відвідувачів на 1 захід, всього, в тч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 278,00 | 0,00 | 278,00 | ||||||||||||||||||
81 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 167,00 | 0,00 | 167,00 | ||||||||||||||||||
82 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 111,00 | 0,00 | 111,00 | ||||||||||||||||||
83 | середні витрати на одного відвідувача клубних закладів | грн. | розрахунок | 811,00 | 0,00 | 811,00 | ||||||||||||||||||
84 | Середньорічне число відвідувань на 1 працівника клубних закладів, всього, в т.ч.: | од. | дані сектору культури та спорту | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
85 | жінками | од. | дані сектору культури та спорту | 251,00 | 0,00 | 251,00 | ||||||||||||||||||
86 | чоловіками | од. | дані сектору культури та спорту | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||||||||||||||||||
87 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача КП кіноцентр "Спутник" | грн. | розрахунок | 757,00 | 0,00 | 757,00 | ||||||||||||||||||
88 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
89 | динаміка збільшення мешканців, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
90 | динаміка збільшення мешканок, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
91 | динаміка збільшення перемог в міжнародних фестивалях та конкурсах | відс. | дані сектору культури та спорту | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
92 | Питома вага відвідувань жінками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 63,00 | 0,00 | 63,00 | ||||||||||||||||||
93 | Питома вага відвідувань чоловіками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 37,00 | 0,00 | 37,00 | ||||||||||||||||||
94 | Питома вага відвідувчів клубних закладів до кількості населення громади, Всього, в т.ч. | відс. | дані сектору культури та спорту | 57,00 | 0,00 | 57,00 | ||||||||||||||||||
95 | жінок | відс. | дані сектору культури та спорту | 36,00 | 0,00 | 36,00 | ||||||||||||||||||
96 | чоловіків | відс. | дані сектору культури та спорту | 21,00 | 0,00 | 21,00 | ||||||||||||||||||
97 | Динаміка збільшення кількості відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | відс. | дані сектору культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
98 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
99 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
100 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||