| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LGT_ART70_FXXIV_2018 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2018 | 4to. | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 205 | 205 | 00/00 | Revisión de Bitácora de Servicios, Bitáctora de Kilometraje, Estado físico de unidades,Choferes que están a cargo y Ruta diaria de cada una de las unidades | Revisión de Bitácora de Servicios, Bitáctora de Kilometraje, Estado físico de unidades,Choferes que están a cargo y Ruta diaria de cada una de las unidades | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 236 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQBQWuEx24RHllky | No se cuenta con Bitácora de servicios de las 8 unidades de arrendamiento por parte de la Empresa Lumo Financiera del Centro SA. De CV., No se cuenta con un Check List de prevención y mantenimiento de los camiones de recolección de basura, No se cuenta con una bitácora de entrada y salida de los camiones, Nose cuenta con una bitácora de Kiloemtraje, con respecto al consumo de combutible de las unidades. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQBQWuEx24RHllky | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQBQWuEx24RHllky | Realizar un Check List de entrada y salid de las unidades, para correcto mantenimiento, resguardo y deslindar responsabiliddes a terceros; Llevr a cabo bitácora de entrada y salidas, resaltado el kilometraje, consumo de gasolina y observaciones que se pudieran dar; llevar a cabo una bitácora de servicios por parte de las empresas arrendadoras, con la finalidad de que se realicen éstos en tiempoy forma. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 3 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQBQWuEx24RHllky | 3 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQKff3EItQTBExpZ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
9 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2018 | 4to. | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 171 | 171 | 00/00 | Revisión a la totalidad de las constancias documenales que acreditan la realización de las actividades de los Centos Comunitarios: Colonia Obrera, Colonia San Rafael y Colonia Nueva Esperanza | Revisión a la totalidad de las constancias documenales que acreditan la realización de las actividades de los Centos Comunitarios: Colonia Obrera, Colonia San Rafael y Colonia Nueva Esperanza | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 271 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQErb7xPtaltSIfC | En centro comunitario Obrera: se encontró que se impartieron cursos y talleres e zumb, soldadura, respostería, barbería por parte de ICATSON, bisutería por 1 missión, (se tomaron fotos de evidencia y listados de asistencia), se apoyo en talleres, como prospera, padrón de despensas, adaptación de lentes, etc, siendo los expedientes integrados por reporte de actividades de los cursos impatidos. Centro comunitario Nueva Esperanza: Actividades que se tienen que fomentar la salud, alimentación sana, siendo: Activación física zumba, entrenamiento mixto, chicas pesadas, niños fuertes, gimnasia ritmica, erobics, cursos y talleres de clase de guitarra, reposteria, panaderia, costura, piñatas, etc. todas estas actividades tienen mucha aceptación por la comunidad, ya que se tuvo una asistencia de mas de 200 pesonas; de la misma manera se ofrecio el centro para estudios de mamografias, papanicolau, donación de medicamentos, etc, todo esto esta integrado con evidencia en fotos y listado de asistencia de personas beneficiadas. Centero comunitario San Rafael: cursos y Talleres de Inglés, computación, manualidades, bordados, taekwondo, costura, piñatas navideñas, automaquillaje, apoyo por parte del centro para entrega de despensas por parte del DIF, prospera,examen de la vista, etc. todo esto esta integrado con evidencia en fotos y listado de asistencia de personas beneficiadas. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQErb7xPtaltSIfC | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQErb7xPtaltSIfC | Se verificó que se lleva un control de información que se entrega a la Dirección de Desarrollo Social cada mes y es recibido por la C. Laura Fabiola Vega Salazar Coordinadora de la dependencia. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQErb7xPtaltSIfC | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQKff3EItQTBExpZ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
10 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2018 | 4to. | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 41 | 41 | 00/00 | Revisión de 6 expedientes con los formatos que integran las delcracionec patrimoniales, seleccionadas al azar, de personal que labora en este H. Ayuntamiento. | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 41 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQNLYOVcX_g-KlkL | Se seleccionaron al azar 6 expedientes para su revisión | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQNLYOVcX_g-KlkL | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQNLYOVcX_g-KlkL | Nada que manifestar | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQNLYOVcX_g-KlkL | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | ||
11 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 169 | 169 | 00/00 | Revisión de documentación que acredite el ejercicio e la facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal. Así como la sustanciación del procedimiento seguido al recurso de revocación en contr de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. | Revisión de documentación que acredite el ejercicio e la facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal. Así como la sustanciación del procedimiento seguido al recurso de revocación en contr de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 169 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE | Se revisaron expedientes, un total de 340 audiencias presentadas, se observo una por una, para ver su coincidian on su informe, checando que si habia boletas de pago y coincidian con su consecutivo, constatando que dicha información es correcta, son su consecutivo como tambien con sus boletas canceladas, se checo listado de personas a disposición del juzgado calificador, mismos que son entregados de juez a juez en cada cambio de turno los cuales es correcta; como también el procedimiento seguido al recurso de revocación en contra de las infracciones cometidas. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE | Nada que manifestar | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
12 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 109 | 109 | 00/00 | Revisión o Arqueo de caja al personal que opera el sistema de recaudación correspondiente a este Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. | Revisión o Arqueo de Caja | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 109 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc | De la revisión efectuada a la Caja 1, no se detectó diferencia alguna en su fondo de caja. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc | Nada que manifestar | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
13 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 145 | 145 | 00/00 | Criterios de lista de proveedores, Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, Control de los gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, Comprobación de que cda dependencia está adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, el Archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, Criterios que tienen las dependencias para que se les autorice suministros o efectivo para eventos. | Revisión a la totalidad de los conceptos que evidencien el ejercicio del gasto público contemplada en el artículo 12 del presupuesto de egresos para el ejericio 2019; especificamente el que atiende a la clasificación 2000 Materiales y Suministros, correspondiente a la partida 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, en el periodo del mes de enero del año en curso. | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 145 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE | No tiene evidencia documental de contrato con el proveedor Operadora Río Colorado S de RL. De AC, que abastece la gasolina y el diésel, ya que es por palabra; entrego reporte de captura en el progrma CONTPAQ i de como se suministra la gasolina; Entrega evidencia del mes de febrero que se impementa una bitácor para tener un mejor control para abastecer la gasolina uy diésel; En dicho reporte entregado se tiene contemplado asignación por dependencia, placas en el cual se pone la unidad, notas por si quiere anexarle algo mas, si se carga gasolina o diésel G/D, litos y firma, mas no tiene para poner el nombre; Se entrega que sitiene un control y seguimiento en el ejercicio del egreso en particular, ya que la captura la hacen en el programa CONTPAQ i; No utiliza una partida especial para este tipo de apoyos, ya que comento que eran muy escasos, los casos cuando se pedian y si era así se le cargaba a la dependencia que tuviera más gasolina en este caso secretaria. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE | Seguir llevando los controles establecidos para evitar observciones e implementar mejoras para la información clara e intendible | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
14 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2018 | 4to. | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 196 | 196 | 00/00 | Verificación, y seguimiento y expediente de las asesorías legales impartidas en el último trimestr del año 2018, en materia civil, penal, familiar y laboral, asesoría psicológica infantil, individual, de pareja, familiar y grupal a mujeres que lo necesitan, verificación en el último trimestre del año 2018, sobre la promoción y la vinculación a otrs instancias públicas y privadas para elaborar programas de cooperación que fortalezcan el apoyo a las mujeres, el combate a la violencia de género y la promoción de la equidad de género; Verificación, seguimiento y expediente de los cursos impartidos en el último trimestre del año 2018, en cuanto a capacitación y talleres de sensibilización en mateia de género y combate a la violencia de género tanto al interior de la administración pública municipal como a la población en general. | Verificación, y seguimiento y expediente de las asesorías legales impartidas en el último trimestr del año 2018, en materia civil, penal, familiar y laboral, asesoría psicológica infantil, individual, de pareja, familiar y grupal a mujeres que lo necesitan, verificación en el último trimestre del año 2018, sobre la promoción y la vinculación a otrs instancias públicas y privadas para elaborar programas de cooperación que fortalezcan el apoyo a las mujeres, el combate a la violencia de género y la promoción de la equidad de género; Verificación, seguimiento y expediente de los cursos impartidos en el último trimestre del año 2018, en cuanto a capacitación y talleres de sensibilización en mateia de género y combate a la violencia de género tanto al interior de la administración pública municipal como a la población en general. | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 237 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0 | No se cuenta con una calendarización de lo cursos o talleres, además no se tiene definido a sector de l población o instituciones serán impartidos; No se lleva un seguimiento de los talleres, solo se hace por cumplir con el programa de objetivos y metas; No se tiene un programa bien definido de coperación que fortalezcan el apoyo a las mujerees, el combate a la violencia de género y la promoción de la equidad de género. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0 | Llevar un programa de actividades con respectiva calendarización y darle seguimiento a los talleres o capacitaciónes tanto en las instituciones, como a la población en general. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 2 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0 | 2 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
15 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 161 | 161 | 00/00 | Criterios de lista de proveedores, Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, Control de los gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, Comprobación de que cda dependencia está adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, el Archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, Criterios que tienen las dependencias para que se les autorice suministros o efectivo para eventos. | Criterios de lista de proveedores, Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, Control de los gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, Comprobación de que cda dependencia está adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, el Archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, Criterios que tienen las dependencias para que se les autorice suministros o efectivo para eventos. | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 174 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k | Una vez revisados los rubros mencionados, nos encontraron inconsistencias, asi como ninguna observaión clara. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k | Seguir como hasta ahora los controles establecidos por la dependencia en el manejo de sus procesos, de sta manera, siempre estarán fuera de observaciones o de caer en faltas administrativas. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k | 0 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
16 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 163 | 163 | 00/00 | Listado y estado físico de los autobuses escolares, Criterios de control que se lleva a abo para un mayor resguardo de los camiones; control y bitácora de los pagos o portaciones que realizan las instituciones educativas para el suministro de combustible o manrenimiento, cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesoreriía para cada camión y cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento de cada camión | Listado y estado físico de los autobuses escolares, Criterios de control que se lleva a abo para un mayor resguardo de los camiones; control y bitácora de los pagos o portaciones que realizan las instituciones educativas para el suministro de combustible o manrenimiento, cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesoreriía para cada camión y cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento de cada camión | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 194 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM | El estado físico de los camiones de la Secundaria Técnica 20, ETI 37 y Primaria Ventura G. Tena es regular, puesto que presenta grandes cantidades de oxidación en la carrocería, ventanas y asientos quebrados y llantas muy desgastadas; Los camiones de Secundria Tecnica 27 y Primaria Elvira Fabiola Ceseña, se encuentr descompuesto, el primero desde diciembre de 2018 y el segundo desde sepriembre de 2018; no se cuenta con una bitácoraq de resguardo y mantenimiento de los camciones; Las aportaciones que realizan las instituciones educativas en el suministro del combustible, se lo dan al chofer; No existe partidad destinada para el manenimiento y reparación de los vehículos, sólo el que aporta la institución; No es claro el destino de los choferes, cuando no están ocupados transportando a los alumnos | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM | Las aportaciones de la Instituciones Educativas, para el suministro de combustible se realicen directmente a Tesorería Municipal y no al chofer; Los choferes lleven una bitácora de entradas y salidas, así como del kilometrje y el consumo de combustible efectuado diariamenre y Asignarles una actividad específica a los choferes en los lapsos que no transportan alumnado. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 2 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM | 2 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
17 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 67 | 67 | 00/00 | Arqueo de cajas | Arqueo de cajas | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 67 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU | En caja 1: se detectó un sobrante de $242.16 pesos; Caja 4: se detectó un sobrante de $18.24 pesos; Caja 3: Se detecto un sobrante de .45 centavos; de la revisión efectuada a la caja 12, la cual se encuentra en Tesorería Municipal, se detectó un sobrante de $1.95 pesos. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU | Es necesario la implementación de efectuar pre-cortes, esto con el fin de evitar los faltantes y sobrantes de caja, asismismo, generando un control del manjeo de efectivo en caja, facilitando el corte de caja final. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
18 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 64 | 64 | 00/00 | Arqueo de caja | Arqueo de caja | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 64 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es | Caja 1: Se detectó un sobrante de $440.00 pesos | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es | Es necesrio evitar este tipo de acciones que puedan perjudicar a su dependencia y así mismo, ustd como director, evitando malas interpretaciones, ya que su caja es para recibir pagos por servicios brindados; Se recomienda que por te de este Organismo se efectúen verificaciones espóradicas al fondo de caja para checar que entiendan la recomendación y que no se encuentren este tipo de acciones. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es | 1 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKfcCI9xR38afStmQ | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
19 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2019 | Enero | Auditoría interna | Directa | S/N | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 33 | 33 | 00/00 | Arqueoa de Caja | Arqueos de Cajas | Art. 94, 96, fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. | 33 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKeFUIVrs5xDZec-U | En Caja 1: se detecto un sobrnte de .80 centavos; Caja 2: se detecto un sobrante de $73.00 pesos; Caja 3: se detectó un sobrante de $441.97 pesos. | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKeFUIVrs5xDZec-U | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKeFUIVrs5xDZec-U | Es necesario la implementación de efectuart pre-cortes, con el fin de evitar faltntes y sobrantes de caja, asimismo, generandp un control del manjeo de efectivo en caja, facilitando el corte de caja final; Se recomineda que por parte de este Organismo, se efectúen verificaciones esporádicas al fondo de caja. | Lic. Olayn L. Garcia Cinco Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | 3 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKeFUIVrs5xDZec-U | 3 | https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKeFUIVrs5xDZec-U | Organo de Control y Evaluación Gubernamental | 4/5/2019 | 4/5/2019 | |
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