EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2016.xlsx
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1
2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"
3
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
5
6
(Cifra en Pesos)
7
NIVELDESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL ADICIONREDUCCIONPRESUPUESTO DEFINITIVOEJECUCION DELEJECUCION POR EJECUTAR% EJECUCION
8
DEL MESACUMULADA
9
3000
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
4.947.796.233,001.677.342.289,000,006.625.138.522,0037.988.913,00#REF!#REF!#REF!
10
3100A - INGRESOS CORRIENTES 3.834.216.765,00399.931.720,000,004.234.148.485,0037.964.114,00#REF!#REF!#REF!
11
3110TRIBUTARIOS2.956.552.060,000,000,002.956.552.060,007.028.070,00#REF!#REF!#REF!
12
3111Sobretasa del Impto predial2.956.552.060,002.956.552.060,007.028.070,001.909.583.646,001.046.968.414,00 65
13
3112Contribuciones0,000,00#REF!#REF!
14
3120NO TRIBUTARIOS877.664.705,00399.931.720,000,001.277.596.425,0030.936.044,00#REF!#REF!#REF!
15
3121VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS15.000.000,000,000,0015.000.000,001.110.000,00#REF!#REF!#REF!
16
31210Ventas de Plantulas y Semillas12.000.000,0012.000.000,00100.000,00#REF!#REF!#REF!
17
31211
Venta de Servicio de laboratorio e Informacion
3.000.000,003.000.000,001.010.000,009.670.000,00-6.670.000,00 322
18
3126APORTES OTRAS ENTIDADES87.317.847,00399.931.720,000,00487.249.567,000,00#REF!#REF!#REF!
19
31261Convenios interadministrativos55.000,00399.931.720,00399.986.720,00357.931.720,0042.055.000,00 89
20
31262Aporte del sector electrico87.262.847,0087.262.847,00#REF!#REF!#REF!
21
3128OTROS INGRESOS775.346.858,000,000,00775.346.858,0029.826.044,00#REF!#REF!#REF!
22
31281Multas y Sanciones77.114.217,0077.114.217,0017.108.136,0069.068.833,008.045.384,00 90
23
31282Tasas retributivas y Compensatorias115.000.000,00115.000.000,00#REF!#REF!#REF!
24
31283
Legalizacion de pozos, seguimientos y concesiones
60.000.000,0060.000.000,001.363.483,0058.636.517,00 2
25
31284Pruebas de bombeo y sondeos electricos10.000.000,0010.000.000,001.329.287,0013.310.074,00-3.310.074,00 133
26
31285Tasas por uso de agua100.000.000,00100.000.000,005.118.230,0019.145.786,0080.854.214,00 19
27
31286
Salvoconductos de productos(forestales y faunisticos)
12.000.000,0012.000.000,001.025.000,007.702.165,004.297.835,00 64
28
31287Tasas de Aprovechamiento Forestal74.235.824,0074.235.824,001.298.847,00162.144.585,00-87.908.761,00 218
29
31288Licencias , Seguimiento y Evaluacion 249.357.480,00249.357.480,002.779.619,0059.446.957,00189.910.523,00 24
30
31289
Seguimiento PSMV, Permisos de vertimientos
10.000.000,0010.000.000,00#REF!#REF!#REF!
31
31290Publicaciones8.000.000,008.000.000,001.166.925,003.277.210,004.722.790,00 41
32
31291Certificado de Intensidad Auditiva0,000,00#REF!#REF! -
33
31292
Otros(Incumplimiento de contrato,Consignacion sin recib.)
59.639.337,0059.639.337,00288.136,0059.351.201,00 0
34
3129
FONDOS ESPECIALES. RECURSOS PROPIOS
0,000,00#REF!#REF!
35
31291
Fondo de Descontaminacion Tasa Retributiva
0,000,00#REF!#REF!
36
3200B- RECURSOS DE CAPITAL1.113.579.468,001.277.410.569,000,002.390.990.037,0024.799,00#REF!#REF!#REF!
37
3230Rendimientos Financieros150.000.000,00150.000.000,0024.799,00116.761.336,0033.238.664,00 -
38
3252Excedentes Financieros0,00#REF!#REF! -
39
3254RECUPERACION DE CARTERA1.112.978.751,000,000,001.112.978.751,000,00#REF!#REF!#REF!
40
32541
Recuperación de Cartera Sobretasa del predial
450.344.283,00450.344.283,00830.184.020,00-379.839.737,00 184
41
32542
Recuperación de Cartera Tasa Retributiva
300.000.000,00300.000.000,00#REF!#REF!#REF!
42
32543
Recuperacion de cartera programa aguas subterranea
126.634.468,00126.634.468,00#REF!#REF!#REF!
43
32544
Recuperacion de cartera Multas y Sanciones
236.000.000,00236.000.000,00#REF!#REF!#REF!
44
3252SUPERAVIT FISCAL600.717,001.127.410.569,000,001.128.011.286,000,00#REF!#REF!#REF!
45
32521Recurso del Balance600.000,001.127.410.569,001.128.010.569,00868.385.778,00259.624.791,00 77
46
32522Donaciones 717,00 717,00#REF!#REF!#REF!
47
4000II- APORTES DE LA NACION 1.980.273.000,00956.960.706,0024.949.651,002.912.284.055,00120.269.165,00#REF!#REF!#REF!
48
4100FUNCIONAMIENTO NACION1.980.273.000,0024.949.651,001.955.323.349,00120.269.165,001.064.271.540,00891.051.809,00 54
49
4200
FONDO DE COMPENSACION FUNCIONAMIENTO
0,00956.960.706,00956.960.706,00#REF!#REF!
50
4200FONDO DE COMPENSACION INVERSION0,000,00#REF!#REF!
51
4300INVERSION NACION0,00#REF!#REF!
52
TOTAL INGRESOS (I+II)6.928.069.233,002.634.302.995,0024.949.651,009.537.422.577,00158.258.078,00#REF!#REF!#REF!
53
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