| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
5 | MES: MAYO 2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AB1C9FDB No. 29967419 | 16/05/2025 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 233.281,44 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4784588 | OSCAR LEONEL ALDANA LEON | FACTURA FEL | Serie: DE259AA4 No. 4155329439 | 16/05/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 18.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 8BB8E1C6 No. 2496872534 | 16/05/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DOS OFICINA DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 9.502,50 | |||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 260.783,94 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8C4147EB No. 2461355748 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 2.109,66 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie DE262A70 No 3996009381 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 3.220,67 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie C6660D65 No 1950764566 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 2.209,55 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie A2EIEE09 No 41708990 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 896,77 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie CB9F9726 No 3799532350 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 3.656,42 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie :72F6177A No 194184913 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 4.301,52 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 08EAD8C5 No 3126150920 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 5.555,90 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 7867E401 No 4090514587 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 3.329,05 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 9DAE09EC No 4267459984 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 3.703,15 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 9AFCOBB7 No 3470607094 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 1.966,30 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C4F99037 No. 1858356190 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025. | Q 382,95 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
28 | 13 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 3F1CB769 No. 840321108 | 28/05/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A MAYO DE 2025. | Q 7.771,06 | |||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 39.103,00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
31 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
32 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AB7A95F6 No. 3363260250 | 05/05/2025 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 | Q 4.817,71 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie:70FBDD4A No. 3210691199 | 06/05/2025 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
35 | 3 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0531057F No. 1382761644 | 06/05/2025 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2025. | Q 4.889,00 | |||||||||||||||||
36 | 4 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 906320B9 No. 300631019 | 20/05/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2025. | Q 344,40 | |||||||||||||||||
37 | 5 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0B72D5AE No. 961105401 | 20/05/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025. | Q 569,05 | |||||||||||||||||
38 | 6 | 39667197 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA FEL | Serie:8D3FCZ5A No. 524632739 | 07/05/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 800,00 | |||||||||||||||||
39 | 7 | 26678349 | ECOTERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 244B03B7 Número de DTE: 151211928 | 05/05/2025 | 115 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
40 | 8 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0B5E1944 Número de DTE: 712723874 | 20/05/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS DEDICADO QUE INCLUYE 5IP´S PÚBLICAS PARA REDUNDANCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 2.826,00 | ||||||||||||||||||
41 | 9 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 305A08D9 No. 930302793 | 30/04/2025 | 211 | COMPRA DE 378 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.670,00 | |||||||||||||||||
42 | 10 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4937DA69 No. 2438089119 | 14/05/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2024 A ABRIL DE 2025. | Q 1.820,00 | |||||||||||||||||
43 | 11 | 5498104 | COMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 322856BA No.2868793282 | 20/05/2025 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
44 | 12 | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 847974C8 No. 2438874606 | 29/05/2025 | 267 | COMPRA DE 1 FRIGOBAR EL CUAL SERVIRA PARA USO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADA EN LA 13 CALLE 11-24 ZONA 1 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.399,00 | |||||||||||||||||
45 | 13 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE: CCD66FC6 No. 3218228829 | 07/05/2025 | 211 | COMPRA DE 25 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES SECRETARIALES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, ACTIVIDAD REALIZADA EL 25 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ARTICULO 71 CELEBRACIONES DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | Q 2.000,00 | |||||||||||||||||
46 | 14 | 89220269 | SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:700275C0 No.1454655446 | 16/05/2025 | 211 | COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS PARA REUNION PROTOCOLO DE ATENCION AL PUBLICO MULTICANAL EN MATERIA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO EN LA DIRECCION DE PREVISION CIVIL, REALIZADA EL 16 DE MAYO DE 2025. | Q 6.210,00 | |||||||||||||||||
47 | 15 | 89220269 | SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: CB6DC127 No. 1593788108 | 20/05/2025 | 211 | COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS PARA REUNION PROTOCOLO DE ATENCION AL PUBLICO MULTICANAL EN MATERIA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO EN LA DIRECCION DE PREVISION CIVIL, REALIZADA EL 20 DE MAYO DE 2025. | Q 6.210,00 | |||||||||||||||||
48 | 16 | 89220269 | SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 330EDB74 No.1029914891 | 22/05/2025 | 211 | COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS PARA REUNION PROTOCOLO DE ATENCION AL PUBLICO MULTICANAL EN MATERIA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO EN LA DIRECCION DE PREVISION CIVIL, REALIZADA EL 22 DE MAYO DE 2025. | Q 6.210,00 | |||||||||||||||||
49 | 17 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:B070C5CB No.1430538469 | 09/05/2025 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIANLES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | Q 3.848,00 | |||||||||||||||||
50 | 18 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:A14FA503 No.20794927 | 22/04/2025 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIANLES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 | Q 2.624,00 | |||||||||||||||||
51 | 19 | 105732257 | CHRISTIAN ALEJANDRO BELGARA CABRERA | FACTURA FEL | SERIE: E8BB04F7 No.3653258338 | 14/05/2025 | 158 | COMPRA E IMPLEMENTACIÓN PLUGIN PARA GENERAR BACKUPSF (ALL IN ONE MIGRATION) PERMITE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD COMPLETAS DEL SITIO WEB INCLUYENDO LAS BASES DE DATOS ARCHIVO MULTIMEDIA, PLUGIN Y TEMAS. PLANTILLA (DIVI THEME & BUILDER) INCLUYE UN CONSTRUCTOR VISUAL INTUITIVO OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODULOS Y OPCIONES DE PERSONALIZACION. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 8.500,00 | |||||||||||||||||
52 | 20 | 44581181 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: D4C7BD17 No.4181607365 | 29/05/2025 | 158 | SERVICIO DE EMISION DE 100 CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021, LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | Q 17.000,00 | |||||||||||||||||
53 | 21 | 28416422 | CARMEN YOLANDA, MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE:4F698A1D No.573653425 | 28/05/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA LINO AZUL, CON EL ESCUDO DE GUATEMALA ESTAMPADO DORADO LAS CARPETAS SERAN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES Y EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICI CIVIL. | Q 7.000,00 | |||||||||||||||||
54 | 22 | 97955884 | FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:788C6703 No.2616085497 | 26/05/2025 | 158 | COMPRA DE UNA LICENCIA ZOOM MEETING PROFESIONAL PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y REUNIONES VIRTUALES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CON OTRAS INSTITUCIONES, POR UN AÑO DEL 24 DE MAYO DE 2025 AL 23 DE MAYO DE 2026. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.525,00 | |||||||||||||||||
55 | 23 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE: F06ABB6E No. 339297064 | 20/05/2025 | 211 | COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA LAS TRABAJADORAS QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA "CELEBRANDO EL AMOR QUE TODO LO PUEDE" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 8 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ARTICULO 71 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | Q 10.200,00 | |||||||||||||||||
56 | 24 | 109451236 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALASKA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:71D6B876 No.3501475877 | 27/05/2025 | 169 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, DOS UBICADOS EN EL CUARTO DE SERVIDORES DEL SEXTO NIVEL Y UNO UBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 7.050,00 | |||||||||||||||||
57 | 25 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A | FACTURA FEL | SERIE:A54E4E1F No.3246475067 | 29/05/2025 | 267 | COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 600 M603 DE LA SECCION DE ARCHIVO DEL 3ER NIVEL OFICINA DE CERTIFICACIONES Y 1 TONER HP PARA LA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M611 UBICADA EN EL AREA DE VENTANILLA DE TIEMPO DE SERVICIO. | Q 7.316,00 | |||||||||||||||||
58 | 26 | 4556984 | COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 363D18EB No.3656337503 | 07/05/2025 | 295 | COMPRA DE APARATOS PARA MOVILIDAD ASISTIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.594,00 | |||||||||||||||||
59 | 27 | 4521587 | MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ | FACTURA FEL | SERIE: 5F3D9D95 No.2120437290 | 09/05/2025 | 322 | COMPRA DE 10 BATERIAS DE SILLAS DE 4 ASIENTOS PARA EL AREA DE VENTANILLA DERIVADO AL INCREMENTO DE USUARIOS QUE REALIZAN DISTINTOS TRAMITES EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 14.700,00 | |||||||||||||||||
60 | 28 | 94535116 | LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 1B3D35C7 No.2685290348 | 09/05/2025 | 324 | COMPRA DE 2 SISTEMAS DE MICROFONOS DE SOLAPA INALAMBRICOS, TRANSMISOR Y RECEPTOR COMPATIBLE CON CAMARAS PROFESIONALES Y DISPOSITIVOS MOVILES LOS EQUIPOS SERAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AUDIO EN LA PRODUCCION DE CONTENIDO Y GRABACIONES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 4.198,00 | |||||||||||||||||
61 | 29 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: B6B8CB53 No.4183048804 | 06/05/2025 | 291 | COMPRA DE HULES, SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 3.436,00 | |||||||||||||||||
62 | 30 | 25358375 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIIMITADA | FACTURA FEL | SERIE:D37ECAB5 No.3416146813 | 10/04/2025 | 261 267 | COMPRA DE TINTE BLANCO, NEGRO Y THINNER LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITO SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 270,00 | |||||||||||||||||
63 | 31 | 24954969 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:7BCA5109 No.542199471 | 10/04/2025 | 283 289 | COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES, EN EL SÉPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITÓ SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 261,50 | |||||||||||||||||
64 | 32 | 326267 | DONALDO, MUÑOZ LÓPEZ | FACTURA FEL | SERIE:D157AA3F No.708265826 | 11/04/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE VIDRIO DEL PRIMER NIVEL, SOBRE LA SÉPTIMA AVENIDA Y 13 CALLE, DONDE INGRESA EL PERSONAL QUE REALIZA TRÁMITES EN LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL Y DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 2.250,00 | |||||||||||||||||
65 | 33 | 28416422 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S,A | FACTURA FEL | SERIE:A6C146DB No.2246394677 | 11/04/2025 | 297 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON UTLIZADOS EN INSTALACIÓN DE UPS EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 1.247,00 | |||||||||||||||||
66 | 34 | 28416422 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 0201B91A No.2471382191 | 14/04/2025 | 289 | COMPRA DE PRESERVANTE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRATAMIENTO DE MADERA PARA PREVENIR COMEJÉN, POLILLAS, ALGAS Y HONGOS QUE SE REALIZON EN LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA ONSEC | Q60,20 | |||||||||||||||||
67 | 35 | 444596 | JORGE LUIS, TÁGER CASTELLANOS | FACTURA FEL | SERIE:12B016FA No.2020232410 | 14/04/2025 | 214 | COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, LAS CUALES SON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA ONSEC. | Q360,00 | |||||||||||||||||
68 | 36 | 904945 | MAURA NOEMI, RODRÍGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 9FF382D6 No.1924222469 | 21/04/2025 | 291 | COMPRA DE 3 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS, 1 LEYENDA DE CANCELADO, 1 LEYENDA DE FONDO Y 1 LEYENDA DE FONDO ENTREGADO Y QUE LOS MISMOS SEAN CARGADOS AL ING. GUSTAVO ADOLFO SIERRA LOPEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA, UN SELLO PARA LA LICENCIADA JULIA ORELLANA MARROQUIN DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, DERIVADO QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, CORRESPONDIENTE AL SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q865,00 | |||||||||||||||||
69 | 37 | 735658904 | HELEN FIDELINA ALVAREZ RAMIREZ | FACTURA FEL | SERIE:E66488F6 No.735658904 | 22/04/2025 | 199 | SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULOS OFICIALES PLACA P-016CMK P-467BFK DEL PARQUEO 8VA. AVENIDA 13-53 A BODEGA 13 CALLE 11-24 ZONA 1 DE OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q700,00 | |||||||||||||||||
70 | 38 | 28416422 | CARMEN YOLANDA, MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: D1F73B5B No.1064321676 | 23/04/2025 | 122 | IMPRESIÓN DE 2 MEMORIAS DE LABORES, TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE INTERIO, PORTADA Y CONTRAPORTADA TEXCATE CON BARNIZ UV BRILLANTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA, ONSEC. | Q700,00 | |||||||||||||||||
71 | 39 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRÍGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:8D7CC7D9 No.2419608642 | 28/04/2025 | 291 | COMPRA DE HULES PARA SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. GUSTAVO ADOLFO SIERRA LOPEZ, OSWALDO JAVIER MORALES GARZONA, OSCAR ALBERTO PINEDA TENI Y LIGIA VICTORIA GEMIMA AVILA ALVARADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q192,00 | |||||||||||||||||
72 | 40 | 904945 | POLLO CAMPERO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:7A195794 No.2495694376 | 28/04/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMIENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL, EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q98,00 | |||||||||||||||||
73 | 41 | 5365651 | MAYORPIT, S.A | FACTURA FEL | SERIE:0A9E968A No.3880733038 | 29/04/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DEL MES DE ABRIL Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL, EL 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q180,00 | |||||||||||||||||
74 | 42 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:117C5BAB No.3821422035 | 28/04/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN QUIENES, QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DE ACCIONES DE PUESTOS EL 28 DE ABRIL DE 2025 DE 9: 00 A 12:00, IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE PUSTOS Y REMUNERACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA ONSEC. | Q77,00 | |||||||||||||||||
75 | TOTAL | Q 144.626,86 | ||||||||||||||||||||||||
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