ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DATEADDLEVELNAMEIDITEMDESCRIPTIONTYPEPROGRAMSOURCE9
2
เป็นหน่วยงานการเงิน1เก้เงินไม่ได้NON clinical riskสิทธิการรักษา การเงิน บริหารจัดการ
3
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน2ซ่อมของล่าช้าNON clinical riskสิทธิการรักษา การเงิน บริหารจัดการ
4
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน3เกิดปัญหาด้านการควบคุมทรัพย์สิน เช่น ไม่ก าหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ,
ไม่มีทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานก ากับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน		CLINICAL RISKสิทธิการรักษา การเงิน บริหารจัดการ
5
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน4เกิดปัญหาด้านระบบบริหารการพัสดุ เช่น ไม่ก าหนดระเบียบ/ แผนความ
ต้องการและการจัดหา, ไม่มีทะเบียนคุม/ การตรวจรับ/ การบ ารุงรักษา,
ขาดการควบคุมการแจกจ่าย/ การจ าหน่าย		CLINICAL RISKสิทธิการรักษา การเงิน บริหารจัดการ
6
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน5เกิดปัญหาด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่น จัดสรรไม่เหมาะสม/ ใช้ไม่
คุ้ม-ไม่ถูกตามมาตรฐาน/ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด-ขาดทักษะการใช้		CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
7
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน6เกิดปัญหาด้านการควบคุมภารกิจ เช่น ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย
การด าเนินงาน/ ภารกิจไม่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร/ ขาดการประกาศ
สื่อสารภารกิจ		CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
8
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน7เกิดเหตุการณ์การทุจริตในหน้าที่ หรือปฏิบัติโดยมีอคติ และ/ หรือใช้อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนCLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
9
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน8เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่ก าหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานก ากับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
10
เป็นโปรแกรม/ทีมนำระดับกลางการเงิน9เกิดปัญหาด้านการควบคุมงบประมาณ เช่น ไม่ก าหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานก ากับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
11
CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
12
CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
13
CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
14
CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
15
CLINICAL RISKดูแลผู้ป่วย
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100