Бюджетний_запит_2023-2_індивідуальний__01111601.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0111160			1160					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення належної методичної роботи
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Формування єдиного навчально-методичного простору громади для задоволення потреб представників та представниць педагогічних колективів
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005 року № 2866-IV; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672" Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17		Код		Найменування			2022 рік (затверджено)															2023 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			790 754			1 206 003			0					0			1 206 003			906 265		0	0
21				УСЬОГО			0		0			790 754			1 206 003			0					0			1 206 003			906 265		0	0
22		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
23		Код		Найменування			2025 рік (прогноз)
24		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
25		1		2			4		5			6			7			8					9			10
26				УСЬОГО:
27	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
28	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
29	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
30	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
31	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
32	2111				Заробітна плата			634 416	0				634 416			960 713				0				0		960 713			0
33	2120				Нарахування на оплату праці			141 130	0				141 130			211 357				0				0		211 357			0
34	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			15 208	0				15 208			20 000				0				0		20 000			0
35	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			0	0				0			8 496				0				0		8 496			0
36	2250				Видатки на відрядження			0	0				0			5 437				0				0		5 437			0
37					УСЬОГО			790 754	0				790 754			1 206 003				0				0		1 206 003			0
38	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
39	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
40	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
41	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
42
43					УСЬОГО
44
45	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
46	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
47	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
48	1				2			3	5				6			7				8				9		10
49
50					ВСЬОГО
51	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
52	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
54	1				2			3	5				6			7				8				9		10
55
56					УСЬОГО
57	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
58	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
59	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
60	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
61	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
62	1		МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ					790 754	0				790 754			1 206 003				0				0		1 206 003			0
63			УСЬОГО					790 754	0				790 754			1 206 003				0				0		1 206 003			0
64	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
65	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
66	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
67	1		2					3	5				6			7				8				9		10
68
69			УСЬОГО
70
71	8. Результативні показники бюджетної програми:
72	1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
73	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2022 рік(затверджено)										2023 рік(проект)
74	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
75	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
76			Затрат
77			кількість закладів					од.		0,00				1,00			1,00				0,00			1,00				1,00		0,00
78			всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.					од.		0,00				5,00			7,00				0,00			7,00				7,00		0,00
79			обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педпрацівників					грн.		0,00				0,00			5437,00				0,00			5437,00				5,00		0,00
80			Кількість консультантів, Всього, в т.ч.					осіб		0,00				0,00			5,00				0,00			5,00				5,00		0,00
81			Жінок					осіб		0,00				0,00			5,00				0,00			5,00				5,00		0,00
82			Чоловіків					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00
83			Кількість представників педагогічних колективів , які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:					осіб		0,00				0,00			322,00				0,00			322,00				230,00		0,00
84			Жінок					осіб		0,00				0,00			300,00				0,00			300,00				208,00		0,00
85			Чоловіків					осіб		0,00				0,00			22,00				0,00			22,00				22,00		0,00
86			Продукту
87			Кількість представників педагогічних колективів , які отримали послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:					осіб		0,00				925,00			322,00				0,00			322,00				230,00		0,00
88			з них чоловіків					осіб		0,00				79,00			22,00				0,00			22,00				22,00		0,00
89			жінок					осіб		0,00				846,00			300,00				0,00			300,00				208,00		0,00
90			Кількість представників педагогічних колективів, Всього, в т.ч.:					осіб		0,00				0,00			322,00				0,00			322,00				230,00		0,00
91			Жінок					осіб		0,00				0,00			300,00				0,00			300,00				208,00		0,00
92			Чоловіків					осіб		0,00				0,00			22,00				0,00			22,00				22,00		0,00
93			кількість консультантів які підвищать свою професійну майстерність, всього, в т.ч.:жінок					осіб		0,00				0,00			5,00				0,00			5,00				5,00		0,00
94			кількість консультантів які підвищать свою професійну майстерність, всього, в т.ч.:чоловіків					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00
95			Ефективності
96			середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.:					грн.		0,00				0,00			3745,00				0,00			3745,00				3940,00		0,00
97			Жінку					грн.		0,00				0,00			3745,00				0,00			3745,00				3940,00		0,00
98	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
99			Чоловіка					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00
100			Якості