| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2024 р. | Профінансовано протягом 2024 року станом на 01.04.2024 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||||||||||||||
8 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||||||
9 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||||||||||||||
10 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0218110 | 544900,00 | 71100,00 | 616000,00 | 136109,00 | 36120,00 | 172229,00 | 27,96 | ||||||||||||||
11 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 9/30/2021 | 2025 | 0214082 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
12 | Міська комплексна Програма "Здоров'я" комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради" на 2023-2025 роки | №270-VІII | 11/29/2022 | 2025 | 0212152 | 1250000,00 | 1250000,00 | 143716,18 | 143716,18 | 11,50 | ||||||||||||||||
13 | Програма “Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ”Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ” на 2024-2026 роки» | №410-VIIІ | 9/26/2023 | 2026 | 0212010 | 1272020,00 | 1272020,00 | 390161,00 | 390161,00 | 30,67 | ||||||||||||||||
14 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII,зміни: №175-VIIІ від 26.11.2021р. №456-VIIІ від 14.12.2023р | 3/24/2020 | 2025 | 0217350 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
15 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
16 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0217520 | 179492,00 | 179492,00 | 4800,00 | 4800,00 | 2,67 | ||||||||||||||||
17 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
18 | 0217680 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | |||||||||||||||||||||
19 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2024 – 2026 роки | №408-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
20 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2024-2027 роки | №459-VIII | 12/14/2023 | 2027 | 0217370 | 563244,00 | 30944,80 | 594188,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
21 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
22 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | № 406-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
23 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0217130 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
24 | Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 12/23/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
25 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 0218230 | 133000,00 | 133000,00 | 62500,00 | 62500,00 | 46,99 | ||||||||||||||||
26 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-15 діючих програм | 3952727,00 | 102044,80 | 4054771,80 | 747357,18 | 36120,00 | 783477,18 | 19,32 | 8 | |||||||||||||||||
27 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3116030 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
28 | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | № 163-VІIІ,зміни: № 196-VIIІ від 23.12.2021р. № 416-VIIІ від 26.09.2023р. | 11/26/2021 | 2024 | 3116020 | 1255164,00 | 1255164,00 | 1250000,00 | 1250000,00 | 99,59 | ||||||||||||||||
29 | 3116071 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | № 159-VІIІ | 11/26/2021 | 2024 | 3110180 | 1225066,40 | 1225066,40 | 578537,89 | 578537,89 | 47,23 | ||||||||||||||||
31 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ | 11/16/2023 | 2026 | 3116011 | 18603,60 | 18603,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
32 | 3117330 | 2250000,00 | 2250000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | 3117321 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | 3117325 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | 3116090 | 52043,00 | 52043,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 3117370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2762680,60 | 2762680,60 | 537845,47 | 537845,47 | 19,31 | ||||||||||||||||
38 | 3118330 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2024-2026 роки" | № 415-VІІІ | 9/26/2023 | 2026 | 3116040 | 211720,00 | 211720,00 | 41000,99 | 41000,99 | 19,37 | ||||||||||||||||
40 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 16359,00 | 16359,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
41 | Програма "Безпечне місто Теплодар" на 2023-2025 роки | № 282-VIII,зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 50000,00 | 50000,00 | 7200,00 | 7200,00 | 14,40 | ||||||||||||||||
42 | Програма «Розроблення містобудівної документації Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» | №441-VIIІ | 11/16/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
43 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
44 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
45 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 3117130 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
46 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 3118110 | 352700,00 | 185000,00 | 537700,00 | 51604,00 | 51604,00 | 9,60 | |||||||||||||||
47 | Разом по Управлінню житлово - комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО - 13 програм | 5975733,00 | 2476603,60 | 8452336,60 | 2466188,35 | 0,00 | 2466188,35 | 29,18 | 4 | |||||||||||||||||
48 | Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об"єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
49 | Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки "Соціальний захист населення міста" | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 11,56 | |||||||||||||||||
50 | 0813170 | 52948,00 | 52948,00 | 13236,00 | 13236,00 | |||||||||||||||||||||
51 | 0813140 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
52 | 0813160 | 80000,00 | 80000,00 | 24459,33 | 24459,33 | |||||||||||||||||||||
53 | 0813192 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
54 | 0813242 | 7240,00 | 7240,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
56 | Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | №524-VIIІ | 21.03.2024р. | 2026 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||||
57 | Разом по Управлінню соціальної політики -4 діючих програми | 326188,00 | 0,00 | 326188,00 | 37695,33 | 0,00 | 37695,33 | 11,56 | 3 | |||||||||||||||||
58 | Програма "Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки" | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 11/26/2021 | 2024 | 0611142 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
59 | 0613242 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
60 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VІIІ | 11/16/2023 | 2024 | 0617321 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
61 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0618110 | 435123,00 | 10150000,00 | 10585123,00 | 434623,00 | 434623,00 | 4,11 | |||||||||||||||
62 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 9/30/2021 | 2025 | 0614082 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
63 | Програма "Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки" | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 11/26/2021 | 2025 | 0615011 | 80000,00 | 80000,00 | 10500,00 | 10500,00 | 11,05 | ||||||||||||||||
64 | 0613131 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0617130 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
66 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 6 діючі програми | 556123,00 | 10150000,00 | 10706123,00 | 445123,00 | 0,00 | 445123,00 | 4,16 | 2 | |||||||||||||||||
67 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3719770 | 0,00 | 0,00 | 88,04 | ||||||||||||||||||
68 | 3719800 | 836100,00 | 836100,00 | 736100,00 | 736100,00 | |||||||||||||||||||||
69 | Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради - 1 діюча програма | 0,00 | 836100,00 | 836100,00 | 0,00 | 736100,00 | 736100,00 | 88,04 | ||||||||||||||||||
70 | Разом по бюджету прийнято - 32 програми, по 17 програмам кошти не запланлвані | 10810771,00 | 13564748,40 | 24375519,40 | 3696363,86 | 772220,00 | 4468583,86 | 18,33 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | По розпорядникам : | |||||||||||||||||||||||||
73 | - УСП - діє 4 програми, по 3 видатки не заплановані ( Виконання програм склало - 11,56 %, профінансовано - 37 695,33 грн. | |||||||||||||||||||||||||
74 | - Виконавчий комітет - діє 15 програм, по 8 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 19,32 %, профінансовано -783 477,18 грн, в т.ч. БР- 36 120,00 грн). | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | % | ||||||||||||||||||||||
75 | - УЖКГЗМ - діє 13 програм, по 4 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 29,18 %, профінансовано - 2 466 188,35 грн, в т.ч. БР-0,00 грн). | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки (грн.) | 1250000,00 | 27,97 | % | |||||||||||||||||||||
76 | - Відділ освти - діє 6 програми, по 4 програмам видатки не запланован ( виконання програм склало - 4,16%, профінансовано - 445 123,00 грн., в т.ч. БР-0,00 грн.) | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території ТМГ на 2024-2025 роки (грн.) | 798600,00 | 17,87 | % | |||||||||||||||||||||
77 | - Фінансове управління - діє 1 програми (виконання програм склало - 88,04%, профінансовано - 736 100,00 грн., в т.ч. БР - 736 100,00 грн.) | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | 658456,00 | 14,74 | % | |||||||||||||||||||||
78 | Строк дії закінчення програм в 2023 році - по 8 програмам | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2022-2024 роки | 537845,47 | 12,04 | % | |||||||||||||||||||||
79 | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | 390161,00 | 8,73 | % | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Загальний відсоток виконання 18,33% (профінансовано всього- 4 468 583,86 грн) | Для порівняння- за 1 квартал 2023 рік: загальний відсоток виконання 23,28 % (профінансовано всього- 2 681 516,13 грн) | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||