ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2569
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
3
ประจำเดือน เมษายน 2569
4
ยอดเงินโอน* เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ผลที่ได้เป็นตัวตั้ง - ผลเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายได้แล้ว
 3,688,427.08 - 42,658.26 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
5
 แผนรายไตรมาส33%55%78%100%
8
 แผนรายเดือน25% / 14%40% / 22%63% / 33%78% /40%89% / 48%98% / 55%64.00%71%78%86%93%100%
9
ผลการเบิกจ่าย สนง. %
 16.73 34.88 53.59 70.69 88.45 60.93 64.74
10
รายการ แผนงาน เงินโอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ % เทียบกับเงินโอน
11
 ประจำปี
12
งบดำเนินงาน 1,630,750.00 1,061,580.00 103,497.65 122,310.12 132,174.74 127,429.55 115,981.48 151,404.48 16,584.00 - - - - - 769,382.02 292,197.98 72.48
13
งบบุคลากร 3,855,400.00 3,855,400.00 356,550.00 356,550.00 356,550.00 339,035.00 336,340.00 336,340.00 353,040.00 - - - - - 2,434,405.00 1,420,995.00 63.14
14
งบดำเนินงาน ประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน 626,400.00 689,417.32 55,900.00 55,900.00 55,900.00 57,699.00 83,454.32 66,664.00 12,099.00 - - - - - 387,616.32 301,801.00 56.22
15
งบลงทุน 44,700.00 50,200.00 - 44,700.00 - - - - 5,500.00 - - - - - 50,200.00 - 100.00
16
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11,120.00 8,780.00 - - 1,650.00 480.00 1,650.00 - 240.00 - - - - - 4,020.00 4,760.00 45.79
17
เงินอุดหนุน การดำเนินกิจกรรมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 36,000.00 36,000.00 - - 36,000.00 - - - - - - - - - 36,000.00 - 100.00
18
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน
 - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
19
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 37,990.00 30,170.00 - - 2,850.00 7,600.00 14,100.00 960.00 - - - - - - 25,510.00 4,660.00 84.55
20
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 20,260.00 - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
21
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตร 9,060.00 7,140.00 - - - 5,220.00 1,536.00 - - - - - - - 6,756.00 384.00 94.62
22
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน
5,730.00 5,280.00 - - 2,850.00 960.00 1,379.00 - - - - - - - 5,189.00 91.00 98.28
23
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
 10,600.00 5,300.00 - - - 1,450.00 - 750.00 - - - - - - 2,200.00 3,100.00 41.51
24
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 5,080.00 5,080.00 - - - - 4,440.00 520.00 - - - - - - 4,960.00 120.00 97.64
25
คชจ.ในการดำเนินการขับเคลื่อนขยายโอกาสทางการตลาด - 3,500.00 - - - - 3,500.00 - - - - - - - 3,500.00 - 100.00
26
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1,920.00 2,460.00 - - - - - 687.00 - - - - - - 687.00 1,773.00 27.93
27
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
- 2,560.00 - - - - - 360.00 - - - - - - 360.00 2,200.00 14.06
28
แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
- 300.00 - - 300.00 - - - - - - - - - 300.00 - 100.00
29
เงินอุดหนุน โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
- - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
30
31
รวมงบประมาณ 6,295,010.00 5,763,167.32 515,947.65 579,460.12 588,274.74 539,873.55 562,380.80 557,685.48 387,463.00 - - - - - 3,731,085.34 2,032,081.98 64.74
32
33
งบดำเนินงาน 2,358,910.00 1,821,567.32 159,397.65 178,210.12 195,724.74 200,838.55 226,040.80 221,345.48 28,923.00 - - - - - 1,210,480.34 611,086.98 66.45
34
งบบุคลากร 3,855,400.00 3,855,400.00 356,550.00 356,550.00 356,550.00 339,035.00 336,340.00 336,340.00 353,040.00 - - - - - 2,434,405.00 1,420,995.00 63.14
35
งบลงทุน 44,700.00 50,200.00 - 44,700.00 - - - - 5,500.00 - - - - - 50,200.00 - 100.00
36
งบเงินอุดหนุน 36,000.00 36,000.00 - - 36,000.00 - - - - - - - - - 36,000.00 - 100.00
37
รวมงบประมาณ 6,295,010.00 5,763,167.32 515,947.65 579,460.12 588,274.74 539,873.55 562,380.80 557,685.48 387,463.00 - - - - - 3,731,085.34 2,032,081.98 64.74
38
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
39
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
40
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกร์และกลุ่มเกษตรกร
41
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 6,150,850.00 5,644,177.32 515,947.65 579,460.12 543,424.74 524,163.55 535,775.80 544,628.48 385,783.00 - - - - - 3,629,183.34 2,014,993.98 64.30
42
1.งบดำเนินงาน 07012302001002000000 07012690178000000 6,106,150.00 5,593,977.32 515,947.65 534,760.12 543,424.74 524,163.55 535,775.80 544,628.48 380,283.00 - - - - - 3,578,983.34 2,014,993.98 63.98
43
1.1ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,624,350.00 1,049,160.00 103,497.65 122,310.12 130,974.74 127,429.55 115,981.48 141,624.48 15,144.00 - - - - - 756,962.02 292,197.98 72.15 61,297.98
44
1)งบอำนวยการ 95,800.0075,200.00 13,532.00 3,480.00 14,219.50 18,750.50 6,550.00 9,450.50 8,774.00 - - - - - 74,756.50 443.50 99.41
45
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 7,532.00 1,180.00 879.00 1,855.00 2,810.00 1,540.00 15,796.00
46
 - ค่าประชุมประจำเดือน/ประชุม Conference/ประชุมต่างๆ4,340.004,805.00 9,145.00
47
 -ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัมภาระ 7,352.00 12,108.00 19,460.00
48
-ค่าใช้จ่ายจัดงาน 26 ก.พ. วันสหกรณ์แห่งชาติ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 5ส
 3,120.00 5,020.00 5,700.00 13,840.00
49
 -ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง -
50
 -ค่าซ่อมแซม -
51
 -ค่าจ้างทำป้ายไวนิล / ทำสติ๊กเกอร์ 6,000.00 800.00 650.00 760.00 8,210.00
52
 -ค่าวัสดุ / วัสดุคอมพิวเตอร์ -
53
 -ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -
54
 -ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / จัดทำโล่ -
55
 -ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย / กำจักสิ่งปฏิกูล 480.00 480.00
56
 -ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้ 1,500.00 500.00 2,000.00
57
 -ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,168.50 1,187.50 815.00 1,120.50 1,534.00 5,825.50
58
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด108,000.00 81,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 54,000.00 27,000.00 66.67
59
3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 273,600.00 205,200.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 136,800.00 68,400.00 66.67
60
4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 528,000.00 396,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 264,000.00 132,000.00 66.67
61
5) ค่าสาธารณูปโภค/เช่าสัณญาณโทรศัพท์ 220,800.00 143,400.00 3,450.75 13,645.82 15,548.34 12,357.10 10,014.87 16,594.08 1,840.00 - - - - - 73,450.96 69,949.04 51.22
62
ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 12,000.00 9,000.00 963.00 963.00 963.00 963.00 963.00 963.00 - - - - - - 5,778.00 3,222.00 64.20
63
 สหกรณ์จังหวัด 12,000.00 9,000.00 963.00 963.00 963.00 963.00 963.00 963.00 5,778.00
64
ค่าสาธารณูปโภค 208,800.00 134,400.00 2,487.75 12,682.82 14,585.34 11,394.10 9,051.87 15,631.08 1,840.00 - - - - - 67,672.96 66,727.04 50.35
65
ค่าอินเทอร์เน็ต1,770.001,770.001,770.00685.173,115.80 9,110.97
66
ค่าโทรศัพท์ 1,503.35 3,030.24 1,531.17 2,652.53 8,717.29
67
ค่าน้ำประปา 984.40 1,005.802,464.16 2,232.56 905.22 1,296.41 8,888.55
68
ค่าไฟฟ้า 8,639.02 6,241.94 5,628.54 4,830.31 7,436.34 32,776.15
69
ค่าไปรษณีย์1,268.00 1,079.00 1,763.00 1,100.00 1,130.001,840.00 8,180.00
70
ค่าใช้สอย -
71
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 152,700.00 49,460.00 10,714.90 15,874.30 3,836.90 11,301.95 9,726.61 7,730.90 - - - - - - 59,185.56 - 9,725.56 119.66
72
 -ค่าประกันภัย 3,700.00 3,700.00 3,763.19 3,763.19 - 63.19
73
 -ค่าซ่อมแซมบำรุง/รักษารถยนต์ราชการ 30,000.00 9,000.00 2,111.11 2,905.05 7,662.61 12,678.77 - 3,678.77
74
 -ค่าซ่อมแซมบำรุง/รักษาครุภัณฑ์ 20,500.00 6,150.00 10,000.00 10,000.00 - 3,850.00
75
 -ค่าซ่อมแซมบำรุง/รักษาสิ่งก่อสร้าง 12,500.00 3,750.00 - 3,750.00
76
 -ค่าวัสดุสำนักงาน 46,800.00 14,040.00 - 14,040.00
77
 -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 18,000.00 5,400.00 4,457.00 4,457.00 943.00
78
 -ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 21,200.00 7,420.00 10,714.90 3,836.90 8,396.90 2,064.00 3,273.90 28,286.60 - 20,866.60
79
80
7) เงินสำรองจังหวัด 30,000.00 9,000.00 - 9,000.00 -
81
8) งบส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ ตามระบบCPS 164,000.00 65,600.00 - 6,480.00 16,020.00 5,180.00 13,890.00 16,000.00 4,530.00 - - - - - 62,100.00 3,500.00 94.66
82
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริม 164,000.00 65,600.00 - 6,480.00 16,020.00 5,180.00 13,890.00 16,000.00 4,530.00 - - - - - 62,100.00 3,500.00 94.66
83
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 53,920.00 21,300.00 - 2,520.00 4,140.00 4,700.00 7,290.00 3,000.00 4,530.00 - - - - - 26,180.00 - 4,880.00 122.91
84
 กสส 1 เบี้ยเลี้ยง 28,920.00 11,300.00 2,520.00 2,280.00 3,000.00 3,840.00 3,000.00 2,640.00
85
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.1 25,000 25,000.00 10,000.00 1,860.00 1,700.00 3,450.00 1,890.00
86
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 107,880.00 42,300.00 - 3,960.00 11,880.00 480.00 6,600.00 13,000.00 - - - - - - 35,920.00 6,380.00 84.92
87
 กสส 2 เบี้ยเลี้ยง 56,880.00 22,300.00 3,960.00 8,880.00 480.00 3,600.00 7,320.00
88
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 51,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00 5,680.00
89
ค่าใช้สอย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,200.00 2,000.00 - 2,000.00 -
90
ค่าวัสดุ - - #DIV/0!
91
92
10) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
93
 ค่าใช้จ่าย - - #DIV/0!
94
95
11) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญ(ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่) - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
96
 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ กพส.
97
98
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 07012302001002000000 07012690007600000
99
กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
100
รวมงบประมาณ 51,450.00 24,300.00 - 7,030.00 5,550.00 4,040.00 - 16,049.00 - - - - - - 32,669.00 - 8,369.00 134.44
101
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 3,230.00 3,230.00 3,230.00 3,230.00 - 100.00
102
ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 25 13,920.00 4,900.00 2,700.00 4,040.00 5,704.00 12,444.00 - 7,544.00 253.96