| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านค่าย ประจำปี 2569 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | มุมมอง : Goal | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) | 4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) | ||||||||||||||||||||||
5 | - | - | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | - ไม่เกินร้อยละ 79.622 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) | 7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) | |||||||||||||||||||||||
8 | - | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง | - ไม่เกินร้อยละ 79.622 | |||||||||||||||||||||||
9 | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค | - ไม่เกินร้อยละ 79.622 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10. สถานที่ | หน่วยวัด | 11. เป้าหมายรายไตรมาส | 12. หน่วยงานหลัก | 13. งบประมาณ (ล้านบาท) | |||||||||||||||||||
12 | (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | (1) ลงทุน | (2) ทำการ | รวม | |||||||||||||||||
13 | ( Activities / Action Steps) | |||||||||||||||||||||||||
14 | แผนงานที่ 1 การบริหารงบประมาณ | 1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 86.415 | 86.415 | 86.415 | 86.415 | ทุกแผนก | |||||||||||||||||
15 | ทำการและงบประมาณลงทุน | เป้าหมาย ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เกินค่าเป้าหมายขององค์กร (เกณฑ์วัดระดับ 4) | ||||||||||||||||||||||||
16 | ตามหนังสือ กงป.(งท)118/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569 ผวก. ให้ความเห็นชอบค่าเกณฑ์วัด | |||||||||||||||||||||||||
17 | ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2569 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZBUDR091 หรือ Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการองค์กร | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 86.415 | 86.415 | 86.415 | 86.415 | ทุกแผนก | ||||||||||||||||||
21 | เป้าหมาย ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เกินค่าเป้าหมายขององค์กร (เกณฑ์วัดระดับ 4) | |||||||||||||||||||||||||
22 | โดยกลุ่มค่าใช้จ่ายควบคุมได้ 7 ประเภท ประกอบด้วย (1) ค่าล่วงเวลาพนักงาน (2) ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (4) ค่าประชาสัมพันธ์ (5) ค่าวัสดุใช้ไป (6) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ (7) ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ตามหนังสือ กงป.(งท)118/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569 ผวก. ให้ความเห็นชอบค่าเกณฑ์วัด | |||||||||||||||||||||||||
26 | ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2569 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZBUDR091 หรือ Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1.3 จัดทำรายงานวิเคราะห์การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร | ผงป.กบฟ.(ก2) | ครั้ง | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | เป้าหมาย จัดทำรายงานวิเคราะห์การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รายเดือนสะสม) | |||||||||||||||||||||||||
31 | ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป โดยระบุผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
32 | ตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนด พร้อมระบุสาเหตุ ข้อเสนอแนะ/แนวทางดำเนินการสำหรับ | |||||||||||||||||||||||||
33 | ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายเกินงบประมาณที่กำหนด | |||||||||||||||||||||||||
34 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZBUDR091 และหนังสือรายงานการวิเคราะห์ลงนาม | |||||||||||||||||||||||||
35 | โดยหัวหน้าหน่วยงาน | |||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1.4 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1.4.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | ผสน. | ||||||||||||||||||
39 | ประกอบด้วย | |||||||||||||||||||||||||
40 | (1) งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ผชก.(ก2) (งบ I.19.2000) | |||||||||||||||||||||||||
41 | (2) งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก รผก.(ก) (งบ I.19.1000) | |||||||||||||||||||||||||
42 | เป้าหมาย เบิกจ่ายร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
43 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZBUDR092/ZBUDR064 หรือ Power BI Dashboard หัวข้อ | |||||||||||||||||||||||||
44 | งบประมาณ หรือ เว็บไซต์ CAPEX | |||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1.4.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ รผก.(ก) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | ผสน. | ||||||||||||||||||
47 | 1. งานก่อสร้างสายส่ง 115 kV เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 (ลานไก) | |||||||||||||||||||||||||
48 | จ.ระยอง (งานเพิ่มเติมปี 2568) | |||||||||||||||||||||||||
49 | 2. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (งานเพิ่มเติม ปี 2568) | |||||||||||||||||||||||||
50 | - สถานีไฟฟ้าศรีราชา 4, สถานีไฟฟ้าโรจนะแหลมฉบัง, สถานีไฟฟ้าโรจนะหนองใหญ่ | |||||||||||||||||||||||||
51 | และสถานีไฟฟ้าแกลง 4 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 3. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ.ชลบุรี | |||||||||||||||||||||||||
53 | และระยอง (งานเพิ่มเติมปี 2568) | |||||||||||||||||||||||||
54 | 4. งานก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจ่ายไฟลูกค้ารายใหญ่พิเศษ ในพื้นที่ EEC ระยะที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||
55 | (ปี 2569-2570) | |||||||||||||||||||||||||
56 | 5. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ สฟฟ.พานทอง 2 และ สฟฟ.อมตะนคร 1 | |||||||||||||||||||||||||
57 | (ปี 2569-2570) | |||||||||||||||||||||||||
58 | เป้าหมาย เบิกจ่ายร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
59 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZBUDR092/ZBUDR085 หรือ เว็บไซต์ CAPEX หรือ | |||||||||||||||||||||||||
60 | Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | แผนงานที่ 2 การเพิ่มรายได้และกำไร | 2.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | ผสน. | |||||||||||||||||
63 | จากการดำเนินงาน | สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง-งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 | ||||||||||||||||||||||||
64 | เป้าหมาย ระดับกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 | |||||||||||||||||||||||||
65 | ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 (หนังสือ กธน.(กน)238/2569) | |||||||||||||||||||||||||
66 | ยกเว้นงานที่ไม่นำมาคิดเป็นค่าเกณฑ์ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1. งานที่ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ขยายเขตตามระเบียบ กฟภ. | |||||||||||||||||||||||||
68 | (มีการบันทึกต้นทุนแต่ไม่มีรายได้) | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2. งานก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ | |||||||||||||||||||||||||
70 | 3. งานก่อสร้างภายใต้ MOU ร่วมกับเทศบาล ตามแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน | |||||||||||||||||||||||||
71 | 4. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่ายทหารบกที่ไม่ได้มีการคิดกำไร | |||||||||||||||||||||||||
72 | 5. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ | |||||||||||||||||||||||||
73 | 6. งานให้บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) | |||||||||||||||||||||||||
74 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : FBL3N หรือ Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่าง | |||||||||||||||||||||||||
75 | ก่อสร้าง (งาน C02.2)) | |||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 2.2 ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง-งาน | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | ผปบ. | ||||||||||||||||||
78 | ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เพื่อรับรู้รายได้จากการให้บริการ | |||||||||||||||||||||||||
79 | เป้าหมาย ปิดใบสั่งงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | |||||||||||||||||||||||||
80 | ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 (หนังสือ กธน.(กน)238/2569) | |||||||||||||||||||||||||
81 | ยกเว้นการประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงานสำหรับงานบริการ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1. บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า รหัสบัญชี 41039160 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 2. บริการจัดการพลังงาน (เฉพาะงานบริการติดตั้ง Solar Rooftop) รหัสบัญชี 41039150 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 3. บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะงานสอบเทียบมิเตอร์ซื้อขายของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||
85 | (VSPP) รหัสบัญชี 41033020 รหัส Service Material : 5-3C-023 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 4. บริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร รหัสบัญชี 41309120 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 3. บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ค่าทดลอบ VSPP 3 เฟส แรงสูง) รหัสบัญชี 41033020 | |||||||||||||||||||||||||
88 | รหัส Service Material : 5-3C-046 | |||||||||||||||||||||||||
89 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : ZCSR186 และ IW39 | |||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 2.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปี 2569 (26 บัญชี) | กฟส.บ้านค่าย | ล้านบาท | 370.00 | 740.00 | 1,110.00 | 1,480.00 | ผบส. | ||||||||||||||||||
92 | เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 (หนังสือ กธน.(กน)238/2569) | |||||||||||||||||||||||||
94 | ที่มาของข้อมูล SAP T-code : FBL3N หรือ Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม | |||||||||||||||||||||||||
95 | หรือเว็บไซต์กองบัญชีบริหาร | |||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และพัสดุคงคลัง | 3.1 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ | ||||||||||||||||||||||||
98 | 3.1.1 งานระหว่างก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน | |||||||||||||||||||||||||
99 | 3.1.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 | กฟส.บ้านค่าย | ร้อยละ | 25 | 50 | 75 | 100 | ผกส., ผสน. | ||||||||||||||||||
100 | เป้าหมาย ปิดงานระหว่างก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน | |||||||||||||||||||||||||