BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
01.02.2022 р. № 14
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
12
1.0200000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02131213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 20547000000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1326000 гривень , у тому числі загального фонду – 1326000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
КонституціяУкраїни,Бюджетний кодекс України, наказ МСП України від 14.05.18р. №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціальний захист та соціальне забезпечення» , Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» , «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», Положення про центр,Бюджет міста Первомайський на 2020рік», п.4 доручення Кабмііну від 20.03.12р.№10984/1/1-12 «Щодо вдосконалення роботи соціальних служб»,Наказу МСП України №526 від 18.05.2015р. «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.»,Постанови КМУ від 21.06.2017р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.» Рішення 80 сесії 7 скликання від 26.11.2020р. Бюджет міста на 2022 рік.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Утримання та забезпечення діяльності ЦСССДМ1 326 00001 326 000
34
Усього1 326 00001 326 000
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість штатних працівниківосібштатний розпис7,750,007,75
45
2продукту
46
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується МЦСССДМод.положення про відділ1,000,001,00
47
кількість прийомних сімейод.стат. звіт4,000,004,00
48
кількість патронатних сімейод.стат. звіт3,000,003,00
49
кількість сімей, які перебувають в СЖО, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)од.стат.звіт30,000,0030,00
50
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соц.послугиод.стат.звіт5 700,000,005 700,00
51
кількість заходів у тому числі навчальних, проведених ЦСССДМод.стат.звіт150,000,00150,00
52
3ефективності
53
1234567
54
середні витрати на утримання одного ЦСССДМтис.грн.співвідношення суми видатків по кошторису до кількості центрів1 326 000,000,001 326 000,00
55
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМгрн.співвідношення суми видатків по кошторису до штатної чисельності171 097,000,00171 097,00
56
середні витрати на здійснення соціального супроводу (супроводження)грн.співвідношення суми видатків по кошторису до кількості сімей під соціальним супроводом368 330,000,00368 330,00
57
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений ЦСССДМгрн.співвідношення суми видатків по кошторису до кількості заходів8 840,000,008 840,00
58
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених ЦСССДМгрн.співвідношення суми видатків по кошторису до кількості учасників заходів530,000,00530,00
59
4якості
60
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного патенціалуосібплан роботи8,000,008,00
61
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послугвідс.співвідношення отримувачів соц.послуг, які набули навичок справлятися із життєвими обставинами до загальної кількості отримувачів соц.послуг85,000,0085,00
62
динаміка кількості сімей (осіб) яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)відс.співвідношення кількості сімей яким будуть надані соц.послуги в поточному році до кількості сімей яким були надані соц.послуги в минулому році100,900,00100,90
63
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком)відс.співвідношення кількості учасників охоплених заходами ЦСС в поточному році до минулого101,300,00101,30
64
65
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
66
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
67
ПОГОДЖЕНО:
68
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
69
Начальник фінансового управлінняАлла КОРЄНЄВА
70
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
71
01.02.2022 р.
72
М.П.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100