comprobación de gastos.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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2							Fecha:
3
4							NO. CONVENIO:
5	FORMATO #05: COMPROBACION DE GASTOS
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7	NOMBRE DEL SOLICITANTE:
8	CORREO ELECTRONICO:					NUMERO DE CELULAR:
9	FECHA DE SALIDA:					FECHA DE LLEGADA:
10	RUTA :	De					A:
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12		Revisión de límites máximos de Gastos de Viaje por día según política y LISR
13	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUMA
14	TRANSPORTE								0.00
15	HOSPEDAJE								0.00
16	ALIMENTOS								0.00
17	CASETAS								0.00
18	GTS VARIOS								0.00
19	NO DEDUCIBLES								0.00
20	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	(Los gastos por tipo de concepto y por día no deberan de revasar los limites maximos establecidos en la política interna de Comercial Floresca)
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23		Relación de Facturas o Ticket que integran la Comprobación de Gastos
24	NO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR				FACTURA	TOTAL
25	1
26	2
27	3
28	4
29	5
30	6
31	7
32	8
33	9
34	10
35						( = )	GASTOS COMPROBADOS		0.00
36						( + )	DEPOSITO REEMBOLSADO
37						(=)	TOTAL COMPROBADO		0.00
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39								TRANSFER:
40								DIFERENCIA:	0.00
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43	OBSERVACIONES:
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53		EMPLEADO (SOLICITANTE)			JEFE INMEDIATO			AUTORIZO
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