1_Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1							ЗАТВЕРДЖЕНО
2							Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
3
4							ЗАТВЕРДЖЕНО
5							Наказ / розпорядчий документ
6							Відділ культури Лозівської міської ради Харківської області
7							(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
8							наказ
9							Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області
10							(найменування місцевого фінансового органу)
11
12							28.12.2018р. № 62-о/2/106-од
13
14
15	ПАСПОРТ
16	бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
17
18
19	1.	1000000		Відділ культури Лозівської міської ради Харківської області
20		(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
21
22	2.	1010000		Відділ культури Лозівської міської ради Харківської області
23	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
24
25	3.	1010160		0111		Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв міста
26	(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)	(КПКВК МБ)		(КФКВК)1		(найменування бюджетної програми)
27
28	4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 624 тис. гривень,
29				у тому числі загального фонду –	624,0	тис. гривень				та спеціального фонду –	0,0	тис. гривень.
30
31	5.	Підстави для виконання бюджетної програми
32		Закон України про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про культуру" № 2778-VI
33
34	6.	Мета бюджетної програми			Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв міста
35
36	7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
37
38	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
39
40
41	8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
42													(тис. грн)
43	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми2					Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
44	1	2	3	4					5		6		7
45		1010160	0111	Здійснення законодавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв					624,0		0,0		624,0
46				Усього					624,0		0,0		624,0
47
48	9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
49													(тис. грн)
50	Назва регіональної цільової програми та підпрограми						КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
51	1						2	3		4		5
52	Регіональна цільова програма 1
53	Підпрограма 1
54	Підпрограма 2
55	…
56	Усього
57
58	10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
59
60	№ з/п	КПКВК	Назва показника							Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
61	1	2	3							4	5		6
62		1010160	Здійснення законодавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв
63	1		затрат
64			кількість штатних одиниць							од.	штатний розпис		3
65	2		продукту
66			кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг							од.	журнал обліку		412
67	3		ефективності
68			кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника							од.	журнал обліку		137
69			витрати на утримання 1 штатної одиниці							тис.грн.	кошторис		208
70	4		якості								х
71			Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості							%	х		100
72
73	11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
74													(тис. грн)
75	Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризу ють джерела фінансування
76				01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду
77				загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом
78	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79		Підпрограма 1
80		Інвестиційний проект 1
81		Надходження із бюджету
82		Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
83		…
84		Інвестиційний проект 2
85		…
86		Усього
87
88	__________
89	1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
90	2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
91	3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
92
93
94
95
96	Начальник відділу культури ЛМР									А.В. Михайлова
97							(підпис)			(ініціали та прізвище)
98
99	ПОГОДЖЕНО:
100