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1 | Memberships | Rate | Number | Budgeted | Current Number | Actual Inflow | ||||||||||||||||||||
2 | At ICON 47 (Adults) | $45 | 80 | $3,600 | $0.00 | Pre-reg was changed from 44 to 80. After looking at the 47 budget which had this set at 84 with the carry over from ICON 44 and the with Nick coming to Icon 47 it 44 seems quite low. Where we don't think 84 is outside our range we propose 80 to be reasonable. | ||||||||||||||||||||
3 | At ICON 47 (Benefactor) | $125 | 10 | $1,250 | $0.00 | Set after determining Benefactor rate | ||||||||||||||||||||
4 | Pre-reg - Adult | $60 | 170 | $10,200 | $0.00 | Changed from 123 to 170. ICON 47 budget set their number of pre-reg at 220, this may seem to be high, but our estimate of 123 is way too low. The original proposal is reduced by 97 from ICON 47, we propose a reduction of 50 instead. Recall ICON 47 put together a bid before landing Nick as a guest of honor. The ICON website is up and running and far more functional than the previous site. There will be some carry over from ICON 47, and the Omicron vaccine is now readily available further reducing Covid hestiency. | ||||||||||||||||||||
5 | At the door- Adult weekend | $70 | 30 | $2,100 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Pro-Attendee Comps | $0 | 15 | $0 | $0.00 | These are professionals in the field who participate in programming and publicity in exchange for comps and space is limited | ||||||||||||||||||||
7 | Current GOHs, Legacy Comps (Past Author/Artist GOHs, Toastmaster, Founders) & Memorial Comp (Rusty Hevelin, (Biljon? other past founders?)) | $0 | 6 | $0 | $0.00 | These are non-limited comps - Budgeting for 3 GOHs, Haldemans, Jim C. Hines | Grant RH comp for 48 to the volunteer with the greatest # of hours at 47? | |||||||||||||||||||
8 | One Day | $60 | 2 | $120 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Benefactor | $150 | 5 | $750 | $0.00 | How much should Benefactor be to cover what we spend on them + net gain? Membership ($60-70) + brunch-per-person ($?) + gifts ($25)? | ||||||||||||||||||||
10 | Explorer (4-hour badge) | $10 | 10 | $100 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
11 | $18,120 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | Paradise ICON | $100 | 10 | $1,000 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 338 | $19,120 | $0 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Dealers tables | Rate | Number | Budgeted | Current Number | Actual Inflow | ||||||||||||||||||||
17 | Per table | $55 | 40 | $2,200 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Electricity Upcharge | $105 | 4 | $420 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Mindbridge Fan Table | $0 | 1 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Dealer Special Quarter Ad | $25 | 1 | $25 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
21 | Dealer Special Half Ad | $35 | 1 | $35 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Dealer Special Full Ad | $55 | 0 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | 47 | $2,680 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Publicity | Rate | Number | Budgeted | Current Number | Actual Inflow | ||||||||||||||||||||
26 | Fundraising | $1 | 400 | $400 | $0.00 | Legally, we can participate in 2 garage sales in a fiscal year before we become tax-liable (IIRC from Robin) | Other suggestions for fundraising? | |||||||||||||||||||
27 | Quarter Page Ad | $40 | 4 | $160 | 0 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | Half Page Ad | $55 | 3 | $165 | 0 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Full Page Ad | $80 | 1 | $80 | 0 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Center Spread (1 available) | $120 | 0 | $0 | 0 | $0.00 | How should we handle multiple demands for limited ad space? | |||||||||||||||||||
31 | Inside Covers (2 available) | $100 | 0 | $0 | 0 | $0.00 | How should we handle multiple demands for limited ad space? Removed Back Cover from consideration since that typically belongs to us for ICON [next] | |||||||||||||||||||
32 | Bronze Sponsorship | $100 | 4 | $400 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, 1 vendor table, quarter-page ad (elec @ base rate, more tables @ base rate, upgrade ad space prorated @ dealer rate - +$10/+$20) | 55+25=80 ($20 gain) | ||||||||||||||||||
33 | Silver Sponsorship | $150 | 2 | $300 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, 1 vendor table, half-page ad (elec @ base rate, more tables @ base rate, upgrade ad space prorated @ dealer rate - +$20) | 55+35=90 ($60 gain) | ||||||||||||||||||
34 | Gold Sponsorship | $250 | 1 | $250 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, 1 vendor table, full-page ad (elec @ base rate, more tables @ base rate, cannot upgrade ad space) | 55+55=110 ($140 gain) | ||||||||||||||||||
35 | Platinum Sponsorship | $500 | 1 | $500 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, earmarking priv, 2 vendor tables, full-page ad (elec @ base rate, more tables @ base rate, +30 to upgrade to cover page, space limited) | 110+55=165 ($335 gain) | ||||||||||||||||||
36 | Mithril Sponsorship | $1,000 | 0 | $0 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, earmarking priv, Benefactor benefits, either 2 vendor table and cover-page ad, or 3 vendor tables and full-page ad (upgrades limited, cover-page ad space limited) | (either) 150+110+100=360 (or) 150+165+55=370 ($640/$630 gain) | ||||||||||||||||||
37 | Adamantine Sponsorship | $5,000 | 0 | $0 | 0 | $0.00 | Acknowledgment, earmarking priv, Benefactor benefits, either 2 vendor tables and center spread or 3 tables and cover-page ad (upgrades limited, ad space limited) | (either) 150+110+120=380 (or) 150+165+100=415 ($4620/$4585 gain) | ||||||||||||||||||
38 | Unobtanium Sponsorship | $25,000 | 0 | $0 | 0 | $0.00 | Brian suggested: covers our entire expense line. 3 vendor tables+Center Spread+Benefactor | 165+120+150=435 ($24565 gain) | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | $2,255 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
41 | Art Show | Rate | Number | Budgeted | Current Number | Actual Inflow | ||||||||||||||||||||
42 | Art Show (Per Panel) | $15 | 30 | $450 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
43 | Art show Half table | $10 | 16 | $160 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
44 | Printable on table | $10 | 0 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
45 | Misc. | $1 | 0 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 46 | $610 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Other Income | |||||||||||||||||||||||||
50 | Badge Wallet Revenue | $10 | 5 | $50 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
51 | Donations | $1 | 120 | $120 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
52 | Misc | $1 | 0 | $0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 125 | $170.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | INFLOW | Budgeted | $24,835 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||
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