ABCDEFGHIJKLMNOP
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3
ประจำปีงบประมาณ 2560
4
หน่วยงานชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)		ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงพันธกิจความเสี่ยง
(ด้าน)		เป้าหมายการบริการความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)		รายละเอียดความสูญเสีย
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)วิธีจัดการความเสี่ยงรายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยงการควบคุมที่มีอยู่แล้วการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์หมายเหตุ
(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)		ความเสี่ยงนี้ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปี 2559
5
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์การป้องกันการเกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆด้านการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสียหายขอทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ1.ความพร้อมของรถยนต์
2.ความพร้อมของพนักงานขับรถยน		ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินและผุ้โดยสารโอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)ถ่ายโอนจัดหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือในการทำประกัน/ : มีอยู่แล้วO : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์สื้นปีงบประมาณ 2560/นายเซษฐา ศิริมัย/3322ใช่
6
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะรถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีแผนการจัดซื้อรถยนต์ใหม่ทดแทนอื่นๆด้านการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในการบำรุงรักษาการเกิดความเสียหายในระหว่างการใช้งานทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งานได้โอกาส5 ผลกระทบ4 = 23(สูงมาก)หลีกเลี่ยงจัดหารถใหม่เพื่อทดแทนO : มีแต่ไม่สมบูรณ์X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายสื้นปีงบประมาณ 2560/นายเซษฐา ศิริมัย/3322ประมาณการรถตู้ 5 คัน 6,000,000.- บาทไม่ใช่ (เป็นความเสี่ยงใหม่)
7
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะอุบัติเหตุจากการย้ายเสาไฟฟ้าแสงสูงลดอุบัติเหตุในการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆด้านการปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าที่ทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง1. อุปกรณ์ไม่พร้อมในการทำงาน
2. บุคลากรไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน		1. เจ้าหน้าที่อาจเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุรุงแรง
2. ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลานาน		โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)ถ่ายโอนจัดจ้างให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดำเนินการ/ : มีอยู่แล้ว/ : ได้ผลตามที่คาดหมายสื้นปีงบประมาณ 2560/นายณัชพงศ์ ศรีงาม/3827ใช่
8
9