ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kode RekeningKEGIATAN /SUB KEGIATANPAGU ANGGARANREALISASI s/d BULAN LALUREALISASI BULAN INIREALISASI s/d BULAN INISALDO ANGGARANTotal Realisasi Bulan DesemberAngkas per BulanRealisasi Angkas Bulan iniPersentase RealisasiPengurangan Hasil Rapat Refocusing
2
3
TUNAICMSLSRp.%Rp.%
4
2.19.3.26.0.00.14.0000Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 14.706.583.657 13.239.788.445 18.460.146 57.712.826 971.534.644 14.315.509.909 97,34% 391.073.748 2,66% 1.075.721.464
5
2.19.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.202.310 20.886.700 - - - 20.886.700 98,51% 315.610 1,49% - - 20.886.700 #DIV/0!
6
2.19.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.775.440 5.724.500 - - - 5.724.500 99,12% 50.940 0,88% -
7
5.1BELANJA OPERASI 5.775.440 5.724.500 - - - 5.724.500 99,12% 50.940 0,88% -
8
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 5.775.440 5.724.500 - - - 5.724.500 99,12% 50.940 0,88% -
9
5.1.02.01Belanja Barang 5.775.440 5.724.500 - - - 5.724.500 99,12% 50.940 0,88% -
10
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 5.775.440 5.724.500 - - - 5.724.500 99,12% 50.940 0,88% -
11
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.913.020 2.892.500 2.892.500 99,30% 20.520 0,70% -
12
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.418.610 1.403.000 1.403.000 98,90% 15.610 1,10% -
13
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.443.810 1.429.000 1.429.000 98,97% 14.810 1,03% -
14
2.19.01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.868.000 2.817.800 - - - 2.817.800 98,25% 50.200 1,75% -
15
5.1BELANJA OPERASI 2.868.000 2.817.800 - - - 2.817.800 98,25% 50.200 1,75% -
16
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.868.000 2.817.800 - - - 2.817.800 98,25% 50.200 1,75% -
17
5.1.02.01Belanja Barang 2.868.000 2.817.800 - - - 2.817.800 98,25% 50.200 1,75% -
18
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.868.000 2.817.800 - - - 2.817.800 98,25% 50.200 1,75% -
19
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.225.600 1.221.800 1.221.800 99,69% 3.800 0,31% -
20
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.100 820.000 820.000 96,57% 29.100 3,43% -
21
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 793.300 776.000 776.000 97,82% 17.300 2,18% -
22
2.19.01.2.01.03Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.683.850 2.635.000 - - - 2.635.000 98,18% 48.850 1,82% -
23
5.1BELANJA OPERASI 2.683.850 2.635.000 - - - 2.635.000 98,18% 48.850 1,82% -
24
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.683.850 2.635.000 - - - 2.635.000 98,18% 48.850 1,82% -
25
5.1.02.01Belanja Barang 2.683.850 2.635.000 - - - 2.635.000 98,18% 48.850 1,82% -
26
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.683.850 2.635.000 - - - 2.635.000 98,18% 48.850 1,82% -
27
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.018.850 1.015.000 1.015.000 99,62% 3.850 0,38% - Bulan Angustus pembatalan transaksi
28
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.040.900 1.040.000 1.040.000 99,91% 900 0,09% -
29
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 624.100 580.000 580.000 92,93% 44.100 7,07% -
30
2.19.01.2.01.04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.235.450 2.186.000 - - - 2.186.000 97,79% 49.450 2,21% -
31
5.1BELANJA OPERASI 2.235.450 2.186.000 - - - 2.186.000 97,79% 49.450 2,21% -
32
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.235.450 2.186.000 - - - 2.186.000 97,79% 49.450 2,21% -
33
5.1.02.01Belanja Barang 2.235.450 2.186.000 - - - 2.186.000 97,79% 49.450 2,21% -
34
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.235.450 2.186.000 - - - 2.186.000 97,79% 49.450 2,21% -
35
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 959.450 952.000 952.000 99,22% 7.450 0,78% -
36
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.900 626.500 626.500 96,10% 25.400 3,90% -
37
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 624.100 607.500 607.500 97,34% 16.600 2,66% -
38
2.19.01.2.01.05Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.396.570 2.321.400 - - - 2.321.400 96,86% 75.170 3,14% -
39
5.1BELANJA OPERASI 2.396.570 2.321.400 - - - 2.321.400 96,86% 75.170 3,14% -
40
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.396.570 2.321.400 - - - 2.321.400 96,86% 75.170 3,14% -
41
5.1.02.01Belanja Barang 2.396.570 2.321.400 - - - 2.321.400 96,86% 75.170 3,14% -
42
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.396.570 2.321.400 - - - 2.321.400 96,86% 75.170 3,14% -
43
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.017.970 1.009.900 1.009.900 99,21% 8.070 0,79% -
44
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.300 551.500 551.500 94,23% 33.800 5,77% -
45
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 793.300 760.000 760.000 95,80% 33.300 4,20% -
46
2.19.01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.243.000 5.202.000 - - - 5.202.000 99,22% 41.000 0,78% -
47
5.1BELANJA OPERASI 5.243.000 5.202.000 - - - 5.202.000 99,22% 41.000 0,78% -
48
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 5.243.000 5.202.000 - - - 5.202.000 99,22% 41.000 0,78% -
49
5.1.02.01Belanja Barang 5.243.000 5.202.000 - - - 5.202.000 99,22% 41.000 0,78% -
50
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 5.243.000 5.202.000 - - - 5.202.000 99,22% 41.000 0,78% -
51
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.711.800 2.707.000 2.707.000 99,82% 4.800 0,18% -
52
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.568.700 1.560.000 1.560.000 99,45% 8.700 0,55% -
53
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 962.500 935.000 935.000 97,14% 27.500 2,86% -
54
2.19.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.447.504.473 2.889.214.317 - 12.748.302 - 408.954.323 3.285.420.338 95,30% 162.084.135 4,70% 396.206.021 3.285.420.338 #DIV/0!
55
2.19.01.2.01.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.345.424.489 2.799.364.607 - 12.748.302 - 396.886.841 3.183.503.146 95,16% 161.921.343 4,84% 384.138.539 gaji maret masuk laporan feb
56
5.1BELANJA OPERASI 3.345.424.489 2.799.364.607 - 12.748.302 - 396.886.841 3.183.503.146 95,16% 161.921.343 4,84% 384.138.539
57
5.1.01Belanja Pegawai 3.345.424.489 2.799.364.607 - 12.748.302 - 396.886.841 3.183.503.146 95,16% 161.921.343 4,84% 384.138.539
58
5.1.01.01Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.740.704.630 1.467.284.653 - 161.154 - 163.942.102 1.631.065.601 93,70% 109.639.029 6,30% 163.780.948
59
5.1.01.01.01Belanja Gaji Pokok ASN 1.058.427.735 962.159.224 - 88.734 - 76.364.900 1.038.435.390 98,11% 19.992.345 1,89% 76.276.166
60
5.1.01.01.01.0001Belanja Gaji Pokok PNS 1.058.427.735 962.159.224 - 88.734 76.364.900 1.038.435.390 98,11% 19.992.345 1,89% 76.276.166 pengembalian
61
5.1.01.01.01.0002Belanja Gaji Pokok PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
62
5.1.01.01.02Belanja Tunjangan Keluarga ASN 88.948.459 80.768.146 - - 6.228.430 86.996.576 97,81% 1.951.883 2,19% 6.228.430
63
5.1.01.01.02.0001Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.948.459 80.768.146 6.228.430 86.996.576 97,81% 1.951.883 2,19% 6.228.430
64
5.1.01.01.02.0002Belanja Tunjangan Keluarga PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
65
5.1.01.01.03Belanja Tunjangan Jabatan ASN 110.566.750 100.075.000 7.795.000 107.870.000 97,56% 2.696.750 2,44% 7.795.000
66
5.1.01.01.03.0001Belanja Tunjangan Jabatan PNS 110.566.750 100.075.000 7.795.000 107.870.000 97,56% 2.696.750 2,44% 7.795.000
67
5.1.01.01.04Belanja Tunjangan Fungsional ASN 73.841.560 59.669.000 - - 5.069.000 64.738.000 87,67% 9.103.560 12,33% 5.069.000
68
5.1.01.01.04.0001Belanja Tunjangan Fungsional PNS 73.841.560 59.669.000 5.069.000 64.738.000 87,67% 9.103.560 12,33% 5.069.000
69
5.1.01.01.04.0002Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
70
5.1.01.01.05Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.599.125 8.815.000 735.000 9.550.000 99,49% 49.125 0,51% 735.000
71
5.1.01.01.05.0001Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9.599.125 8.815.000 735.000 9.550.000 99,49% 49.125 0,51% 735.000
72
5.1.01.01.06Belanja Tunjangan Beras ASN 47.581.751 43.162.320 - 72.420 - 3.331.320 46.421.220 97,56% 1.160.531 2,44% 3.258.900
73
5.1.01.01.06.0001Belanja Tunjangan Beras PNS 47.581.751 43.162.320 (72.420) 3.331.320 46.421.220 97,56% 1.160.531 2,44% 3.258.900 pengembalian
74
5.1.01.01.06.0002Belanja Tunjangan Beras PPPK 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
75
5.1.01.01.07Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN 249.277.658 126.051.062 52.281.361 178.332.423 71,54% 70.945.235 28,46% 52.281.361
76
5.1.01.01.07.0001Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS 249.277.658 126.051.062 52.281.361 178.332.423 71,54% 70.945.235 28,46% 52.281.361
77
5.1.01.01.08Belanja Pembulatan Gaji ASN 116.148 14.331 - - 1.040 15.371 13,23% 100.777 86,77% 1.040
78
5.1.01.01.08.0001Belanja Pembulatan Gaji PNS 116.148 14.331 1.040 15.371 13,23% 100.777 86,77% 1.040
79
5.1.01.01.08.0002Belanja Pembulatan Gaji PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
80
5.1.01.01.09Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 93.597.319 78.752.211 - - 11.402.949 90.155.160 96,32% 3.442.159 3,68% 11.402.949
81
5.1.01.01.09.0001Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93.597.319 78.752.211 11.402.949 90.155.160 96,32% 3.442.159 3,68% 11.402.949
82
5.1.01.01.09.0002Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
83
5.1.01.01.10Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.187.033 1.954.589 - - 183.275 2.137.864 97,75% 49.169 2,25% 183.275
84
5.1.01.01.10.0001Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.187.033 1.954.589 183.275 2.137.864 97,75% 49.169 2,25% 183.275
85
5.1.01.01.10.0002Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
86
5.1.01.01.11Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.561.092 5.863.770 - - 549.827 6.413.597 97,75% 147.495 2,25% 549.827
87
5.1.01.01.11.0001Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.561.092 5.863.770 549.827 6.413.597 97,75% 147.495 2,25% 549.827
88
5.1.01.01.11.0001Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
89
5.1.01.01.12Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
90
5.1.01.01.12.0001Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
91
5.1.01.01.12.0001Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! -
92
5.1.01.02Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.586.969.859 1.332.079.954 - 12.587.148 - 232.944.739 1.552.437.545 97,82% 34.532.314 2,18% 220.357.591
93
5.1.01.02.01Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 675.144.274 563.904.816 - 5.045.692 - 98.917.939 657.777.063 97,43% 17.367.211 2,57% 93.872.247
94
5.1.01.02.01.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 675.144.274 563.904.816 - 5.045.692 98.917.939 657.777.063 97,43% 17.367.211 2,57% 93.872.247 pengembalian
95
5.1.01.02.01.0002Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
96
5.1.01.02.05Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 911.825.585 768.175.138 - 7.541.456 - 134.026.800 894.660.482 98,12% 17.165.103 1,88% 126.485.344
97
5.1.01.02.05.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 911.825.585 768.175.138 - 7.541.456 134.026.800 894.660.482 98,12% 17.165.103 1,88% 126.485.344 pengembalian
98
5.1.01.02.05.0002Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK - - - #DIV/0! - #DIV/0! -
99
5.1.01.03Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.750.000 - - - - - 0,00% 17.750.000 100,00% -
100
5.1.01.03.02Belanja bagi ASN Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 17.750.000 - - - - - 0,00% 17.750.000 100,00% -