ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 KEGIATAN /SUB KEGIATANPAGU ANGGARANREALISASI s/d BULAN LALUREALISASI BULAN INIREALISASI s/d BULAN INISALDO ANGGARAN
2
3
TUNAICMSLSRp.%Rp.%
4
2.19.3.26.0.00.14.0000Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 16.757.914.473 10.970.155.085 32.600.324 676.611.924 3.417.260.053 15.096.627.386 90,09% 1.661.287.087 9,91%
5
2.19.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.459.500 20.465.000 73.886.286 91,83% 6.573.214 8,17%
6
2.19.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.878.500 9.428.000 60.604.286 90,62% 6.274.214 9,38%
7
5.1BELANJA OPERASI 66.878.500 9.428.000 60.604.286 90,62% 6.274.214 9,38%
8
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 66.878.500 9.428.000 60.604.286 90,62% 6.274.214 9,38%
9
5.1.02.01Belanja Barang 5.958.500 5.932.000 5.932.000 99,56% 26.500 0,44%
10
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 5.958.500 5.932.000 5.932.000 99,56% 26.500 0,44%
11
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.037.000 3.037.000 3.037.000 100,00% - 0,00%
12
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.000 989.000 989.000 99,70% 3.000 0,30%
13
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 520.000 500.000 500.000 96,15% 20.000 3,85%
14
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.409.500 1.406.000 1.406.000 99,75% 3.500 0,25%
15
5.1.02.02Belanja Jasa 48.000.000 - 43.572.000 90,78% 4.428.000 9,23%
16
5.1.02.02.12Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000 - 43.572.000 90,78% 4.428.000 9,23%
17
5.1.02.02.12.0001Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000 - 43.572.000 43.572.000 90,78% 4.428.000 9,23%
18
5.1.02.04Belanja Perjalanan Dinas 12.920.000 3.496.000 11.100.286 85,92% 1.819.714 14,08%
19
5.1.02.04.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.920.000 3.496.000 11.100.286 85,92% 1.819.714 14,08%
20
5.1.02.04.01.0001Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.920.000 3.496.000 7.604.286 11.100.286 85,92% 1.819.714 14,08%
21
2.19.01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.368.000 2.290.000 2.290.000 96,71% 78.000 3,29%
22
5.1BELANJA OPERASI 2.368.000 2.290.000 2.290.000 96,71% 78.000 3,29%
23
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.368.000 2.290.000 2.290.000 96,71% 78.000 3,29%
24
5.1.02.01Belanja Barang 2.368.000 2.290.000 2.290.000 96,71% 78.000 3,29%
25
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.368.000 2.290.000 2.290.000 96,71% 78.000 3,29%
26
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.225.000 1.210.000 1.210.000 98,78% 15.000 1,22%
27
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000 420.000 420.000 93,33% 30.000 6,67%
28
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 693.000 660.000 660.000 95,24% 33.000 4,76%
29
2.19.01.2.01.03Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.472.000 2.396.500 2.396.500 96,95% 75.500 3,05%
30
5.1BELANJA OPERASI 2.472.000 2.396.500 2.396.500 96,95% 75.500 3,05%
31
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.472.000 2.396.500 2.396.500 96,95% 75.500 3,05%
32
5.1.02.01Belanja Barang 2.472.000 2.396.500 2.396.500 96,95% 75.500 3,05%
33
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.472.000 2.396.500 2.396.500 96,95% 75.500 3,05%
34
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.093.000 1.057.000 1.057.000 96,71% 36.000 3,29%
35
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 345.000 339.500 339.500 98,41% 5.500 1,59%
36
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.034.000 1.000.000 1.000.000 96,71% 34.000 3,29%
37
2.19.01.2.01.04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.246.000 2.193.000 2.193.000 97,64% 53.000 2,36%
38
5.1BELANJA OPERASI 2.246.000 2.193.000 2.193.000 97,64% 53.000 2,36%
39
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.246.000 2.193.000 2.193.000 97,64% 53.000 2,36%
40
5.1.02.01Belanja Barang 2.246.000 2.193.000 2.193.000 97,64% 53.000 2,36%
41
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.246.000 2.193.000 2.193.000 97,64% 53.000 2,36%
42
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.126.000 1.093.500 1.093.500 97,11% 32.500 2,89%
43
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000 439.500 439.500 97,67% 10.500 2,33%
44
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 670.000 660.000 660.000 98,51% 10.000 1,49%
45
2.19.01.2.01.05Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.484.000 1.740.000 2.415.000 97,22% 69.000 2,78%
46
5.1BELANJA OPERASI 2.484.000 1.740.000 2.415.000 97,22% 69.000 2,78%
47
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 2.484.000 1.740.000 2.415.000 97,22% 69.000 2,78%
48
5.1.02.01Belanja Barang 2.484.000 1.740.000 2.415.000 97,22% 69.000 2,78%
49
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 2.484.000 1.740.000 2.415.000 97,22% 69.000 2,78%
50
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.144.000 468.000 675.000 1.143.000 99,91% 1.000 0,09%
51
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000 422.000 422.000 93,78% 28.000 6,22%
52
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 890.000 850.000 850.000 95,51% 40.000 4,49%
53
2.19.01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.011.000 2.417.500 3.987.500 99,41% 23.500 0,59%
54
5.1BELANJA OPERASI 4.011.000 2.417.500 3.987.500 99,41% 23.500 0,59%
55
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 4.011.000 2.417.500 3.987.500 99,41% 23.500 0,59%
56
5.1.02.01Belanja Barang 4.011.000 2.417.500 3.987.500 99,41% 23.500 0,59%
57
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 4.011.000 2.417.500 3.987.500 99,41% 23.500 0,59%
58
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.843.000 901.500 940.000 1.841.500 99,92% 1.500 0,08%
59
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.278.000 636.000 630.000 1.266.000 99,06% 12.000 0,94%
60
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 890.000 880.000 880.000 98,88% 10.000 1,12%
61
2.19.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.370.764.283 2.777.079.353 3.188.000.481 94,58% 182.763.802 5,42%
62
2.19.01.2.01.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.269.616.683 2.694.817.514 3.089.007.296 94,48% 180.609.387 5,52%
63
5.1BELANJA OPERASI 3.269.616.683 2.694.817.514 3.089.007.296 94,48% 180.609.387 5,52%
64
5.1.01Belanja Pegawai 3.269.616.683 2.694.817.514 3.089.007.296 94,48% 180.609.387 5,52%
65
5.1.01.01Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.053.106 1.323.090.535 1.509.026.578 93,67% 102.026.528 6,33%
66
5.1.01.01.01Belanja Gaji Pokok ANS 1.014.320.736 902.926.600 969.052.776 95,54% 45.267.960 4,46%
67
5.1.01.01.01.0001Belanja Gaji Pokok PNS 1.014.320.736 902.926.600 874.876 65.251.300 969.052.776 95,54% 45.267.960 4,46%
68
5.1.01.01.02Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.920.065 69.992.076 75.299.122 95,41% 3.620.943 4,59%
69
5.1.01.01.02.0001Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.920.065 69.992.076 116.424 5.190.622 75.299.122 95,41% 3.620.943 4,59%
70
5.1.01.01.03Belanja Tunjangan Jabatan ASN 150.170.000 122.440.495 141.395.000 94,16% 8.775.000 5,84%
71
5.1.01.01.03.0001Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.170.000 122.440.495 10.484.505 8.470.000 141.395.000 94,16% 8.775.000 5,84%
72
5.1.01.01.05Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.625.000 11.710.000 12.625.000 100,00% - 0,00%
73
5.1.01.01.05.0001Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.625.000 11.710.000 915.000 12.625.000 100,00% - 0,00%
74
5.1.01.01.06Belanja Tunjangan Beras ASN 46.566.060 38.889.540 41.713.920 89,58% 4.852.140 10,42%
75
5.1.01.01.06.0001Belanja Tunjangan Beras PNS 46.566.060 38.889.540 200.000 2.624.380 41.713.920 89,58% 4.852.140 10,42%
76
5.1.01.01.07Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN 199.027.629 98.001.621 170.756.437 85,80% 28.271.192 14,20%
77
5.1.01.01.07.0001Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS 199.027.629 98.001.621 40.081.050 32.673.766 170.756.437 85,80% 28.271.192 14,20%
78
5.1.01.01.08Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.848 12.761 13.599 76,19% 4.249 23,81%
79
5.1.01.01.08.0001Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.848 12.761 16 822 13.599 76,19% 4.249 23,81%
80
5.1.01.01.09Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 94.133.018 71.800.712 90.223.391 95,85% 3.909.627 4,15%
81
5.1.01.01.09.0001Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 94.133.018 71.800.712 7.958.605 10.464.074 90.223.391 95,85% 3.909.627 4,15%
82
5.1.01.01.10Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.257.250 1.829.157 1.986.803 88,02% 270.447 11,98%
83
5.1.01.01.10.0001Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.257.250 1.829.157 1.048 156.598 1.986.803 88,02% 270.447 11,98%
84
5.1.01.01.11Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.774.500 5.487.573 5.960.530 87,98% 813.970 12,02%
85
5.1.01.01.11.0001Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.774.500 5.487.573 3.149 469.808 5.960.530 87,98% 813.970 12,02%
86
5.1.01.01.12Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.241.000 - - 0,00% 6.241.000 100,00%
87
5.1.01.01.12.0001Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.241.000 - 0 0,00% 6.241.000 100,00%
88
5.1.01.02Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.658.563.577 1.371.726.979 1.579.980.718 95,26% 78.582.859 4,74%
89
5.1.01.02.01Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 687.388.259 566.129.861 652.587.400 94,94% 34.800.859 5,06%
90
5.1.01.02.01.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 687.388.259 566.129.861 86.457.539 652.587.400 94,94% 34.800.859 5,06%
91
5.1.01.02.05Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 971.175.318 805.597.118 927.393.318 95,49% 43.782.000 4,51%
92
5.1.01.02.05.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 971.175.318 805.597.118 121.796.200 927.393.318 95,49% 43.782.000 4,51%
93
2.19.01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.880.000 3.828.500 3.828.500 98,67% 51.500 1,33%
94
5.1BELANJA OPERASI 3.880.000 3.828.500 3.828.500 98,67% 51.500 1,33%
95
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 3.880.000 3.828.500 3.828.500 98,67% 51.500 1,33%
96
5.1.02.01Belanja Barang 3.880.000 3.828.500 3.828.500 98,67% 51.500 1,33%
97
5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis 3.880.000 3.828.500 3.828.500 98,67% 51.500 1,33%
98
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.942.000 1.918.500 1.918.500 98,79% 23.500 1,21%
99
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000 780.000 780.000 98,11% 15.000 1,89%
100
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.143.000 1.130.000 1.130.000 98,86% 13.000 1,14%