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1 | Wikimedia Suomi - WMFI 2023 Community Funds Budget for 01/01/2024 - 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Wikimedia Finlands Community Funds application 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TOTAL | 120 640,00 | 105 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
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5 | Item | Program or strategy (optional) | Expense category | Expense item (optional) | Description (of how this value is calculated or any other descriptions that are useful) | Unit | Unit/Cost | Number of Units | Currency [ select local currency] | Proposed budget | External funding | Total budget for WMF funding | |||||||||||||||
6 | Place an item number as reference | If this expense is specific for a program or goal defined in your plan. If it is a general or administrative expense please write General. | Please choose one of the following categories. Each category has a set list of possible items that can be selected in column D (next column). Please refer to the Guide (first tab) for definitions of each category and associated items. If there is anything that does not fit your proposal, please state other and describe this expense in detail in column F. Please make sure you state in-kind resources such as goods and services you are receiving from other organizations to implement this proposal. | If you would like to provide this detail, please select an expense item from the reference. If there is an expense item that does not fit into the following list, please describe the item. | Describe any details regarding this expense and how it is calculated. If you are referring to staff costs please explain each role and responsibility and how their costs are calculating. For instance full-time, part-time based on national salary scales or hourly costs. Please state if you are using any market rate references. | Please state the unit value, for instance a time unit (days, months), number of people, number of materials, etc. | If possible please state the cost of each Unit | State the number of units | Please indicate the currency (local currency where the proposal will be developed) | Please state the amount. You can do this by multiplying columns H & I or by doing this manually. | Funding from external sources | Please state the budget you are requiring from the Wikimedia Foundation. This excludes the in-kind resources and external finding you may have contemplated in your budget. | |||||||||||||||
7 | Outreach | 6 760,00 | 6 760,00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Outreach | Equipment & Materials | WLM, Punaisten linkkien naiset etc prizes | Units | 100 | 20 | EUR | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
9 | 2 | Outreach | Travel & Events | local travel for jury, winners etc | Units | 50 | 10 | EUR | 500,00 | 500,00 | |||||||||||||||||
10 | 3 | Outreach | Other | misc costs | EUR | 1 040,00 | 1 040,00 | ||||||||||||||||||||
11 | 4 | Outreach | Communications | misc competition communication budged, translations etc | EUR | 1 220,00 | 1 220,00 | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | Outreach | Travel & Events | events costs, tech, implementation | events | 100 | 10 | EUR | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Partnerships | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | Partnerships | Grants and contributions | match funding for new projects | 5000 | 1 | EUR | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||
16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Community | 12 580,00 | 12 580,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | Community | Travel & Events | Public art documentation project's travel grants | 1500 | EUR | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||
20 | 10 | Community | Other | Community driven projects | Projects other than public art | 1500 | EUR | 1500 | 1 500,00 | ||||||||||||||||||
21 | 11 | Community | Other | misc costs | 1000 | EUR | 1580 | 1 580,00 | |||||||||||||||||||
22 | 12 | Community | Travel & Events | International travel (wikimedia hackathon, Wikimania...) | 9000 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Operating | 15 700,00 | 15 700,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | Operating | Travel & Events | Yearly meetings, board meetings, planning | 1000 | EUR | 1000 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
26 | 15 | Operating | Equipment & Materials | General tech budged for external hardisks, tools, etc... | 1000 | EUR | 1000 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
27 | 16 | Operating | Travel & Events | general travel budged, (inc. Wikimania ) | 1000 | EUR | 1000 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
28 | 17 | Operating | Other | Misc costs | 1000 | EUR | 1000 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
29 | 18 | Operating | Administrative | Accounting services | 5000 | EUR | 5000 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||
30 | 19 | Operating | Administrative | Yearly financial audit | 1000 | EUR | 1240 | 1 240,00 | |||||||||||||||||||
31 | 20 | Operating | Administrative | Bank fees | 1000 | EUR | 1000 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
32 | 21 | Operating | Administrative | Office rent | 1800 | EUR | 1800 | 1 800,00 | |||||||||||||||||||
33 | 22 | Operating | Administrative | Storage rent | 660 | EUR | 660 | 660,00 | |||||||||||||||||||
34 | 23 | Operating | Administrative | Office supplies | 500 | EUR | 500 | 500,00 | |||||||||||||||||||
35 | 24 | Operating | Administrative | Insurances | 1500 | EUR | 1500 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Staffing | 80600 | 64 960,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 25 | Operating | Personnel related expenses | Administrator / project support | 50% FTE / 12 months | months | 2620 | 12 | EUR | 31440 | 31 440,00 | ||||||||||||||||
40 | 26 | Operating | Personnel related expenses | Project employee: Finna import / WLM project support | 65% FTE / 12 months | months | 2620 | 9 | EUR | 23580 | 15640 | 7 940,00 | |||||||||||||||
41 | 27 | Outreach | Personnel related expenses | Wikitech / software developer | 50% FTE / 12 months | months | 2620 | 9 | EUR | 23580 | 23 580,00 | ||||||||||||||||
42 | 31 | Operating | Personnel related expenses | Occupational healthcare | 3 persons / 12 months | year | 2000 | 1 | EUR | 2000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||
43 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Total | 120 640,00 | 105 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 88 |