| A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran 7 | |||||||||||||||||||
2 | Daftar Rancangan RKPDes Tahun 2027 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | DESA | : JAMBU | ||||||||||||||||||
5 | KECAMATAN | : MLONGGO | ||||||||||||||||||
6 | KABUPATEN | : JEPARA | ||||||||||||||||||
7 | PROVINSI | : JAWA TENGAH | ||||||||||||||||||
8 | Kode Rekening | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan | |||||||||||
9 | Jumlah (Rp) | Sumber | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | d | e | f | i | j | k | l | m | n | ||||||||
12 | 2 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | SUB BID, PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | 3 | 70% | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 68.400.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 3 | 70% | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 452.025.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa | 3 | 70% | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 38.760.624 | ADD | Swakelola | ||||||||
17 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD | 3 | 0% | 84 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 476.280 | ADD | Swakelola | |||||||||||
18 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT RW | 3 | 70% | 624 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 1.061.424 | ADD | Swakelola | |||||||||||
19 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua Lembaga Desa | 3 | 70% | 120 | 12 | 12 Bulan | Rp 500.000 | ADD | Swakelola | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 3 | 70% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 134.693.900 | ADD | Swakelola | ||||||||
21 | 1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18 | 70% | 84 OB | 7 | 12 Bulan | Rp 75.600.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
22 | 1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 70% | LS | 7 | 12 Bulan | Rp 12.600.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
23 | 1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif RT/RW | 18 | 70% | 624 OB | 52 | 12 Bulan | Rp 112.320.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
24 | Operasional kegiatan RT/RW | 18 | 70% | LS | 300 | 12 Bulan | Rp 112.320.000 | Bankap | Swakelola | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 8 | Penyediaan Operasional Desa Yang bersumber dari DD | 18 | 70% | LS | 300 | 12 Bulan | Rp 32.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
26 | 1 | 1 | 91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi | 18 | 70% | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 74.970.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
27 | 1 | 1 | 92 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 18 | 70% | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 214.200.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
28 | 1 | 2 | SUB BID. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | |||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | ||||||||||||||||
30 | 1. Backdrop | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
31 | 2. Rehab papan informasi Desa | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
32 | 3. proyektor | 18 | 0% | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
33 | 4. Pengadaan printer/copi laser jet | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 11.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
34 | 5. CCTV | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
35 | 6. Papan Kehadiran Perangkat | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||||||||||||
37 | Gedung kantor dan Aula | 18 | 70% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | ADD | Swakelola | |||||||||||
38 | Gedung BUMDesa | 20 | 70% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | ADD | Swakelola | |||||||||||
39 | Gedung Perpustakaan | 21 | 70% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | ADD | Swakelola | |||||||||||
40 | Gedung PKD | 22 | 70% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | ADD | Swakelola | |||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | Pembangunan Pagar Kantor Desa | 18 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | ADD | Swakelola | ||||||||
42 | 1 | 3 | SUB BID. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |||||||||||||||||
43 | 1 | 3 | 1 | Pelayanan Adminitrasi Umum dan Kependudukan | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.600.000 | Non DD | Swakelola | ||||||||
44 | 1 | 3 | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 18 | 90% | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
45 | Pemutakhiran data IDM | 18 | 90% | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
46 | Evaluasi kegiatan SDGs | 18 | 90% | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
47 | Belanja Jasa Honorarium Tim Desa Anti Korupsi | 18 | 90% | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
48 | 1 | 3 | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.000.000 | Non DD | Swakelola | ||||||||
49 | Insentif tenaga Adminduk | 18 | 90% | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
50 | 1 | 4 | SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | |||||||||||||||||
51 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musdus | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
52 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musdes | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
53 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musrengbandes | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
54 | 1 | 4 | 2 | Musdes Khusus BLT | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
55 | 1 | 4 | 2 | Musdes DTKS | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
56 | 1 | 4 | 2 | Musdes/Rembug Stunting | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
57 | 1 | 4 | 2 | Musdes Lainnya | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
58 | Musdes Penetapan RKPdes dan APBdes | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
59 | Musdes Penetapan RKPdes Perubahan dan APBdes Perubahan | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
60 | 1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
61 | 1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
62 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Perubahan | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
63 | 1 | 4 | 5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | ||||||||
64 | Penyusunan Kebijakan Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
65 | 1 | 4 | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll) | 18 | 60% | LS | 1000 | 13 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
66 | 1 | 4 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | ||||||||
67 | 1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
68 | 1 | 4 | 9 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
69 | 1 | 4 | 95 | Penyelenggaraan Pemilihan PetinggiPengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; (Pemilihan BPD) | 9 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | Bankap + BHPR | Swakelola | ||||||||
70 | 1 | 4 | 96 | Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa; | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
71 | Lomba Desa tingkat kecamatan/kabupaten/propinsi | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | PAD | Swakelola | |||||||||||
72 | 1 | 4 | 97 | Memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
73 | Bantuan PMI | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | PAD | Swakelola | |||||||||||
74 | Fasilitasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Sosial | 9 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
75 | 1 | 5 | SUB BIDANG PERTANAHAN | |||||||||||||||||
76 | 1 | 5 | 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
77 | 1 | 5 | 6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 8.000.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
78 | 1 | 5 | 7 | Pembuatan Patok Batas Desa + Batas lambiran | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
79 | 1 | 5 | 92 | Pengelolaan tanah bengkok dan titisara | 18 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | PAD | Swakelola | ||||||||
80 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan PAUD Desa | 4 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 25.300.000 | DD | Swakelola | ||||||||
83 | 2 | 1 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
84 | 2 | 1 | 3 | - Diklat bagi guru PAUD | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
85 | 2 | 1 | 6 | Pembangunan Gedung Pos Paud | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
86 | 2 | 1 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 4 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
87 | 2 | 1 | 8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.775.000 | DD | Swakelola | ||||||||
88 | 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
89 | Dukungan Kegiatan ATS | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
90 | 2 | 1 | 93 | Kegiatan Lomba Perpus | 4 | 0% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
91 | 2 | 2 | SUB BIDANG KESEHATAN | |||||||||||||||||
92 | 2 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.900.000 | DD | Swakelola | ||||||||
93 | 2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | ||||||||
94 | Honor Kader Posyandu | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
95 | Lomba Posyandu | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
96 | 2 | 2 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan/Stanting/eHDW | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.800.000 | DD | Swakelola | ||||||||
97 | Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (Stunting) | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
98 | Honor KPM ( Kader Pembangunan Manusia) | 3 | 60% | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
99 | Genting ( Gerakan ORtu Asuh cegah Stunting) | 3 | 60% | LS | 50 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||
100 | Kegiatan Pemberian Makan Bergizi | 3 | 60% | LS | 50 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | |||||||||||