ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Лановецької міської ради43932566
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ Лановецької міської ради43932566
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів. Підвищення ефективності державних інвестицій у економіку,узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської на 2022-2025
роки
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення витрат на утримання установи1 728 400,000,001 728 400,001 728 272,150,001 728 272,15-127,850,00-127,85
44
2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень70 700,000,0070 700,0070 699,000,0070 699,00-1,000,00-1,00
45
УСЬОГО1 799 100,000,001 799 100,001 798 971,150,001 798 971,15-128,850,00-128,85
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів
53
2Відхилення пояснюється змінами ціни на товар протягом року.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0Затрат
71
0кількість штатних одиниць6,000,006,004,000,004,00-2,000,00-2,00
72
0чоловікиод.Штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
73
0жінкиод.Штатний розпис5,000,005,003,000,003,00-2,000,00-2,00
74
0Кількість осіб, що займають керівні посади1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
75
1жінкиосібШтатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
76
0Продукту
77
1Кількість отриманих листів,звернень,заяв, скаргод.Журнал вхідної та електронної документації500,000,00500,00500,000,00500,000,000,000,00
78
2Кількість прийнятих нормативно - правових актівод.Звітність ( розпорядження, рішення сесії та виконкому/накази)80,000,0080,0080,000,0080,000,000,000,00
79
0Ефективності
80
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.К-ть отр.листів, звернень, заяв, скарг/к-ть шт.од.355,000,00355,00355,000,00355,000,000,000,00
81
3витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяцьгрн.розрахунок24 987,000,0024 987,0024 987,000,0024 987,000,000,000,00
82
4чоловікигрн.розрахунок24 987,000,0024 987,0024 987,000,0024 987,000,000,000,00
83
5 жінокигрн.розрахунок124 938,000,00124 938,00124 938,000,00124 938,000,000,000,00
84
0Якості
85
1динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
86
87
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
88
89
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
90
1234
92
0Затрат
93
0
94
0жінкиод.Розбіжності між штатними та фактичними посадами затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється вакантними посадам.
95
0Продукту
96
0
97
0Ефективності
98
0
99
0Якості
100
0
101
102
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
103
У 2024 році фінансовий відділ Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межех наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання.
104
105
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
106
Фінансовий відділ Лановецької міської ради брав бюджетні зобов'язання та здійснював відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань. Фінансування проводилось у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, має довгостроковий термін дії. Забезпеченно виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. В процесі виконання програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
107
108
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
109
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
110
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
111