| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DI KELOLA DESA | ||||||||||||||
2 | TAHUN 2024 | ||||||||||||||
3 | DESA | : JAMBU | |||||||||||||
4 | KECAMATAN | : MLONGGO | |||||||||||||
5 | KABUPATEN | : JEPARA | |||||||||||||
6 | PROVINSI | : JAWA TENGAH | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | No | Bidang / Jenis Kegiatan | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2022 | Lokasi | Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga) | |||
9 | Jumlah (Rp) | Sumber | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
12 | 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHN DESA | SUB BID, PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | ||||||||||||
13 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | 3 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 61.680.000 | ADD | Swakelola | |||
14 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 430.500.000 | ADD | Swakelola | |||
15 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 36.914.880 | ADD | Swakelola | |||
16 | 4 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 84 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 453.600 | ADD | Swakelola | |||
17 | 5 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT RW | 3 | 70% | 100% | Jambu | 146 OB | 12 | 14 Bulan | Rp 1.010.880 | ADD | Swakelola | |||
18 | 6 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 132.854.400 | ADD | Swakelola | |||
19 | 7 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 84 OB | 7 | 12 Bulan | Rp 72.000.000 | ADD | Swakelola | |||
20 | 8 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 7 | 12 Bulan | Rp 12.000.000 | ADD | Swakelola | |||
21 | 9 | Penyediaan Insentif RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | 624 OB | 52 | 12 Bulan | Rp 93.600.000 | ADD | Swakelola | |||
22 | 10 | Operasional kegiatan RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 300 | 12 Bulan | Rp 93.600.000 | Bankap | Swakelola | |||
23 | 11 | Pemberian penghargaan purna tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | PAD | Swakelola | |||
24 | 12 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 71.400.000 | PAD | Swakelola | |||
25 | 13 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 204.000.000 | PAD | Swakelola | |||
26 | SUB BID. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||||||
27 | 13 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | |||||||||||||
28 | 14 | 1. Pengadaan printer/copi laser jet | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 11.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
29 | 15 | 2. Pengadaan Laptop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
30 | 16 | 3. Kursi Tunggu Pelayanan | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
31 | 17 | 4. Backdrop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
32 | 18 | 5, Rebab papan informasi Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
33 | 19 | 6. Almari Arsip | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
34 | 20 | 7. Printer deskjet | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
35 | 21 | 8. Meja Kerja Perangkat | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 18 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
36 | 22 | 9. Papan Kehadiran Perangkat | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
37 | 23 | Pengadaan Sound Systen standing | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
38 | 24 | Pembangunan Tempat Parkir | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | |||
39 | 25 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.100.000 | ADD | Swakelola | |||
40 | 26 | Pembangunan Pagar Kantor Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | ADD | Swakelola | |||
41 | SUB BID. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | ||||||||||||||
42 | 27 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.400.000 | DD | Swakelola | |||
43 | 28 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | DD | Swakelola | |||
44 | 29 | Insentif tenaga Adminduk | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 1.200.000 | DD | Swakelola | |||
45 | 30 | Pemutakhiran data IDM | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |||
46 | 31 | Evaluasi kegiatan SDGs | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |||
47 | SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | ||||||||||||||
48 | 32 | Penyelenggaraan Musdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | |||
49 | 33 | Penyelenggaraan Musrengbandes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | |||
50 | 34 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
51 | 35 | Musdes Penetapan RKPdes dan APBdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
52 | 36 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
53 | 37 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | |||
54 | 38 | Musdes Khusus | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | |||
55 | 39 | Musdes Lainnya | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | |||
56 | 40 | Kegiatan Evaluasi APBDes Awal dan APBDes Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
57 | 41 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | |||
58 | 42 | Penyusunan Kebijakan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | |||
59 | 43 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | |||
60 | 44 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | |||
61 | 45 | Penyelenggaraan Pemilihan PetinggiPengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; | 9 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | Bankap + BHPR | Swakelola | |||
62 | 46 | Memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/BBGRM | 9 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
63 | 47 | Lomba Desa | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | PAD | Swakelola | |||
64 | 48 | Bantuan PMI | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | PAD | Swakelola | |||
65 | SUB BIDANG PERTANAHAN | ||||||||||||||
66 | 49 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | PAD | Swakelola | |||
67 | 50 | Pembuatan Patok Batas Desa + Batas lambiran | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | PAD | Swakelola | |||
68 | 51 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 8.000.000 | PAD | Swakelola | |||
69 | 52 | Pengelolaan tanah bengkok dan titisara; | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | PAD | Swakelola | |||
70 | 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNA | SUB BIDANG PENDIDIKAN | ||||||||||||
71 | 1 | Penyelenggaraan PAUD Desa | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 25.300.000 | DD | Swakelola | |||
72 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
73 | 3 | Pembangunan Gedung Pos Paud | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | |||
74 | 4 | - Diklat bagi guru PAUD | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 13 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | |||
75 | 5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
76 | 6 | Kegiatan Lomba Perpus | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
77 | 7 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.775.000 | DD | Swakelola | |||
78 | 8 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
79 | SUB BIDANG KESEHATAN | ||||||||||||||
80 | 9 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.900.000 | DD | Swakelola | |||
81 | 10 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
82 | 11 | Penyelenggaraan Posyandu | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 28.580.000 | DD | Swakelola | |||
83 | 12 | Penyelenggaraan Posyandu Lansia | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
84 | 13 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan/Stanting/eHDW | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.800.000 | DD | Swakelola | |||
85 | 14 | Menunjang Kegiatan PPKM | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | |||
86 | 15 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | DD | Swakelola | |||
87 | 16 | Penyelenggaraan Penyuluhan narkoba/Tim Relawan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
88 | 17 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 29.800.000 | DD | Swakelola | |||
89 | 18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu /Polindes /PKD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 1 BH | 1000 | 12 Bulan | Rp 40.000.000 | PAD+PIHAK3 | Swakelola | |||
90 | 19 | - Kegiatan Bazar Kesehatan/pengobatan massal | 3 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
91 | 20 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Posbindu | 3 | -120% | 100% | Jambu | 2 BH | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
92 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||
93 | 21 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | 11 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |||
94 | 22 | Pemeliharaan Monumen | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
95 | 23 | Pembangunan /Rehabilitasi perkerasan Jalan Desa | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | DD | Swakelola | |||
96 | 24 | Sandsheet Jl. Ihklas 3 RT 03 P: 200 L: 2,5 T:3 cm | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 55.000.000 | DD | Swakelola | |||
97 | 25 | Drainase Jl. H, Ridwan RT 06. P: 220 L: 40 T:50 | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 65.102.000 | DD | Swakelola | |||
98 | 26 | Drainase Jl. H, Ridwan RT 16 - RT 15. | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 75.000.000 | DD | Swakelola | |||
99 | 27 | Senderan Jl. Towi RT 21 P=60 L20/50 T=100 CM | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 25.195.000 | DD | Swakelola | |||
100 | 28 | Senderan Jl. Gg Masjid RT 29 P: 100 L: T: | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 31.084.000 | DD | Swakelola | |||