ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
2
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR
3
tahun : 2024
4
PENILAIANBobotJawabanNilai%Keterangan
Catatan Evaluator Pendahuluan
Catatan Evaluator Bawas
5
A.PENGUNGKIT (60)6058,597,50%
6
I.PEMENUHAN (30)3030100,00%
7
1.Manajemen Perubahan44100,00%
8
i
Penyusunan Tim Kerja
0,50,5100,00%
9
12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/12Z2sDyERI-gwpMDf3tQyVE_FqzgCJx-r?usp=drive_link
Evidence
10
12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
A1
https://drive.google.com/drive/folders/12Z2sDyERI-gwpMDf3tQyVE_FqzgCJx-r?usp=drive_link
Evidence
11
ii
Rencana Pembangunan Zona Integritas
11100,00%
12
12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1ULpE3qxCM87OiM6BjIYIkOvW1y2pDM1N?usp=drive_link
Evidence
13
12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1ULpE3qxCM87OiM6BjIYIkOvW1y2pDM1N?usp=drive_link
Evidence
14
12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1-L9GLEyk1bIQEabdQ9AOWDiosi0tg6of?usp=drive_link
Evidence
15
iii
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
11100,00%
16
12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1x6kkuOFm1acbzsXuuM20j8Vi2GZcLoGY?usp=drive_link
Evidence
Sesuaikan laporan pembangunan ZI dengan dokumen yang diupload pada Persyaratan
17
12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1x6kkuOFm1acbzsXuuM20j8Vi2GZcLoGY?usp=drive_link
18
12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1x6kkuOFm1acbzsXuuM20j8Vi2GZcLoGY?usp=drive_link
Evidence
19
iv
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
1,51,5100,00%
20
12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1VlK6ccjgl4IT4hIEXKXefUvLZbMlIF1z?usp=drive_link
Evidence
21
12b. Sudah ditetapkan agen perubahan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1Ig_h5Q83tV-rEzPezo3ohul6sgFOTKbW?usp=drive_link
Evidence
22
12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1La6NaNw8vzdTXlNEaQOCPtB7FZTKh6Fd?usp=drive_link
Evidence
Tambahkan eviden sosialisasi dan implementasi core value asn BERAKHLAH dan Tagar Bangga Melayani Bangsa sesuai SE MENPAN 20 Tahun 2021
23
12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1kObapoipH1Vr_5nsYM971o7pWKnmw4vq?usp=drive_link
Evidence
Tambahkan eviden keterlibatan semua pegawai dalam mendukung kegiatan pembangunan ZI
24
2.Penataan Tatalaksana3,53,5100,00%
25
i
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
11100,00%
26
12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1CJ1OPAd1pgtCVNNkkXws6v0Z9tTbl40u
Evidence
27
12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1yi-zD2iS6Yh_qISKXDfOHN8hs_eeFHqk
Evidence
28
12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1aSUoErXeCTuhtMgziGp-X5-_qoyEoYQV
Evidence
29
ii
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
22100,00%
30
12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1joLiA2BVr8DYOfOpxCodlXSXafkDQ11p
Evidence
Jika A, seharusnya melampirkan inovasi yang dibuat
31
12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1APThw7yPGWsu8UEX7iIYCVIcCK6cYQru
Evidence
Jika A, seharusnya melampirkan inovasi yang dibuat
32
12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1MJIF5UcBiJ9DOm5i3ppuuDKf_9TBbAKQ
Evidence
33
12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1afjld6uQ42rSjDIPQpOXPN-7DG5FkSK3
Evidence
34
iii
Keterbukaan Informasi Publik
0,50,5100,00%
35
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1ncNCqek8oeIGphs29PTdRbmxzygihrNh
Evidence
36
12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
A1
https://drive.google.com/drive/folders/18MYoOGAnjPpAt4OWOIElDccx6Ufh0yl7
Evidence
37
3.Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur55100,00%
38
i
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
0,250,25100,00%
39
12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
YA1
https://drive.google.com/file/d/1iw1hos3FdvH4Ue1hgxzERRKMSPBOKIyg/view?usp=drive_link
Evidence
40
12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
A1
https://drive.google.com/file/d/1GKFndH3F8Puc5iI1KfBAXhruZdAfDUwC/view?usp=drive_link
Evidence
41
12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
YA1
https://drive.google.com/file/d/1SiCWvSQZc8ppTmi3cF4-yu200z_7glWD/view?usp=drive_link
Evidence
42
ii
Pola Mutasi Internal
0,50,5100,00%
43
12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
YA1
https://drive.google.com/file/d/18vdms4AxvTstAmEEqB2kXLrExVuv9vGb/view?usp=drive_link
Evidence
44
12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
A1
https://drive.google.com/file/d/1EYFsMNDAYXoTH4V4QyU5YpcS9XLuPhMN/view?usp=drive_link
Evidence
45
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
YA1
https://drive.google.com/file/d/1iJMVAyU1p_DXJ_-dbbIyu5LAZE-OC6Oc/view?usp=drive_link
Evidence
46
iii
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1,251,25100,00%
47
12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
YA1
https://drive.google.com/file/d/1fmLuTuPWL1FnmUshzPNH1y7kRioRphsi/view?usp=drive_link
Evidence
Dokumen yang dilampirkan belum ada gambaran kebutuhan per pegawai dan per jabatan. Mohon untuk ditambahkan informasi diklat yang sudah terlaksana dan yang dibutuhkan serta rencana implementasinya
48
12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
A1
https://drive.google.com/file/d/1OMRMcBQm5epGe_AJKfTQxNwTtNOc2ibq/view?usp=drive_link
Evidence
dokumen tidak melampirkan hasil rapat yang menjelaskan pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai
49
12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A1
https://drive.google.com/file/d/123X_BolR6sTZ96HssB8tVYW8SZpQor3a/view?usp=drive_link
Evidence
Eviden belum menggambarkan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai
50
12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
A1
https://drive.google.com/file/d/17oZ_7Cp6JtlmYTD7A5FVI5kbfOOIpYzD/view?usp=drive_link
Evidence
51
12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
A1
https://drive.google.com/file/d/1ekehEMkNYiyPyPKiUjEHIoh_6Gjt9MD9/view?usp=drive_link
Evidence
52
12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
A1
https://drive.google.com/file/d/1hjqtKQKaJhUjtcXlXVhG-S0J3Q0At9fX/view?usp=drive_link
Evidence
Monev tidak harus ditahun 2024, baiknya tambahkan monevnya selama tahun 2023, sehingga hasilnya tidak nihil
53
iv
Penetapan Kinerja Individu
22100,00%
54
12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
A1
https://drive.google.com/file/d/1Xkdzc61i_2UST5f2aYfvxKDTaWvVAfdu/view?usp=drive_link
Evidence
55
12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
A1
https://drive.google.com/file/d/1VQjtKnuzyluiMSxb5Cr-95y7-ffCn2N_/view?usp=drive_link
Evidence
56
12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
A1
https://drive.google.com/file/d/1KQ1jYeeOLjSGMDZv0J3vRxIq4vTtpfzE/view?usp=drive_link
Evidence
57
12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
YA1
https://drive.google.com/file/d/1x1CWwFsYZCSUFMXFEvUnAcz0wW2VHBph/view?usp=drive_link
Evidence
Yang dilamprikan hanya SK tim, belum ada implementasi pemberian reward
58
v
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
0,750,75100,00%
59
12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
A1
https://drive.google.com/file/d/1JsMAoUoGEtDDi1Jtxmm-U9RwEtEB6uMt/view?usp=drive_link
Evidence
60
vi
Sistem Informasi Kepegawaian
0,250,25100,00%
61
12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
A1
https://drive.google.com/file/d/1B3vw63vuUxCNFghGB3VXOriWBXVZ-kgt/view?usp=drive_link
Evidence
62
4.Penguatan Akuntabilitas55100,00%
63
i
Keterlibatan Pimpinan
2,52,5100,00%
64
12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1Hec3xyiaJCJdOLU0Jmh-lJ3fV-fw2dCi?usp=sharing
Evidence
65
12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1NOkR1Y7wn0vFLkNuYg2EWNIEOPqaypOn?usp=sharing
Evidence
lampirkan dokumen rapat penyusunan perjanjian kinerja yang melibatkan pimpinan
66
12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
A1
https://drive.google.com/file/d/13lzi4mIEfJk7QyjiyF8Q82PyIHuzJ7Td/view?usp=sharing
Evidence
67
ii
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
2,52,5100,00%
68
12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
YA1
https://drive.google.com/file/d/1eeYce60kBL-7vj2nbfmoFRpMFAvPceHP/view?usp=sharing
Evidence
69
12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
YA1
https://drive.google.com/file/d/1p_0B4KsqBW9GCJDSv6t33S6vc2rz7dtQ/view?usp=sharing
Evidence
70
12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
YA1
https://drive.google.com/file/d/1EmpbIBV_B5HzW6f4J1f7C3pBLX_5xQpW/view?usp=sharing
Evidence
71
12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
A1
https://drive.google.com/file/d/1ekGhCHs50JhQzIG0lr41CY7x4wkLgAoD/view?usp=sharing
Evidence
72
12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
YA1
https://drive.google.com/file/d/1i2MruKdDQMc7TtYI2dmctJ0sarsBrtyC/view?usp=sharing
Evidence
73
12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
A1
https://drive.google.com/file/d/1WZgkmnLaXZ45RfvmEwtUagB5IItf4RLa/view?usp=sharing
Evidence
74
12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
YA1
https://drive.google.com/file/d/1ijyFv_Sk2vSVAZYhjbpWTFhzOcB5bgnJ/view?usp=sharing
Evidence
75
12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
A1
https://drive.google.com/file/d/1Ohv4VTtyFycoVCRcVNAvNLDNRugQq7xD/view?usp=sharing
Evidence
76
5.Penguatan Pengawasan7,57,5100,00%
77
i
Pengendalian Gratifikasi
1,51,5100,00%
78
12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
A1
https://drive.google.com/file/d/1qz_sv6NWVSsBPXsJ_QtPZlGQshUMl4FK/view?usp=drive_link
Evidence
79
12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
A1
https://drive.google.com/file/d/1rEgvX9WTt8l41LvgTpVp0DZnghFpTeCD/view?usp=drive_link
80
ii
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1,51,5100,00%
81
12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
A1
https://drive.google.com/file/d/1AyCs7v68lW6vtca89-HLgZjLt88QspkS/view?usp=drive_link
Evidence
Coba cek tanggal SK, apakah 2 Januari atau 22 Januari?
82
12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
A1
https://drive.google.com/file/d/1JfVM-utGWmRtkSa3v2V3GKLXAr0cYaH2/view?usp=drive_link
Evidence
83
12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
A1
https://drive.google.com/file/d/1emwpeNah46lhXqIlKW_THvU_vziEaLMQ/view?usp=drive_link
Evidence
84
12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
A1
https://drive.google.com/file/d/1VSZgKqn3HpNlWwLS_O93oxVqHhqy1ZkO/view?usp=drive_link
Evidence
85
iii
Pengaduan Masyarakat
1,51,5100,00%
86
12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
A1
https://drive.google.com/file/d/1CrWhmGu_Ws59IMVRWur0YRy7Js8A8uVc/view?usp=drive_link
Evidence
Coba cek lagi penanggalan SK, berbeda2, termasuk penomorannya, Jika Januari berarti I , Jika Februari berarti II
87
12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
YA1
https://drive.google.com/file/d/1cvIrIl6qoOwNUB581pl_RlVAY9kAsR0a/view?usp=drive_link
Evidence
88
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
A1
https://drive.google.com/file/d/14l_1mPc6aSR25yUWwQJVlDCvI2ULFz7Z/view?usp=drive_link
Evidence
89
12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A1
https://drive.google.com/file/d/1h0vMUydtN6GiGcdLsNIpt28kE2LM_huv/view?usp=drive_link
Evidence
90
iv
Whistle-Blowing System
1,51,5100,00%
91
12a. Whistle Blowing System telah diterapkan
A1
https://drive.google.com/file/d/1qz_sv6NWVSsBPXsJ_QtPZlGQshUMl4FK/view?usp=drive_link
Evidence
Dokumen yang dilampirkan benturan kepentingan
92
12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
A1
https://drive.google.com/file/d/13F-WSFqddhmjNU-6bBLOB_kMInfzWbWN/view?usp=drive_link
Evidence
93
12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
A1
https://drive.google.com/file/d/1mQAPRjjnGrWhuB99GVUie1Pzl91m5yFX/view?usp=drive_link
Evidence
94
v
Penanganan Benturan Kepentingan
1,51,5100,00%
95
12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
A1
https://drive.google.com/file/d/1GyDLcJTP6_jRN-PY9DrN8sF3LPjY4_CN/view?usp=drive_link
Evidence
96
12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
A1
https://drive.google.com/file/d/13F-WSFqddhmjNU-6bBLOB_kMInfzWbWN/view?usp=drive_link
Evidence
97
12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
A1
https://drive.google.com/file/d/1mQAPRjjnGrWhuB99GVUie1Pzl91m5yFX/view?usp=drive_link
Evidence
98
12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
A1
https://drive.google.com/file/d/1k1LHkQlD7yPXuxxoQks5g8adSfR6dOqL/view?usp=drive_link
Evidence
99
12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
A1
https://drive.google.com/file/d/1rdRt4Yuju77tyIT-pNRT3Mn07WPfcZFs/view?usp=drive_link
Evidence
100
6.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik55100,00%