Seguimiento PAAC Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA RISARLADA - INFIDER
2	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
3	GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
4		Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento	Link o evidencia de ejecucion de actividad	Porcentaje de avance	OBSERVACIONES
5	1	Política de administración de riesgos de corrupción	Mantener actualizada la política de administración de riesgo del INFIDER e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación	Dirección Administrativa y Financiera	La entidad cuenta con el manual SARO, manual SARC, manual LAF, los cuales contienen la politica general de administración del riesgo.	https://www.infider-risaralda.gov.co/transparencia/planeacion	75%	SE EVIDENCIA AVANCE EN LA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES SARO, SARC Y LAF; NO OBSTANTE LA ENTIDAD NO HA ADOPTADO Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP de noviembre de 2022	Actualizar de forma inmediata
6	2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos del INFIDER		El infider cuenta con la resolución número 021 de enero 21 del 2022, por medio de la cual se adopta el plan de lucha contra la corrupción y se adjunta el plan estratégico anti corrupción el cual contiene los mapas de riesgos de corrupción.	https://docs.google.com/document/d/1L990miQUG13xGx9XsK0rrEsADaxjrtYp/edit	75%	Se evidencia avance en esta actividad; no obstante se indetifica que el plan estrategico anticorrupcion fue elbaorado con una metodologia antigua, se recomienda muy respetuosamente actualizarlo con base en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP de noviembre de 2022	Actualizar de forma inmediata
7	3	Consulta y divulgación	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción, tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace transparecia de la página web del INFIDER		El presente PAAC sera publicado en la pagina web del infider conforme lo indica la norma y los mapas de riesgos se encuentan ya publicados en la pagina web.		100%	Se evidencia la publicacion del PAAC y mapas de riesgo vigencias 2018 al 2023	Se debe públicar hoy mismo
8							83%
9	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
10		Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento
11	4	Estrategias anti tramites	Fortalecimiento y mantenimiento de MIPG, MECI y el SGC y permitir que los trámites y servicios que presta la entidad continúen en línea a través de la página web	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Dentro del plan estratégico 2020-2023, se tiene planteado el fortalecimiento y mantenimiento de MIPG, MECI y el SGC, y se cumple lo establecido en el plan de acción con respecto a la creación de tramites en línea, a través de la página web, en lo concerniente a tramites y servicios que presta la entidad. (se crea link en la página de solicitud de crédito en línea, se icrea boton PSE, para pagos en línea)	Anexo	75%	Se identifica avance en esta macrometa; no obstante existe una importante oportunidad d mejora en temas sensibles para la entidad como lo es la implementacion de MIPG y en la racionalizacion de tramites.
12							75%
13		RENDICIÓN DE CUENTAS
14		Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento
15	5	Rendición de cuentas	Se realiza remisión de la información para rendición de cuentas a la Gobernación de Risaralda	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Mediante SAI No. 20230915-15202-I del 15 de septiembre del 2023, se remitió informe e información para la rendición de cuentas 2020- 2023 a la Gobernación de Risaralda.	anexo doceuntal	75,00%	Se identifica el envio de la informacion general de rendicion de cuentas a la Gobernacion de Risaralda. No obstante, la rendicion de cUEntas va mas alla del informe al despacho del Gobernador, esta debe ser una estrategia integral de contacto con la comunidad , la cual debe tener otros momentos y mecanismos para que la soceidad se entere de las acciones realizadas por la entidad. Se recomeineda revisar la estrategia de rencion de cuentas del DAFP.
16							75,00%
17	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
18		Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento
19	6	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea para los usuarios internos y externos	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	En la pagina web del INFIDER se encuentra publicado en el link de transparecia el formulario PQRD, a traves del cual la ciudadanía puede realizar todas sus solicitudes.	https://www.infider-risaralda.gov.co/transparencia/formulario-pqrd	100%	Se identifica un link adecuademente configurado para la recepcion de PQRS en la entidad
20	7	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción: Funcionarios nuevos con el proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Dirección Administrativa y Financiera	En la pagina web del INFIDER se encuentra publicado en el link de transparecia, a traves del cual se puede acceder a la visualización del avance del porceso de inducción y reinducción a los funcionarios de la entidad.	Evidencias para Alirio de la capacitación de Salud y Seguridad en el trabajo, igual ver las presentaciones de inducción y reinducción para poder publicar	100%	Se identifica en la pagina web de la entidad el link del manual de induccion y reinduccion https://drive.google.com/file/d/1CwDC7uFp79vyX3F_dXG8MFjFZruipjmc/view?pli=1 . Asimismo se han realizado reuniones de rabajo donde se ha trabajado el tema.
21	8	Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Se inicia con el proceso de creación de la encuesta por medio de google formulario		100%	Encuesta realizada al cliente interno del INFIDER
22	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN						100%
23		Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento
24	9	Linamientos de transparencia activa	Actualizar los datos abiertos en el link de transparencia del portal institucional y el portal datos gov.co	Direción Administrativa y Financiera - Soporte Sistemas	Se ha realizado la actualización de los datos abiertos en el link de la página web de la entidad.	Alirio	100%	https://drive.google.com/file/d/1p_fe5uDBCHTWenc4UU9iIiZTgVlK-PFG/view https://datos.gov.co/
25	9	Linamientos de transparencia activa	Información de sevidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	Direción Administrativa y Financiera - Soporte Sistemas	Se ha realizado la actualización en la página web de la entidad.	Construir la info	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2eVxBFQXvNdnvDn7waFHKn3pBoEWYH-/edit#gid=948765281 https://www.infider-risaralda.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano
26	10	Linamientos de transparencia pasiva	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de transparencia y acceso a la información pública en el INFIDER	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Fabian	Reunión jueves 8 a.m.	100%	Capacitación realizada, se adjunta asistencia
27	11	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en los portales web del INFIDER	Dirección Administrativa y Financiera - Soporte Sistemas	proyectar AA - Diana		100%	Resolución 062 del 27 de marzo de 2023, se adjunta cuadro con esquema de publicación
28	12	Criterio Diferencial de accesibilidad	Promocionar el uso de la Sede Electrónica de manera interna y externa	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera - Soporte Sistemas	Se ha desarrollado a través de la pagina web de la entidad la creación del boton PSE con el fin de que se pueda realizar los pagos de una manera mas agil, ademas del desarrollo del radicador web que facilitara el control de la correspondencia interna y externa, y finalmente los links tanto de las solicitudes de credíto, como de las PQRS		100%	https://www.infider-risaralda.gov.co/ https://www.infider-risaralda.gov.co/component/users/?view=login&Itemid=101
29	13	Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar seguimiento a la Ley de trasparencia y Acceso a la información pública por medio del autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera - Soporte Sistemas	Información ITA suministrada dentro de los plazos establecidos	Anexo	100,00%	Se indetifica que la entidad desarrollo para la vigencia 2023 el diligenciamiento de la matriz ITA de la Procuraduria General de la Nacion , obteniendo buenos resultados
30							100,00%
31
32
33
34	GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN					83%
35	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					75%
36	RENDICIÓN DE CUENTAS					75%
37	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					100%
38	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN					100%
39						86,67%
40
41
42		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de transparencia y acceso a la información pública en el INFIDER
43		Promocionar el uso de la Sede Electrónica de manera interna y externa
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100