| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | Resultados de auditorías realizadas | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | REDIMENSIONAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HASTA ALCANZAR NIVELES ÓPTIMOS DEL NÚMERO DE DEPENDENCIAS, PERSONAL Y TABULADORES SALARIALES ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. | ORGANIZACIÓN | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | SE CUENTA CON UN PROGRAMA ENFOCADO A REDIMENSIONAR SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LOS TABULADORES SALARIALES, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
9 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA. INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, IMPULSANDO LAS BASES PARA EL LOGRO DE BALANCES PRESUPUESTARIOS SOSTENIBLES, DEUDAS SOSTENIBLES Y EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. PROMOVER UN EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO RESPONSABLE, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PROMUEVA CONDICIONES DE BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN. MINIMIZAR EL PESO DE LA DEUDA PÚBLICA EN LOS INGRESOS MUNICIPALES. | ARMONIZACIÓN CONTABLE, INGRESOS, EGRESOS, DEUDA PÚBLICA | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. CUENTA PARCIALMENTE CON DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. El MPIO CUENTA CON EL ACTA DE CABILDO CON EL ACUERDO POR EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MPAL, PERO ÉSTE NO CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
10 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPICIAR LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO ESTRATEGIA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA CONTRIBUIR AL ACCESO EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. | GRUPOS VULNERABLES, IGUALDAD DE GÉNERO | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MUNICIPIO CUENTA CON UN PROYECTO DE CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
11 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA Y A LA DELINCUENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS, ATENDIENDO A LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA. ABATIR LA INCIDENCIA DE DELITOS DEL FUERO COMÚN EN EL MPIO. EN FORMA COORDINADA CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN. | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA, POLICIA PREVENTIVA, SEGURIDAD PÚBLICA,TRÁNSITO. | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO CUENTA CON UN MARCO NORMATIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PERO SIN LAS FUNCIONES ENLISTADAS EN LA EVIDENCIA. SE CUENTA CON DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE POLICIA PREVENTIVA PERO NO INCORPORAN TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
12 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE | PLANEACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MUNICIPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CENTROS DE POBLACIÓN, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS ENUNCIADOS EN LA EVIDENCIA. CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PLANEACIÓN URBANA, PERO ÉSTOS NO CUENTAN CON EL PERFIL O CON LA CAPACITACIÓN EN LA MATERIA. EL MPIO. CUENTA CON UN PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS ENUNCIADOS EN LA EVIDENCIA. EL MPIO. NO CUENTA CON UN CONVENIO CON UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD ESTATAL O FEDERAL EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA. EL MPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS ENUNCIADOS EN LA EVIDENCIA. EL MPIO. CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA UN ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, PERO ÉSTOS NO CUENTAN CON EL PERFIL O CON LA CAPACITACIÓN EN LA MATERIA. EL MPIO. NO CUENTA CON UN CONVENIO VIGENTE CON LA DEPENDENCIA FEDERAL O ESTATAL EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
13 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | ABATIR EL DÉFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN TERRESTRE DE LA POBLACIÓN | CALLES | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS ENUNCIADOS EN LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
14 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN VIVIENDAS PARTICULARES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. DE MARAVATIO CUENTA CON UN REGLAMENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. CUENTA CON UN PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA.CUENTA CON DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA MATERIA, PERO ÉSTAS NO INCORPORAN TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
15 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO, EN COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO. | EDUCACIÓN | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. CUENTA CON UNA INSTANCIA RESPONSABLE DE DISEÑAR E INSTRUMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN BÁSICA, PERO NO SE ENCUENTRA FORMALMENTE ESTABLECIDA. NO SE CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN BÁSICA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
16 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN LA CREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO. MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO AL INTERIOR DEL MUNICIPIO MEDIANTE UNA EFECTIVA COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. | EMPLEO, TRANSPORTE PÚBLICO | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA PARA PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. NO CUENTA CON UN CONVENIO VIGENTE PARA PROMOVER EL EMPLEO. EL MPIO NO CUENTA CON DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
17 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL MUNICIPIO. | JUVENTUD | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN SU TERRITORIO, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
18 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | DISMINUIR, TENDIENTE A ERRADICAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE RIESGO, ASÍ COMO PROTEGER, ASISTIR Y PREVENIR A LA POBLACIÓN EN CASO DE UNA CONTINGENCIA O DESASTRE NATURAL | PROTECCIÓN CIVIL | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. CUENTA CON UN REGLAMENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS ENUNCIADOS EN LA EVIDENCIA. NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
19 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIA, CON EL FIN DE MANTENER VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE RESIDUOS, ABATIR EL DÉFICIT Y DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y A LA RECREACIÓN, ABATIR EL DÉFICIT Y DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LOS ABASTOS BÁSICOS, RESTOS HUMANOS, FOMENTAR QUE EL MAYOR NÚMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MPIO. SE REALICE EN RASTROS Y EN CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE | LIMPIA, RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS PÚBLICOS, PANTEONES, RASTRO | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. CUENTA CON UNA INSTANCIA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE LIMPIA, PERO NO ESTÁ FORMALMENTE ESTABLECIDA, EL MPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE RASTRO, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA Y NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ENUNCIADAS EN LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
20 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | SATISFACER LA DEMANDA DE VIVIENDA DIGNA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL, IMPULSANDO LOS DESARROLLOS HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL, PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LOTES CON SERVICIOS, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA. | VIVIENDA | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN SU TERRITORIO, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA. | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
21 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANIA | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
22 | 2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | 1/01/2019 | Auditoría interna | Auditoría interna | 1 | contraloria | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CMMM/OM/AI-01/2019 | CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y PROCESOS QUE PROMUEVAN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS, QUE RESPALDE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA TOMA DE DECISIONES ENCAMINADAS A LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. IMPULSAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACIÓN. | PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO, CAPACITACIÓN, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Artículo 59 fraccion IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. | EL MPIO. CUENTA CON UNA INSTANCIA RESPONSABLE DE EVALUAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PERO NO OPERA FORMALMENTE. CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PERO NO INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA | TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUDITADA | contraloria | 17/01/2020 | 16/01/2020 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE NINGUN RESULTADO. | |||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||