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No.Número del informe Tipo de examenNombre del examenPeríodo analizadoArea o proceso auditadoEnlace para descargar el informe específicoEnlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoríaInformación adicional sobre el informe de auditoría
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1 DPCPX-0008-2023Examen EspecialExamen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para contratación de obras, LICO-GADMLM-001-2021, CLC-0002-2021-I, MCO-001-2021, MCO-GADMLM-003-202, MCO-GADMLM-002-2020; sus estudios, fiscalización, cumplimiento de la normativa ambiental; y, a los anticipos no devengados de las obras Desarrollo Turístico San Pablo Primera Etapa ubicado en el Malecón Maldonado Bermeo de la ciudad de La Maná y Malecón Desarrollo Turístico Río San Pablo de La Maná, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2022Desde: 02/01/2018
Hasta: 31/07/2022
Aprobación: 08/02/2023		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72079&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72079&tipo=infNO APLICA
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2 DPCPX-0014-2023Examen EspecialExamen Especial al cumplimiento de las normas ambientales en la operación, mantenimiento y manejo de descargas de los sistemas de agua potable y alcantarillado; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos signados con los códigos: RSIE-GADMLM-001-2017, SIE-GADMLM-001-2017, CDC-GADMLM-001-2017, SIE-GADMLM-002-2018, SIE-GADMLM-004-2019, SIE-GADMLM-003-2020, LICS-GADMLM-001-2020, LCC-GADMLM-001-2020 y SIE-0002-2021, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022Desde: 02/01/2017
Hasta: 31/08/2022
Aprobación: 10/03/2023		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72321&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72321&tipo=infNO APLICA
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3 DPCPX-0022-2023Examen Especial Examen Especial a los ingresos por concepto de títulos de crédito de predios urbanos, rústicos y tasas, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de marzo de 2023Desde: 01/07/2019
Hasta: 31/03/2023
Aprobación: 04/09/2023		DIRECCIONES FINANCIERA Y SERVICIOS PÚBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=74089&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=74089&tipo=infNO APLICA
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4 DPCPX-0037-2020Examen EspecialExamen Especial a los ingresos por concepto de títulos de crédito, a la adquisición y utilización del sistema corporativo de gestión pública scgp, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de prestación de servicios , por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2019Desde: 01/02/2014
Hasta: 30/06/2019
Aprobación: 07/08/2020		DIRECCIÓNES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64207&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64207&tipo=infNO APLICA
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5 DR9-DPC-0027-2018Examen EspecialExamen Especial de Ingeniería a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varias obras; al cumplimiento de las normas ambientales; consultorías; y, convenios y donaciones para la ejecución de obras, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017Desde: 01/01/2013
Hasta: 31/12/2017
Aprobación: 17/07/2018		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57200&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57200&tipo=infNO APLICA
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6DR9-DPC-GADMLM-AI-0005-2018Examen EspecialExamen Especial a la determinación, recaudación, depósito y registro contable de los servicios prestados por el Camal Municipal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2017Desde: 01/01/2014
Hasta: 31/03/2017
Aprobación: 19/01/2018		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53462&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53462&tipo=infNO APLICA
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7DR9-DPC-GADMLM-AI-0006-2018Examen EspecialExamen Especial a la movilización, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria de propiedad de la entidad, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017Desde: 01/08/2016
Hasta: 31/07/2017
Aprobación: 05/03/2018		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53668&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53668&tipo=infNO APLICA
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8DR9-DPC-GADMLM-AI-0007-2016Examen EspecialExamen especial a la determinación, recaudación, depósito y registro contable por los servicios prestados por instalación, consumo y reparación de Agua Potable en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015Desde: 01/01/2014
Hasta: 30/06/2015
Aprobación: 08/03/2016		DIRECCION FINANCIERA Y DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30954&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30954&tipo=infNO APLICA
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9DR9-DPC-GADMLM-AI-0014-2016Examen EspecialExamen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia; capacitación, evaluación de desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-060 y anexos del Ministerio de Trabajo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015Desde: 01/01/2013
Hasta: 31/12/2015
Aprobación: 06/07/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVAhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43843&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43843&tipo=infNO APLICA
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10DR9-DPC-APyA-0004-2016Examen EspecialExamen especial de control ambiental al cumplimiento de normas ambientales en los procesos de operación y descargas de las aguas residuales del camal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016.Desde: 01/01/2011
Hasta: 30/04/2016
Aprobación: 30/09/2016
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOShttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45879&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45879&tipo=infNO APLICA
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11DR9-DPC-GADMLM-AI-0024-2016Examen EspecialExamen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, su recepción, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2016.Desde: 01/01/2014
Hasta: 31/07/2016
Aprobación: 07/12/2016		DIRECCION FINANCIERA https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46987&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46987&tipo=infNO APLICA
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12DR9-DPC-AI-0021-2015Examen EspecialExamen especial al proceso administrativo de otorgamiento de línea de fábrica, aprobación de planos y concesión de permisos de construcción para viviendas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.Desde: 01/01/2012
Hasta: 31/12/2014
Aprobación: 04/09/2015		DIRECCION DE PLANIFICACIONhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27742&tipo=infhttps://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27742&tipo=infNO APLICA
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