令和8年度一般会計予算.xlsx

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1		令和8年度　一般会計予算
2		令和8年4月1日~令和9年3月31日
3	（収入の部）					（単位：円）
4	№	費　　目	前年度決算	今年度予算	比較（増減）	説　　　　　明
5	1	前年度繰越金	3,082,885	3,207,338	124,453
6	2	Ⅰ 各種助成金	947,660	945,000	19,980
7	3	⒜ 地区社協助成金	116,020	110,000	△ 6,020	区社協　助成金
8	4	⒝ 総合推進事業	150,000	150,000	0	区社協　総合推進事業（共同募金）
9	5	⒞ 取組活性化	50,000	50,000	0	区社協　取組活性化（10/1基準）
10	6	⒟ 拠点整備事業	50,000	50,000	0	区社協　活動拠点整備事業
11	7	⒠ ブロック会議	15,000	15,000	0	区社協　ブロック会議
12	8	⒡ 広報費助成	60,000	60,000	0	区社協　広報費助成
13	9	⒢ 連携支援基金	0	0	0	区社協　地域団体連携支援基金事業（2024/6～2026/8）
14	10	⒣拠点活性化事業	454,000	480,000	26,000	区社協　地区社協活動拠点活性化事業費予定額（年間48万円）
15	11	⒤防災訓練補助金	0	0	0	区推進課　防災訓練補助金
16	12	⒥その他	52,640	30,000	△ 22,640	安佐南区防犯組合連合会からの事業資金
17	13	Ⅱ LMO	262,178	100,000
18	14	一括交付金	100,000	100,000	0
19	15	運営助成金	162,178	0	△ 162,178	前期未使用のLMO予算
20	16	Ⅲ 会費	1,575,750	1,500,000	△ 75,750	会費　750円×2,000世帯（前年度2,101世帯）
21	17	Ⅳ 賛助会費	110,000	110,000	0	賛助会員　企業・施設・病院ほか14施設
22	18	Ⅴ 雑収入	110,775	100,000	△ 10,775	他団体からの寄付、懇親会集金、受取利息など
23	19	合　　計	6,089,248	5,962,338	△ 104,270
24	（支出の部）
25	№	費　　目	決算額	予算額	比較（増減）	説　　　　　明
26	20	Ⅰ 運営費	1,435,940	1,413,000	△ 22,940
27	21	⒜ 会議費	11,756	30,000	18,244	会議での飲料、ブロック会議費用、エアコン等
28	22	⒝ 研修費	0	20,000	20,000	各部研修会費用
29	23	⒞ 拠点活性化事業	454,000	480,000	26,000	拠点活性化事業に使用（集会所維持管理）
30	24	⒟ 事務消耗品費	26,440	50,000	23,560	LMO対応以外の事務用品等
31	25	⒠ 通信運搬費	0	0	0	LMO対応
32	26	⒡ 振込手数料等	2,750	3,000	250	金融機関の振込手数料、硬貨手数料、支払手数料等
33	27	⒢ 負担金	279,250	300,000	20,750	防犯組合、コミュニティ推進協、区民まつり、広島市社協など
34	28	⒣ 慶弔費	0	30,000	30,000
35	29	⒤ 渉外費	251,620	300,000	48,380	会長、事務局長、会計、コミュニティ推進協
36	30	⒥ 雑費	159,883	200,000	40,117	評議委員会懇親会、コミュニティ参加費等
37	31	⒦LMO運営助成金	250,241	0	△ 250,241	LMO入金額を超えた使用額
38	32	Ⅱ 事業費	1,445,970	1,880,000	434,030
39	33	⒜ 事業費	154,690	200,000	45,310	各部企画事業
40	34	⒝ 団体育成費	543,000	550,000	7,000	各団体への助成金
41	35	⒞ 広報費	99,480	400,000	300,520	広報誌発行、HPインスタグラム開設
42	36	⒟ 敬老会補助金	522,800	600,000	77,200	各町内会への助成　＠400円×1,500人
43	37	⒠ 連携支援基金	0	0	0	令和6年度で使用済
44	38	⒡ ｺﾐｭﾆﾃｨ活動補助	126,000	130,000	4,000	いきいきサロン等の活動に応じた補助
45	39	Ⅲ 予備費	0	600,000	600,000	備品購入資金ほか
46	40	Ⅳ 支出計	2,881,910	3,893,000	1,011,090
47	41	Ⅴ 次年度繰越金	3,207,338	2,069,338	△ 1,138,000
48	42	合　　計	6,089,248	5,962,338	△ 126,910
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