ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
2
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPresupuesto del programa presupuestario21MIRIndicadoresResultado del indicador
3
Clasificación Programática acorde al CONAC
Clave del Programa presupuestario
Nombre del programa presupuestario
Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
Aprobado
ModificadoDevengado
2Pagado
Cuenta con MIR
(SI/NO)
Nivel de la MIR del programaDescripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)Nombre del Indicador
Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
Fórmula de cálculo
Descripción de variables de la fórmulaMeta del indicador Programada
Meta del indicador Modificada
Meta del indicador alcanzada
Avance/ ProgramadoValor del numerador de la formula Valor del denominador de la formulaUnidad de medida de las variables del indicador
4
123456782101112131415161718192020a212223
5
**** E0001 SINDICATURA**** E0001 SINDICATURA**** E0001 SINDICATURAH AYUNTAMIENTO 719.324,75 752.000,53 4.392,97 - 708.270,06
6
**** E0002 REGIDURIA [1]**** E0002 REGIDURIA [1]**** E0002 REGIDURIA [1]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 6.045,84 - 699.071,52
7
**** E0003 REGIDURIA [2]**** E0003 REGIDURIA [2]**** E0003 REGIDURIA [2]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.863,30 6.713,34 - 709.598,62
8
**** E0004 REGIDURIA [3]**** E0004 REGIDURIA [3]**** E0004 REGIDURIA [3]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 723.195,55 7.045,59 - 708.965,40
9
**** E0005 REGIDURIA [4]**** E0005 REGIDURIA [4]**** E0005 REGIDURIA [4]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 740.926,46 6.933,44 - 723.927,36
10
**** E0006 REGIDURIA [5]**** E0006 REGIDURIA [5]**** E0006 REGIDURIA [5]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 726.356,97 10.571,69 - 713.341,75
11
**** E0007 REGIDURIA [6]**** E0007 REGIDURIA [6]**** E0007 REGIDURIA [6]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 738.215,78 11.167,54 - 718.688,23
12
**** E0008 REGIDURIA [7]**** E0008 REGIDURIA [7]**** E0008 REGIDURIA [7]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 736.537,30 9.387,34 - 690.867,35
13
**** E0009 REGIDURIA [8]**** E0009 REGIDURIA [8]**** E0009 REGIDURIA [8]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 7.225,34 - 708.924,63
14
**** E0010 PRESIDENCIA**** E0010 PRESIDENCIA**** E0010 PRESIDENCIAPRESIDENCIA 25.684.436,10 64.605.535,17 739.811,27 - 39.902.498,58
15
**** E0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO**** E0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO**** E0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTOSECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 1.903.825,32 1.977.357,41 1.112,50 - 1.725.543,13
16
**** E0012 COORDINACION DE ARCHIVO**** E0012 COORDINACION DE ARCHIVO**** E0012 COORDINACION DE ARCHIVOSECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 68.000,00 28.500,00 - - 11.193,87
17
**** E0013 JURIDICO MUNICIPAL**** E0013 JURIDICO MUNICIPAL**** E0013 JURIDICO MUNICIPALJURIDICO 1.498.995,16 1.568.395,16 - - 1.260.109,87
18
**** E0014 JUZGADO MUNICIPAL**** E0014 JUZGADO MUNICIPAL**** E0014 JUZGADO MUNICIPALJUZGADO 436.630,12 436.430,12 - - 355.486,73
19
**** E0015 DESARROLLO SOCIAL**** E0015 DESARROLLO SOCIAL**** E0015 DESARROLLO SOCIALDESARROLLO SOCIAL 2.591.671,77 3.567.484,67 4.296,10 - 2.858.493,58
20
**** E0016 DESARROLLO RURAL**** E0016 DESARROLLO RURAL**** E0016 DESARROLLO RURALDESARROLLO RURAL 2.567.209,10 4.553.896,44 4.222,85 - 3.865.490,74
21
**** E0017 DESARROLLO ECONÓMICO**** E0017 DESARROLLO ECONÓMICO**** E0017 DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONOMICO 610.811,90 791.823,66 - - 763.054,82
22
**** E0018 TESORERÍA**** E0018 TESORERÍA**** E0018 TESORERÍATESORERIA 5.244.172,19 6.060.063,64 7.905,43 - 5.602.741,56
23
**** E0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓN**** E0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓN**** E0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓNFISCALIZACION 718.421,12 756.100,66 477,25 - 588.036,27
24
**** E0020 CATASTRO**** E0020 CATASTRO**** E0020 CATASTROCATASTRO 1.772.653,42 1.982.309,92 - - 1.721.121,40
25
**** E0021 SEGURIDAD PCA.**** E0021 SEGURIDAD PCA.**** E0021 SEGURIDAD PCA.SEGURIDAD PÚBLICA 43.848.512,69 54.415.306,28 378.032,25 - 41.482.293,19
26
**** E0022 TRÁNSITO**** E0022 TRÁNSITO**** E0022 TRÁNSITOSEGURIDAD PÚBLICA 5.456.122,83 3.813.584,79 - - 3.725.389,37
27
**** E0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA**** E0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA**** E0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAASEGURIDAD PÚBLICA 12.045.567,46 5.394.906,05 76.342,62 - 5.280.840,00
28
**** E0024 SISTEMA 066**** E0024 SISTEMA 066**** E0024 SISTEMA 066SEGURIDAD PÚBLICA 1.700.432,51 1.608.812,19 - - 1.608.812,19
29
**** E0025 OPER. DE PREVENCIÓN**** E0025 OPER. DE PREVENCIÓN**** E0025 OPER. DE PREVENCIÓNSEGURIDAD PÚBLICA 708.463,60 521.198,48 - - 521.198,48
30
**** E0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**** E0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**** E0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICAS 9.554.075,19 9.040.032,95 65.136,86 - 8.472.414,11
31
**** E0027 DES. URBANO Y ECOLO**** E0027 DES. URBANO Y ECOLO**** E0027 DES. URBANO Y ECOLODESARROLLO URBANO 1.678.848,53 1.479.182,53 14.500,00 - 1.258.471,59
32
**** E0028 SERV. PBCO.-SALUD MP**** E0028 SERV. PBCO.-SALUD MP**** E0028 SERV. PBCO.-SALUD MPSERVICIOS PÚBLICOS 8.874.719,57 9.005.342,57 - - 8.227.635,12
33
**** E0029 DIRECCIÓN DE DEPORTE**** E0029 DIRECCIÓN DE DEPORTE**** E0029 DIRECCIÓN DE DEPORTEDEPORTE 1.985.141,39 2.017.046,17 2.670,00 - 1.423.475,59
34
**** E0030 CASA DE CULTURA**** E0030 CASA DE CULTURA**** E0030 CASA DE CULTURACASA DE CULTURA 958.051,79 1.100.079,71 3.067,61 - 926.849,64
35
**** E0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS**** E0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS**** E0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECASBIBLIOTECAS 1.249.511,77 1.273.546,76 67,25 - 1.204.795,99
36
**** E0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**** E0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**** E0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNEDUCACION 2.821.590,86 1.562.119,10 2.321,55 - 1.203.258,95
37
**** E0033 COORDINACIÓN DE CASSA'S**** E0033 COORDINACIÓN DE CASSA'S**** E0033 COORDINACIÓN DE CASSA'SCASSA'S 1.383.533,45 1.060.114,45 - - 414.789,00
38
**** E0034 UVEG**** E0034 UVEG**** E0034 UVEGUVEG 784.347,15 730.847,15 0,75 - 725.391,18
39
**** E0039 UN JUZGADO MPAL DE C**** E0039 UN JUZGADO MPAL DE C**** E0039 UN JUZGADO MPAL DE CJUZGADO MUNICIPAL 46.000,00 21.000,00 - - 15.694,81
40
**** E0042 DESARROLLO ECONÓMICO**** E0042 DESARROLLO ECONÓMICO**** E0042 DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO 158.000,00 638.278,00 564,25 - 442.463,94
41
**** E0045 MODERNIZACIÓN CATASTRAL**** E0045 MODERNIZACIÓN CATASTRAL**** E0045 MODERNIZACIÓN CATASTRALCASTASTRO 261.000,00 189.000,00 - - 173.204,32
42
**** E0052 FOMENTANDO EL DEPORTE**** E0052 FOMENTANDO EL DEPORTE**** E0052 FOMENTANDO EL DEPORTEDEPORTES - - - - 0,00
43
**** E0057 PREPA FLEXIBLE UVEG**** E0057 PREPA FLEXIBLE UVEG**** E0057 PREPA FLEXIBLE UVEGUVEG - - - - 0,00
44
**** E0058 GOBIERNO HUMANITARIO**** E0058 GOBIERNO HUMANITARIO**** E0058 GOBIERNO HUMANITARIOPRESIDENCIA 6.044.342,42 2.227.897,15 - - 2.085.825,60
45
**** E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911**** E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911**** E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911EMERGENCIAS - - - - 0,00
46
**** E0064 INS. MPAL.MUJER AP.**** E0064 INS. MPAL.MUJER AP.**** E0064 INS. MPAL.MUJER AP.INSTITURO MUNICIPAL DE LA MUJER 777.326,51 1.002.721,08 0,01 - 953.058,67
47
**** F0001 COMUN. S.-ACC INF.**** F0001 COMUN. S.-ACC INF.**** F0001 COMUN. S.-ACC INF.COMUNICACIÓN SOCIAL 1.486.356,03 1.485.555,99 - - 1.485.555,46
48
**** F0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTE**** F0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTE**** F0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTECOMUNICACIÓN SOCIAL 252.000,00 288.446,25 2.471,25 - 231.842,57
49
**** K0006 INVERSIÓN PUBLICA**** K0006 INVERSIÓN PUBLICA**** K0006 INVERSIÓN PUBLICAOBRAS PÚBLICAS 45.684.164,60 73.178.205,69 - - 18.736.385,51
50
**** K0069 CUARTO DORMITORIO**** K0069 CUARTO DORMITORIO**** K0069 CUARTO DORMITORIOOBRAS PÚBLICAS - 1.736.583,35 - - 1.720.758,80
51
**** K0136 CENTROS ADULTOS MAYO**** K0136 CENTROS ADULTOS MAYO**** K0136 CENTROS ADULTOS MAYOOBRAS PÚBLICAS - - - - -34.009,16
52
**** K0139 BARDA CECYTE**** K0139 BARDA CECYTE**** K0139 BARDA CECYTEOBRAS PÚBLICAS - 714.296,69 - - 714.296,69
53
**** K0190 CONSTC/ PEDRO MORENO**** K0190 CONSTC/ PEDRO MORENO**** K0190 CONSTC/ PEDRO MORENOOBRAS PÚBLICAS - 3.148.186,94 - - 3.148.186,94
54
**** K0191 CONST.C/JOSE MARIA**** K0191 CONST.C/JOSE MARIA**** K0191 CONST.C/JOSE MARIAOBRAS PÚBLICAS - 1.861.491,32 - - 1.861.491,32
55
**** K0192 ATENCION ADULTOS MAY**** K0192 ATENCION ADULTOS MAY**** K0192 ATENCION ADULTOS MAYOBRAS PÚBLICAS - 2.582.182,20 - - 2.582.182,20
56
**** K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.**** K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.**** K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.OBRAS PÚBLICAS - - - - 0,00
57
**** K0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HID**** K0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HID**** K0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HIDOBRAS PÚBLICAS - 263.352,23 - - 263.352,23
58
**** K0208 CONST.S.SANITARIO CE**** K0208 CONST.S.SANITARIO CE**** K0208 CONST.S.SANITARIO CEOBRAS PÚBLICAS - 201.793,84 - - 201.793,84
59
**** K0213 PAV.ALDAMA LA CUEVIT**** K0213 PAV.ALDAMA LA CUEVIT**** K0213 PAV.ALDAMA LA CUEVITOBRAS PÚBLICAS - 1.985.113,62 - - 1.985.113,62
60
**** K0227 PAV.JOSE VASCONCELOS**** K0227 PAV.JOSE VASCONCELOS**** K0227 PAV.JOSE VASCONCELOSOBRAS PÚBLICAS - - - - 0,00
61
**** K0230 ELEC.CALLE PIRUL**** K0230 ELEC.CALLE PIRUL**** K0230 ELEC.CALLE PIRULOBRAS PÚBLICAS - 384.319,90 - - 384.319,90
62
**** K0232 ELEC.EMETERIA VALEN**** K0232 ELEC.EMETERIA VALEN**** K0232 ELEC.EMETERIA VALENOBRAS PÚBLICAS - 122.895,82 - - 122.895,82
63
**** K0233 ELEC.18 DE DICIEMBRE**** K0233 ELEC.18 DE DICIEMBRE**** K0233 ELEC.18 DE DICIEMBREOBRAS PÚBLICAS - 344.603,78 - - 344.603,78
64
**** K0237 ELEC. JUAN JOSE ARRE**** K0237 ELEC. JUAN JOSE ARRE**** K0237 ELEC. JUAN JOSE ARREOBRAS PÚBLICAS - 556.092,68 - - 556.092,68
65
**** K0238 ELEC. CALICHAR**** K0238 ELEC. CALICHAR**** K0238 ELEC. CALICHAROBRAS PÚBLICAS - 491.253,89 - - 491.253,89
66
**** K0239 ELEC.SAN ANT.CALICH**** K0239 ELEC.SAN ANT.CALICH**** K0239 ELEC.SAN ANT.CALICHOBRAS PÚBLICAS - 546.268,45 - - 546.268,45
67
**** K0244 POZO REJALGAR**** K0244 POZO REJALGAR**** K0244 POZO REJALGAROBRAS PÚBLICAS - - - - 0,00
68
**** K0246 PAV LEONA VICARIO**** K0246 PAV LEONA VICARIO**** K0246 PAV LEONA VICARIOOBRAS PÚBLICAS - 320.937,72 - - 320.937,72
69
**** K0247 DRENAJE C7ALAMO**** K0247 DRENAJE C7ALAMO**** K0247 DRENAJE C7ALAMOOBRAS PÚBLICAS - 387.303,64 - - 387.303,64
70
**** K0248 AGUA CALLE ALAMO**** K0248 AGUA CALLE ALAMO**** K0248 AGUA CALLE ALAMOOBRAS PÚBLICAS - 73.119,36 - - 73.119,36
71
**** K0249 PAV. CALLE CORREGIDORA**** K0249 PAV. CALLE CORREGIDORA**** K0249 PAV. CALLE CORREGIDORAOBRAS PÚBLICAS - 2.504.850,94 - - 2.504.850,94
72
**** K0250 CALLE JOAQUIN SOTO A**** K0250 CALLE JOAQUIN SOTO A**** K0250 CALLE JOAQUIN SOTO AOBRAS PÚBLICAS - 1.914.237,08 - - 1.914.237,08
73
**** M0001 OFICIALIA MAYOR**** M0001 OFICIALIA MAYOR**** M0001 OFICIALIA MAYOROFICIALIA MAYOR 6.247.180,54 6.499.066,10 - - 5.314.003,95
74
**** M0002 CTRL Y SUMIN DE BNES**** M0002 CTRL Y SUMIN DE BNES**** M0002 CTRL Y SUMIN DE BNESOFICIALIA MAYOR 403.848,00 508.390,08 4.207,68 - 468.497,69
75
**** M0003 SIST D ACTLZN DE INF**** M0003 SIST D ACTLZN DE INF**** M0003 SIST D ACTLZN DE INFOFICIALIA MAYOR 63.600,00 100.050,00 - - 90.647,62
76
**** M0004 SERV PUB CAPACITADOS**** M0004 SERV PUB CAPACITADOS**** M0004 SERV PUB CAPACITADOSOFICIALIA MAYOR 23.085,00 25.845,61 - - 15.714,15
77
**** M0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULAR**** M0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULAR**** M0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULAROFICIALIA MAYOR 111.100,00 129.290,73 - - 102.724,51
78
**** O0001 CONTRALORIA MUNICIPAL**** O0001 CONTRALORIA MUNICIPAL**** O0001 CONTRALORIA MUNICIPALCONTRALORIA 1.908.522,04 2.012.436,19 890,00 - 1.656.826,47
79
**** R0002 PROG. GASTOS INDIRECTOS**** R0002 PROG. GASTOS INDIRECTOS**** R0002 PROG. GASTOS INDIRECTOSOBRAS PÚBLICAS - - - - 0,00
80
**** R0012 AREAS VERDES, BIENES**** R0012 AREAS VERDES, BIENES**** R0012 AREAS VERDES, BIENESSERVICIOS PÚBLICOS 485.594,00 362.229,00 - - 328.371,37
81
**** R0013 CARNE SANA Y SEGURA**** R0013 CARNE SANA Y SEGURA**** R0013 CARNE SANA Y SEGURASERVICIOS PÚBLICOS 222.260,00 158.026,69 - - 155.641,64
82
**** R0015 ILUMINACION DE CALIDAD**** R0015 ILUMINACION DE CALIDAD**** R0015 ILUMINACION DE CALIDADALUMBRADO PÚBLICO 6.090.000,00 16.258.078,16 - - 15.676.664,13
83
**** R0018 POR UN APASEO LIMPIO**** R0018 POR UN APASEO LIMPIO**** R0018 POR UN APASEO LIMPIOSERVICIOS PÚBLICOS 3.106.151,96 2.580.521,93 184.213,74 - 2.264.586,92
84
**** R0019 POR UN APASEO SALUDABLE**** R0019 POR UN APASEO SALUDABLE**** R0019 POR UN APASEO SALUDABLESERVICIOS PÚBLICOS 1.622.129,51 1.106.490,96 28.198,30 - 842.126,09
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100