1.7 и 1.8 ProductUniversity Юнит-анализ + Воронки продаж
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Группа параметровПараметрV1Тип затратКомментарийРасширим промежуток времени на оказание услуги. Клиент может принять грузчиков в вечернее время после 20:00. Можем вывозить вещи до 24:00. Увеличим ФОТ, но также увеличим производительность. В V1 выполняли 2 заказа в рабочий день. В V2 увеличиваем объём до 3. Снижаем затраты на закуп автопарка, изменяем политику ФОТ, добавляем премии. Также добавим 4 ярус на склад и уменьшим арендуемую площадь.V2Тип затратКомментарий
2
Суть проектаХранение вещей при оплате за занимаемые кубометры, помноженные на время храненияХранение вещей при оплате за занимаемые кубометры, помноженные на время хранения
3
Кто за что платитГость платит 100% сервису, оказывающему услугуГость платит 100% сервису, оказывающему услугу
4
Юнит(AvPrice), руб.20 000Средний заказ - это 10 м3 Исходя из расчёта вhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit#gid=1117455834 складское помещение должно обеспечивать хранение не менее 400 таких заказов (4000 м3)20 000Средний заказ - это 10 м3 Исходя из расчёта вhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit#gid=1117455834 складское помещение должно обеспечивать хранение не менее 400 таких заказов (4000 м3)
5
Средний чек, руб20 000вывоз и хранение 1-2 комнатной квартиры на 3 месяца20 000вывоз и хранение 1-2 комнатной квартиры на 3 месяца
6
Наша комиссия, %100%100%
7
Наша комиссия, руб.20 00020 000
8
9
Переменные затраты (COGS+Tax)4 230COGS - Costs of goods solds - себестоимость продаж, все то, что можно растет в месте с ростом продаж, переменные затраты4 230COGS - Costs of goods solds - себестоимость продаж, все то, что можно растет в месте с ростом продаж, переменные затраты
10
стоимость покупателя (CAC), руб.400переменныеПосчитали в https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit?usp=sharing400переменныеПосчитали в https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit?usp=sharing
11
IP-телефония10переменныеВ среднем тратим около 5 минут на общение с клиентом10переменныеВ среднем тратим около 5 минут на общение с клиентом
12
смс-уведомления20переменныенужно не менее 2-х уведомлений на заказ20переменныенужно не менее 2-х уведомлений на заказ
13
бонус с успешной сделки работнику кол-центра2%2%
14
Транспортные расходы. 1 300,00переменныеБензин+амортизация при средней дальности 15км, расходе грузовика 20л/100км, амортизации -250р/поездку, стоимости бензина 50р/литр, считаем поездку от склада и до склада в одном заказе дважды. т.к. возвращаем вещи обратно по истечениии срока1 300,00переменныеБензин+амортизация при средней дальности 15км, расходе грузовика 20л/100км, амортизации -250р/поездку, стоимости бензина 50р/литр, считаем поездку от склада и до склада в одном заказе дважды. т.к. возвращаем вещи обратно по истечениии срока
15
Одноразовая тара500переменныеВсевозможные картонные коробки 500переменныеВсевозможные картонные коробки
16
комиссия платежных систем2%переменныеЭквайринг2%переменныеЭквайринг
17
налог (УСН)6%переменныеот всех пришедших на р/с денег6%переменныеот всех пришедших на р/с денег
18
4 230ИТОГО переменных затрат на 1 заказ4 230ИТОГО переменных затрат на 1 заказ
19
20
Маржа (Gross Margin, Contribution Margin)маржа15 77078,85%разница между ценой продажи и переменными затратами (себестоимостью) - в данном случае мы еще налоги сюда включили15 770разница между ценой продажи и переменными затратами (себестоимостью) - в данном случае мы еще налоги сюда включили
21
22
Постоянные затраты (Expenses)4 822 7004 553 950
23
Оператор колл-центра х4120 000постоянныеОбщение с клиентами и обработка заказов 2 смены, 2 через 2120 000постоянныеОбщение с клиентами и обработка заказов
24
Сисадмин для офиса и склада40 000постоянныеДержит ИТ в порядке40 000постоянныеДержит ИТ в порядке
25
Диспетчер-логист х260 000постоянныеконтролирует движение автомобилей с бригадами. график 2 через 264 000постоянныеКонтролирует движение автомобилей с бригадами. график 2 через 2.
26
Водитель-грузчик x20, график 2 чере 2600 000постоянныеx20, график 2 чере 2700 000постоянныеx20, график 2 чере 2
27
Грузчик бригады x40. По 2 в бригаде. график 2 через 21 000 000постоянныеx40. По 2 в бригаде. график 2 через 21 200 000постоянныеx40. По 2 в бригаде. график 2 через 2
28
Кладовщик60 000постоянныех2. График 2х270 000постоянныех2. График 2х2
29
30
31
32
Зарплаты команды2 820 000умножаем на 1,5 из-за налогов3 291 000умножаем на 1,5 из-за налогов
33
34
Аренда склада 2900 м2385 700постоянныена Циане аренда теплого склада стоит в среднем 4т.р./год. Это 133р/месяц за квадрат. Площадь склада берем из расчёта площади стеллажей и умножаем на 2,5 для удобного перемещения погрузчика и работников склада. Это 2865 м2285 950постоянныена Циане аренда теплого склада стоит в среднем 4т.р./год. Это 133р/месяц за квадрат. Площадь склада берем из расчёта площади стеллажей и умножаем на 2,5 для удобного перемещения погрузчика и работников склада. Это 2150 м2
35
Банковское обслуживание 2 500постоянныеабонентка2 500постоянныеабонентка
36
Хостинг для цифровой части сервиса5 000постоянныеобслуживание платформы5 000постоянныеобслуживание платформы
37
Интернет6000постоянные6000постоянные
38
облачная CRM2000постоянные2000постоянные
39
Абонентка за номер 8-8001500постоянные1500постоянные
40
Ежемесячный платеж по договору лизинга
1600000постоянные960000постоянные
41
42
2002700ИТОГО постоянных затрат в месяц1262950ИТОГО постоянных затрат в месяц
43
44
Выходим в ноль (break even point)306заказов в месяц289заказов в месяцУскорение достижения безубыточности17
45
10,2заказов в день9,6заказов в день
заказов. или 1-2 дня
46
47
Чтобы зарабатывать 1M руб. в месяц. прибыли63заказов в месяц сверх точки безубыточности63заказов в месяц сверх точки безубыточности
48
369 заказов в месяц352 заказов в месяцУскорение достижения 1 млн17
49
12заказов в день12заказов в день
заказов. или 1-2 дня
50
Ограниченияпропускная способностьпропускная способность
51
52
Начальные затраты/Инвестиции6 694 0005 160 000Экономия на первоначальных затратах77,08%
53
Разработка сайта300000начальные300000начальные
54
Разработка приложения500000начальные500000начальные
55
Регистрация ИП5 000начальные5 000начальные
56
Закупка многоразовой тары420 000начальныеДопустим, 30% каждого заказа в среднем пакуется в многоразовую пластиковую тару. Возьмем стандартный ящик с крышкой объёмом в 1 кубометр. Стоимостью в 350 рублей. Исходя из 400 заказов, нам понадоится 1200 таких ящиков420 000начальныеДопустим, 30% каждого заказа в среднем пакуется в многоразовую пластиковую тару. Возьмем стандартный ящик с крышкой объёмом в 1 кубометр. Стоимостью в 350 рублей. Исходя из 400 заказов, нам понадоится 1200 таких ящиков
57
подключение 8-8005 000начальные5 000начальные
58
Первоначальный взнос по лизингу 10 автофургонов3 000 000начальныеУчитывая, что по расчетам в https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit#gid=1117455834 планируется выполнять около 375 заказов в условные 30 дней месяца, это 11,5 заказов в день. Для этого потребуется не более 7 автомобилей. Один фургон за рабочий день может делать 2 заказа. Пик будет приходиться на выходные, когда необходимо задействовать весь парк автомобилей и все команды грузчиков. По моей оценке, 10 автофургонов должно быть достаточно для работы. Исходим из рыночной стоимости автофургона с кузовом на 30 м3 в 2млн. И лизинга под 8% и превоначалкой 15%.1 800 000начальныеУчитывая, что по расчетам в https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roqQhD55AkU1_sFN3009mSmyKTfnilVDzj51trpC1xo/edit#gid=1117455834 планируется выполнять около 375 заказов в условные 30 дней месяца, это 11,5 заказов в день. Для этого потребуется не более 7 автомобилей. Один фургон за рабочий день может делать 2 заказа. В обычный день достаточно 4 фургонов. Пик будет приходиться на выходные, когда необходимо задействовать весь парк автомобилей и все команды грузчиков. По моей оценке, 6 автофургонов должно быть достаточно для работы. Исходим из рыночной стоимости автофургона с кузовом на 30 м3 в 2млн. И лизинга под 8% и превоначалкой 15%.
59
Покупка погрузчика500000начальныеЛизинг невыгоден в виду высокого процента 15%, покупаем б/у500000начальныеЛизинг невыгоден в виду высокого процента 15%, покупаем б/у
60
Покупка паллет и стеллажей1734000начальныеСчитаем, что европаллета вмещает 2 кубометра груза и занимает 1,72 м2. Для хранения 4000 кубометров понадобится 2000 паллет. Это 3440 м2 полок. При хранении в 2 яруса 1770 м2 полок, в 3 яруса 1146 м2. Средняя цена паллеты в гугле 200 рублей.1 секция стеллажей на 5 ярусов стоит 2 т.р. Ставим 3 яруса. Понадобится 667 секций стеллаже.1400000начальныеСчитаем, что европаллета вмещает 2 кубометра груза и занимает 1,72 м2. Для хранения 4000 кубометров понадобится 2000 паллет. Это 3440 м2 полок. При хранении в 2 яруса 1770 м2 полок, в 3 яруса 1146 м2. в 4 яруса 860 м2. Средняя цена паллеты в гугле 200 рублей.1 секция стеллажей на 5 ярусов стоит 2 т.р. Ставим 4 яруса. Понадобится 500 секций стеллаже.
61
Монтажные работы по сбору и установке складского оборудования230000начальныеСборка и установка стеллажей + материалы. 230000начальныеСборка и установка стеллажей + материалы.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...