ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
4
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
1งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
7
 - ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในประเทศ
8
 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปราถนา
9
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 63,000.00 63,000.00 100.00%ไม่มี
10
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำความสะอาดฯ
- ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
 30,000.00 30,000.00 100%ไม่มี
11
 1.1.2 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกักเจ้าหน้าที่ในภารกิจ ดังต่อไปนี้ 7,500.00 7,500.00 100%ไม่มี
12
 1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จัดจ้างทำป้ายฯ
1) ตรวจสอบ คัดกรอง สกัดกั้น บุคคล
 3,933.90 3,933.90 100%ไม่มี
13
 1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
 8,900.00 8,900.00 100%ไม่มี
14
 1.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดสิ่งปฏิกูลฯ 2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ใน 6,000.00 6,000.00 100%ไม่มี
15
 1.1.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 6,666.10 6,666.10 100%ไม่มี
16
 3) ให้บริการคนต่างด้าว ในการขออยู่ต่อ -
17
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
18
 4) ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าว
19
ที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร
20
5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไป
21
นอกราชอาณาจักร
22
6) เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
23
และสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
24
 7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
25
ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
26
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,000.00 16,000.00 100.00%ไม่มี
27
 1.2.1 ค่าน้ำประปา
- กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน
 1,112.00 1,112.00 0%ไม่มี
28
 1.2.2 ค่าไปรษณีย์ 14,888.00 14,888.00 100%ไม่มี
29
2 - แผนงาน บุคคลากรภาครัฐ
30
 - กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
31
2.1 ค่าเช่าบ้าน 562,380.00 531,000.00 94.42%ไม่มี
32
 - เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการตำรวจ
33
ตามสิทธิ์
34
3งบประมาณค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายออกไปจนถึง 30 ก.ย.69
35
3.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,712,426.53 673,542.33 39.33%ไม่มี
36
 3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
- ใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ดังต่อไปนี้
439,800.00 172,900.00 39%ไม่มี
37
 3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1) ตรวจสอบ คัดกรอง สกัดกั้น บุคคล
 97,268.00 20,235.00 21%ไม่มี
38
 3.1.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
ต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
 180,000.00 150,000.00 83%ไม่มี
39
 3.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ใน
 89,000.00 44,500.00 50%ไม่มี
40
 3.1.5 ค่ากำจัดปลวกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 35,000.00 23,333.33 67%ไม่มี
41
 3.1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 3) ให้บริการคนต่างด้าว ในการขออยู่ต่อ 81,200.00 81,200.00 100%ไม่มี
42
 3.1.7 ค่าประกันภัยรถยนต์ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 24,285.24 - 0%ไม่มี
43
 3.1.8 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก 4) ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าว 126,000.00 1,775.00 1%ไม่มี
44
 3.1.9 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร 55,000.00 - 0%ไม่มี
45
 3.1.10 ค่าใช้สอยอื่น 5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอก 179,599.00 179,599.00 100%ไม่มี
46
 3.1.11 ค่าวัสดุสำนักงาน ราชอาณาจักร 27,872.16 27,872.16 100%ไม่มี
47
 3.1.12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
6) เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
 11,489.66 11,489.66 100%
48
 3.1.13 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 349,745.69 88,681.20 25%
49
 3.1.14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7) ใช้ในการซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 1,571.83 1,571.83 100%
50
 3.1.11 ค่าวัสดุไฟฟ้า - วิทยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสวัสดิการ 14,594.95 14,594.95 100%
51
 8) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็น
52
ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
53
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 871,306.10 428,911.58 49.23%ไม่มี
54
 3.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 745,140.98 383,212.62 51%ไม่มี
55
 3.2.2 ค่าน้ำประปา 60,680.34 31,944.80 53%ไม่มี
56
 3.2.3 ค่าไปรษณีย์ 40,255.00 820.00 2%ไม่มี
57
 3.2.4 ค่าโทรศัพท์ 6,098.18 3,368.36 55%ไม่มี
58
 3.2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,131.60 9,565.80 50%ไม่มี
59
4 - เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2569
60
 - กิจกรรมที่ 2 : การสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาทำงาน ดูแลคนต่างด้าวที่ถูกกักตัวระหว่างรอการส่งกลับและส่งกลับคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
61
4.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 158,469.47 117,548.50 74.18%ไม่มี
62
 4.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
- ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
 86,816.97 45,896.00 53%ไม่มี 40,920.97
63
 4.1.2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเจ้าหน้าที่ในภารกิจ ดังต่อไปนี้ 71,652.50 71,652.50 100%ไม่มี
64
1) ตรวจสอบ คัดกรอง สกัดกั้น บุคคล
65
ต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
 40,920.97
66
2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ใน
67
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
68
 3) ให้บริการคนต่างด้าว ในการขออยู่ต่อ
69
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
70
 4) ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าว
71
ที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร
72
 5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไป
73
นอกราชอาณาจักร
74
6) เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
75
และสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
76
77
78
79
4.2 ค่าสาธารณูปโภค 50,930.53 50,930.53 100%ไม่มี
80
 4.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 41,859.50 41,859.50 100%ไม่มี
81
 4.2.2 ค่าน้ำประปา 9,071.03 9,071.03 100%ไม่มี
82
83
84
รวมงบดำเนินงาน 3,434,512.63 1,880,932.94 54.77%
85
5งบประมาณค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายออกไปจนถึง 30 ก.ย.69
86
5.1 งบลงทุน (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ของ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม) - เบิกจ่ายงวดงานที่ 1-4 32,467,667.90 10,673,244.20 32.87%ไม่มี
87
- ใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ดังต่อไปนี้
88
1) ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเบิกเงิน
89
ค่าเช่าบ้าน
90
2) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติ
91
หน้าที่ราชการของข้าราชตำรวจในสังกัด
92
3) ลดอุบัติเหตุในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
93
ราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด
94
4) ข้าราชการตำรวจในสังกด มีขวัญและกำลังใจ
95
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
96
5) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน
97
ที่มาติดต่อราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
98
รวมงบลงทุน 32,467,667.90 10,673,244.20 32.87%
99
100