| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decisions Pending BOS Approval FY23 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1/12/22 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Revenue Incr | Green- | VOTE RESULTS | |||||||||||||||||||||||
5 | Item | Cost | or Cost Savings | Adopted | Green | Douglass | Heiden | Porter | Sullivan | Comments | ||||||||||||||||
6 | 01 Ambulance | |||||||||||||||||||||||||
7 | Power Load cot | $45,940 | $45,940 | Y | Y | Y | Y | Y | To have a cot in every ambulance. Dept 44 | |||||||||||||||||
8 | 1.0 FTE Paramedic | $92,301 | $92,301 | Y | Y | Y | Y | Y | Add 2 additional ambulances to rotation | |||||||||||||||||
9 | 1.0 FTE Paramedic | $92,301 | $92,301 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 FTE Paramedic | $92,301 | $0 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
11 | 1.0 FTE Paramedic | $92,301 | $0 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Convert current Paramedic to a GuideLink Supervisor | $8,776 | $8,776 | Y | N | Y | Y | N | Have a supervisor on site | |||||||||||||||||
14 | Wage increase for staff of $1.50/hr X 93,204 hrs | $139,806 | $139,806 | Y | N | Y | Y | N | Wage increase to be competetive | |||||||||||||||||
15 | 379,124 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1.0 FTE Paramedic | $92,301 | $0 | Y | Y | N | N | N | Floating person to fill in as needed | |||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 02 County Attorney | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1.0 FTE VWC | $92,839 | $92,839 | Y | Y | Y | Y | Y | Now grant funded. Already in personnel costs | |||||||||||||||||
20 | 1.0 FTE VWC | $92,839 | $0 | |||||||||||||||||||||||
21 | .5 FTE VWC | $46,419 | $0 | |||||||||||||||||||||||
22 | $0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Conversion from Prolaw software to Prosecutor software | $138,350 | $138,350 | Y | Y | Y | Y | Y | Incl training, conversion and software costs | |||||||||||||||||
24 | 231,189 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 03 Auditor's Office | |||||||||||||||||||||||||
27 | Reclassification Account Clerk II to Payroll Specialist | $12,840 | $12,840 | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
28 | 0.5 FTE Confidential Recording Secretary | $40,280 | $0 | Y | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
29 | 12,840 | |||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 04 Public Health | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1.0 FTE Communications & Information Specialist | $102,510 | $0 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
33 | $0 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 05 Board of Supervisors | |||||||||||||||||||||||||
37 | 0.34 FTE DEI Intern | $13,349 | $13,349 | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
38 | 1.0 FTE Media Production & Technology Assistant | $94,355 | $94,355 | N | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
39 | 107,704 | |||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 06 HR | |||||||||||||||||||||||||
42 | HR consulting contract | $5,000 | $5,000 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 18 | |||||||||||||||||
43 | 1.0 FTE HR Manager | $120,065 | $120,065 | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
44 | Computer, etc for new position | $2,500 | $2,500 | Y | Y | Y | Y | N | Dept 40 | |||||||||||||||||
45 | 127,565 | |||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 08 Sheriff | |||||||||||||||||||||||||
48 | Body and vehicle camera replacement | $202,391 | $202,391 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 40 or 44?? | |||||||||||||||||
49 | Body and vehicle camera replacement | $202,391 | $0 | Y | N | N | N | Y | Dept 40 or 44?? | |||||||||||||||||
50 | Data storage for new cameras | $10,000 | $10,000 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 40 or 44?? | |||||||||||||||||
51 | Community Outreach expenses | $10,000 | $10,000 | N | N | Y | Y | Y | Dept 08 | |||||||||||||||||
52 | Lenco Bearcat G2 armored vehicle | $240,000 | $0 | N | N | N | N | N | Dept 44 | |||||||||||||||||
53 | 1.0 FTE Patrol Deputy | $104,059 | -$102,812 | $1,247 | N | Y | Y | Y | Y | Dept 08. Offset by Tiffin patrol contract | ||||||||||||||||
54 | Vehicle and equip for new Patrol Deputy | $42,000 | $0 | N | N | N | N | Y | Dept 44 | |||||||||||||||||
55 | 223,638 | |||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 12 SEATS/Fleet | |||||||||||||||||||||||||
58 | Verizon Cradlepoint data access OR | $48,675 | $0 | N | Y | N | Y | N | Dept 40 | |||||||||||||||||
59 | Replace current radios | $25,000 | $0 | N | Y | N | Y | N | Dept 44. Don’t need w/CradlePoint | |||||||||||||||||
60 | RouteMatch for ride payment | $72,000 | $72,000 | Y | Y | Y | Y | N | Dept 40 | |||||||||||||||||
61 | Paving around shop and fuel island | $125,000 | $125,000 | Y | Y | Y | Y | N | Dept 44. Other portion in Roads | |||||||||||||||||
62 | Enclose office for Secretary | $30,000 | $0 | N | N | Y | Y | N | Dept 44 | |||||||||||||||||
63 | Replace old lift | $11,550 | $11,550 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 44 | |||||||||||||||||
64 | 208,550 | |||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 15 Finance | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1.0 FTE Budget Analyst | $51,255 | $51,255 | Y | Y | Y | Y | Y | Starts in January 2023. Replace retiring staff | |||||||||||||||||
68 | Office and supplies for new position | $2,500 | $2,500 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 44? | |||||||||||||||||
69 | 53,755 | |||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 17 Physical Plant | |||||||||||||||||||||||||
72 | Computers for PM data entry | $5,000 | $5,000 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 40 | |||||||||||||||||
73 | Mower for Historic Poor Farm/SEATS/Chatham Oaks | $15,000 | $0 | N | N | N | N | N | Dept 44 | |||||||||||||||||
74 | SNOW BLADE | $2,000 | $2,000 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 44 | |||||||||||||||||
75 | 1.0 FTE Groundskeeper | $87,097 | -$13,115 | $73,982 | Y | Y | Y | Y | Y | Pay grade 5. Subtract PT seasonal | ||||||||||||||||
76 | 0.70 FTE Maintenance Worker I, Poor Farm/Chatham Oaks | $56,446 | $0 | N | Y | N | N | N | Pay grade 3 | |||||||||||||||||
77 | 80,982 | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 18 Central Services | |||||||||||||||||||||||||
80 | Diversity Committee - Diverse holiday celebrations | $10,000 | $10,000 | Y | Y | Y | Y | Y | for Juneteenth and other diverse holidays. | |||||||||||||||||
81 | Diversity Committee - Hiring manager training | $7,748 | $7,748 | Y | Y | Y | Y | Y | for DH/EO, hiring supervisors. Mandatory | |||||||||||||||||
82 | Safety Committee first responder counseling | $40,000 | $40,000 | Y | Y | Y | Y | Y | Sheriff, Ambulance, ME, others as needed | |||||||||||||||||
83 | Safety Committee gym membership reimbursement | $100,000 | $0 | N | N | N | N | N | Sheriff, Ambulance, ME | |||||||||||||||||
84 | Safety Committee AME fitness equipment | $10,000 | $10,000 | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
85 | 67,748 | |||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 19 PDS | |||||||||||||||||||||||||
88 | Greenhouse Gas Inventory | $0 | $0 | Could be in Dept 81 SERF | ||||||||||||||||||||||
89 | 1.0 FTE Assistant Planner | $106,959 | $106,959 | N | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||
90 | 1.0 FTE Economic Development plan and personnel | $53,480 | $53,480 | Y | Y | Y | Y | N | Start Jan 2023. | |||||||||||||||||
91 | 175,439 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 24 Conservation | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1.0 FTE Field Worker II at Melloy property | $90,619 | $90,619 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
94 | Supplies for FW2 position | $3,280 | $3,280 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
95 | Truck for FW2 position | $34,500 | $34,500 | Y | Y | Y | Y | Y | Dept 44 | |||||||||||||||||
96 | 1.0 FTE Natural Resource Technician | $80,637 | $0 | N | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
97 | Supplies for NRT position | $3,280 | $0 | N | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
98 | 1.0 FTE Natural Resource Technician | $80,637 | $0 | N | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
99 | Supplies for NRT position | $3,280 | $0 | N | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
100 | 0.34 FTE Seasonal Park Worker | $12,434 | $12,434 | N | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||