| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення належного освітнього процесу дітям з особливими освітніми потребами | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Надання освіти особам з особливими освітніми потребами | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців з особливими освітніми потребами | 163658,00 | 0,00 | 163658,00 | 163648,00 | 0,00 | 163648,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
27 | у закладах освіти | |||||||||||||||||||||||
28 | Усього | 163658,00 | 0,00 | 163658,00 | 163648,00 | 0,00 | 163648,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | ||||||||||||||
29 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
34 | гривень | |||||||||||||||||||||||
35 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
36 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
38 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
39 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
43 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Всього витрат | грн. | Кошторис | 163658,00 | 0,00 | 163658,00 | 163648,00 | 0,00 | 163648,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |||||||||||
45 | 2 | Кількість закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами | шт. | мережа | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
46 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
47 | 3 | Чисельність учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти | осіб | мережа | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
48 | 4 | дівчат | осіб | мережа | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
49 | 5 | хлопчиків | осіб | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||
50 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
51 | 6 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 3992,00 | 0,00 | 3992,00 | 3147,00 | 0,00 | 3147,00 | -845,00 | 0,00 | -845,00 | |||||||||||
52 | 7 | в тому числі на дівчат | грн. | розрахунок | 47904,00 | 0,00 | 47904,00 | 62944,00 | 0,00 | 62944,00 | 15040,00 | 0,00 | 15040,00 | |||||||||||
53 | 8 | в тому числі на хлопців | грн. | розрахунок | 115754,00 | 0,00 | 115754,00 | 100704,00 | 0,00 | 100704,00 | -15050,00 | 0,00 | -15050,00 | |||||||||||
54 | Якості | |||||||||||||||||||||||
55 | 9 | відсоток дітей з особливими освітніми потребами, яким надаються корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні | відс. | розрахунок | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 | |||||||||||
56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
57 | заняття | |||||||||||||||||||||||
58 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
59 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
61 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Всього витрат | грн. | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | Кількість закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами | шт. | |||||||||||||||||||||
64 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
65 | 3 | Чисельність учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти | осіб | |||||||||||||||||||||
66 | 4 | дівчат | осіб | |||||||||||||||||||||
67 | 5 | хлопчиків | осіб | |||||||||||||||||||||
68 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
69 | 6 | середні витрати на 1 учня | грн. | У зв'язку зі збільшенням чисельності учнів з особливими освітніми потребами. | ||||||||||||||||||||
70 | 7 | в тому числі на дівчат | грн. | |||||||||||||||||||||
71 | 8 | в тому числі на хлопців | грн. | |||||||||||||||||||||
72 | Якості | |||||||||||||||||||||||
73 | 9 | відсоток дітей з особливими освітніми потребами, яким надаються корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття | відс. | |||||||||||||||||||||
74 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
75 | Ефективне та цільове використання коштів. | |||||||||||||||||||||||
76 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
77 | Бюджетна програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" залишається актуальною для подальшої її реалізації . | |||||||||||||||||||||||
78 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
79 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
81 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
82 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||