ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026
2
SECTOR:37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
3
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTORObjetivo Estrategico Sectorial1/
(Código)		Objetivo Estrategico Institucional2/
(Código y Enunciado)		Nombre del IndicadorUnidad de MedidaLinea Base202420252026**
4
Valor AñoMeta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)Resultado obtenido (al cierre 2025)*%PIM Meta (Logro Esperado)PIA Proyectado
5
Monto Asignado% ejecutadoMonto Asignado% ejecutado*
6
037 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOES.03 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito urbano, con especial atención a las poblaciones vulnerablesOEI.01 Fortalecer la gestión de inversiones y prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano a los prestadores, Gobiernos Regionales y LocalesPorcentaje de Gobiernos Subnacionales y Prestadores con expedientes técnicos de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento urbano con conformidad técnica en la etapa de “admisibilidad”.Porcentaje27.59%202330.00%28.57%95.23%1,134,913,52598.40%30.00%28.57%95.23%1,207,893,759100.00%30.00%1,717,973,182
7
Porcentaje de Gobiernos Subnacionales y Prestadores cuyas inversiones de agua potable y saneamiento urbano, financiadas a través del MVCS, han sido concluidas.Porcentaje89.11%202390.00%82.99%92.21%90.00%81.83%90.92%90.00%
8
Porcentaje de Gobiernos Regionales que tienen inversiones en agua potable y saneamiento urbano, financiadas por el MVCS, incluidas en la cartera de inversiones priorizada en sus Planes Regionales de Agua potable y Saneamiento (PRAS).Porcentaje29.17%202333.30%33.33%100.09%37.50%41.67%111.12%41.67%
9
Porcentaje de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS) que cuentan con técnicos operarios con competencias certificadas.Porcentaje66.00%202368.00%76.00%111.76%68.00%76.00%111.76%70.00%
10
OES.04 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito rural, con especial atención a las poblaciones vulnerablesOEI.02 Fortalecer la gestión de inversiones y prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural a los prestadores, Gobiernos Regionales y LocalesPorcentaje de Gobiernos Subnacionales con proyectos concluidos, financiados con transferencias, que recibieron asistencia técnica del MVCS.Porcentaje56.00%202360.00%52.86%88.11%402,434,98494.48%65.00%52.86%81.32%420,646,569100.00%70.00%322,051,110
11
Porcentaje de Gobiernos Regionales que tienen inversiones en agua potable y saneamiento rural, financiadas por el MVCS, incluidas en la cartera de inversiones priorizada en sus Planes Regionales de Agua potable y Saneamiento (PRAS).Porcentaje38.00%202341.70%33.33%79.93%45.80%33.33%72.77%50.00%
12
Porcentaje de Gobiernos Subnacionales capacitados satisfactoriamente en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento rural.Porcentaje65.00%202370.00%55.39%79.13%75.00%55.39%73.85%80.00%
13
Porcentaje de Gobiernos Locales con sistemas de agua potable en estado bueno y regular que cuentan con equipos de cloración operativos.Porcentaje60.16%202365.90%76.92%116.75%71.60%77.17%107.78%77.31%
14
Porcentaje de prestadores rurales con buen desempeño en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.Porcentaje15.30%202317.50%19.45%111.14%18.30%20.58%112.46%19.00%
15
OES.02 Incrementar el acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad socialOEI.03 Ampliar el acceso a una vivienda adecuada en la población del ámbito urbano con énfasis en la población en situación de pobreza o vulnerabilidad socialPorcentaje de familias / hogares en el ámbito urbano de nivel socioeconómico C, D y E con déficit habitacional urbano que acceden a una vivienda adecuadaPorcentaje4.20%20226.90%2.99%43.38%1,304,325,11899.81%7.00%3.58%51.13%1,572,355,678100.00%7.10%1,134,259,688
16
Porcentaje de gobiernos locales que reciben asistencia técnica y firman acuerdos/convenios/ordenanzas municipales.Porcentaje0.00%202350.00%22.22%44.44%55.56%40.00%72.00%60.00%
17
OES.02 Incrementar el acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad socialOEI.04 Ampliar el acceso a una vivienda adecuada en la población del ámbito rural con énfasis en la población en situación de pobreza o vulnerabilidad socialPorcentaje de viviendas mejoradas que contribuyen al cierre del déficit cualitativo habitacional de hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extremaPorcentaje0.00%20220.85%0.27%31.68%410,055,89897.34%1.46%0.27%18.49%375,624,188100.00%1.55%410,494,057
18
Porcentaje de viviendas mejoradas en zonas rurales altamente expuestas a peligro heladas y friajePorcentaje11.93%202220.00%19.69%98.55%22.88%19.81%86.58%25.78%
19
Porcentaje de familias que desarrollaron sus capacidades en procesos constructivosPorcentaje72.23%202374.00%100.35%135.60%76.00%76.00%100.00%78.00%
20
Porcentaje de familias de la población rural que desarrollan capacidades en el uso adecuado de la vivienda rural mejoradaPorcentaje88.14%202388.40%96.66%109.36%89.00%89.00%100.00%90.00%
21
OES.05 Garantizar edificaciones seguras sostenibles y con accesibilidad universal en beneficio de la población nacionalOEI.05 Promover edificaciones e infraestructura urbana segura, sostenible, con accesibilidad universal y considerando la innovación acorde a los avances tecnológicos en beneficio de la población nacionalPorcentaje de Gobiernos Locales que reportan información de las condiciones de accesibilidad universal de las edificaciones y/o espacios públicosPorcentaje12.81%202325.34%25.89%102.17%33,260,71394.52%37.60%25.89%68.86%39,047,011100.00%50.14%31,702,462
22
Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales capacitados en materia de accesibilidad universalPorcentaje17.64%20237.46%38.26%512.87%14.87%14.87%100.00%22.34%
23
Porcentaje de gobiernos regionales y locales capacitados en aspectos de seguridad y sostenibilidad en el sector construcciónPorcentaje19.52%202320.88%20.22%96.84%23.49%20.22%86.08%26.10%
24
OES.01 Mejorar la efectividad de la Planificación Territorial y Urbana sostenible en las ciudades y centros poblados del paísOEI.06 Mejorar las capacidades en materia de gestión territorial y urbana de los gobiernos subnacionales y sociedad civil a nivel nacionalPorcentaje de gobiernos locales con profesionales certificados en cursos en materia de planificación y gestión territorial y urbanaPorcentaje0.00%202310.16%0.00%0.00%46,061,06391.49%10.16%0.00%0.00%27,596,268100.00%12.20%37,230,505
25
Porcentaje de gobiernos locales con profesionales capacitados satisfactoriamente en materia de planificación y gestión territorial y urbanaPorcentaje0.00%202324.80%80.08%322.95%29.67%29.67%100.00%34.96%
26
Porcentaje de municipalidades provinciales con planes de acondicionamiento territorial (PAT) publicados en el Observatorio Urbano Nacional.Porcentaje38.33%202343.00%41.67%96.91%48.00%43.33%90.28%53.00%
27
Porcentaje de Continuos Poblados con instrumentos de planificación urbana publicados en el Observatorio Urbano Nacional.Porcentaje33.20%202333.96%33.96%100.01%35.07%34.33%97.87%36.19%
28
TODOSOEI.07 Fortalecer la implementación de la GRD, la gestión ambiental y cambio climático, en las entidades públicas y privadas en las materias del sectorÍndice de desempeño de las metas vinculadas a la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climáticoIndice83.60%202385.00%99.81%117.42%91,253,14095.23%86.00%66.59%77.43%219,678,626100.00%87.00%252,368,775
29
Porcentaje de personas certificadas en cursos de GRD en materias del sector y adaptación al cambio climáticoPorcentaje64.00%202365.00%67.16%103.32%66.00%61.52%93.21%67.00%
30
Porcentaje de Prestadores de Servicios de Saneamiento que han recibido capacitación y/o asistencia técnica en GRD y cambio climático.Porcentaje46.00%202346.00%64.00%139.13%46.00%78.00%169.57%50.00%
31
Porcentaje de gobiernos subnacionales que han recibido capacitación y/o asistencia técnica en gestión ambientalPorcentaje100.00%2023100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
32
TODOSOEI.08 Fortalecer la gestión institucionalÍndice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción del MVCSIndice1.65202330.9330.92%128,729,52791.95%40.9323.19%161,425,099100.00%5200,712,640
33
Porcentaje de satisfacción integral del servidor del MVCSPorcentaje0.00%202360.00%73.51%122.52%65.00%73.51%113.09%68.00%
34
Porcentaje de satisfacción de los servicios brindados por la OGEI en el MVCSPorcentaje61.60%202365.00%NDND70.00%NDND80.00%
35
Porcentaje de proyectos de innovación implementados eficazmente en el MVCSPorcentaje0.00%20239.62%11.76%122.25%21.15%40.00%189.13%96.15%
36
Porcentaje de pobladores que conocen la labor del MVCSPorcentaje0.00%202360.00%NDND65.00%NDND70.00%
37
TOTAL S/3,551,033,9684,024,267,1984,106,792,419
38
1/ PESEM 2024-2030 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 566-2023-VIVIENDA.
39
2/ PEI 2024-2030 del MVCS, aprobado por Resolución Ministerial N° 151-2024-VIVIENDA.
40
(*) Proyección al 31/12/2025
41
(**) Proyecto 2026
42
43
FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026
44
SECTOR:37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
45
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTORObjetivo Estrategico Sectorial1/
(Código)		Objetivo Estrategico Institucional
(Código y Enunciado)		Nombre del IndicadorUnidad de MedidaLinea Base20242025*2026**
46
Valor AñoMeta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)PIA Proyectado
47
Monto Asignado% ejecutadoMonto Asignado% ejecutado
48
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTOPEI 2023-2027 Ampliado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 000045-2024-OTASS-DE
49
OES.03 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito urbano, con especial atención a las poblaciones vulnerablesOEI.01 Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamientoIndice de eficiencia en la gestion comercial, operacional y administrativaIndice0.3720220.401.16290.00153,184,73993.4
50
Indice de desempeño del contrato de prestamo Nro 8899-PEIndice0.39820210.430.63147.53
51
Porcentaje de ejecucion de las transferencias financieras otorgadas por el OTASS a las EPS en RAT y NO RATPorcentaje54.8202165.1271.70110.10
52
OEI.02 Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del régimen de administración transitoria (RAT)Numero de Empresas que salen del Regimen de Apoyo Transitorio (RAT)Número120222150.0014,236,03499.2
53
Indice de factores revertidos/superados que fueron causales del ingreso al RAT de las EPSIndice020213.320.8525.60
54
Indice de cumplimiento de las metas de gestion de las EPS en RATIndice0.60120210.650.6294.95
55
OEI.03 Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamientoNumero de habitantes del ambito urbano integrados a empresas prestadoras de los servicios de saneamientoNúmero7430202114,3499,06263.157,007,27199.8
56
Numero de operaciones y procesos integrados entre empresas prestadoras de los servicios de saneamientoNúmero52021151386.67
57
No aplicaOEI.04 Modernizar la gestión institucional Porcentaje de cumplimiento de metas del PEI del OTASSPorcentaje63.4202276.0088.00115.7920,548,93398.8
58
Indice de transformacion Digital en el OTASSIndiceND202157.5066.62115.86
59
No aplicaOEI.05 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastresPorcentaje de riesgos reducidos en el OTASSPorcentajeND202150.000.000.00191,174100.0
60
PEI 2025-2030, aprobado mediante Resolución Directoral N° 000012-2025-OTASS-DE
61
OES.03 Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito urbano, con especial atención a las poblaciones vulnerablesOEI.01 Mejorar la capacidad de gestión de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano.Índice de eficiencia en la gestión comercial y operacional de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).Indice0.66220230.401.16290.000.6740.674100%120,120,543100%0.67846,492,511
62
OEI.02 Revertir las causales de ingreso o continuidad de las empresas en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).Número de EPS Reflotadas en el marco del RAT Número120232.001.0050.0022100%22,645,062100%329,380,800
63
Índice de cumplimiento de las metas de gestión de las EPS en RAT y la UE TumbesIndice0.3420230.650.6295.380.3510.351100%0.362
64
OEI.03 Incrementar la integración entre prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional Índice de implementación del plan integración de prestadores Indice02023s.is.i.s.i000%3,347,799100%6.0612,492,789
65
Número de procesos y operaciones integrados entre EPSNúmero0202315.0013.0086.6711100%1
66
No aplicaOEI.04 Fortalecer la gestión institucionalÍndice de efectividad de la gestión institucional del OTASSIndice69.062023s.is.i.s.i68.1168.11100%23,750,068100%70.5726,525,047
67
TOTAL S/195,168,151169,863,472114,891,147
68
1/ PESEM 2024-2030 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 566-2023-VIVIENDA.
69
(**) Proyecto 2026
70
(*) Proyección al 31/12/2025
71
72
FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026
73
SECTOR:37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
74
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTORObjetivo Estrategico Sectorial1/
(Código)		Objetivo Estrategico Institucional
(Código y Enunciado)		Nombre del IndicadorUnidad de MedidaLinea Base20242025*2026**
75
Valor AñoMeta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)PIA Proyectado
76
Monto Asignado% ejecutadoMonto Asignado% ejecutado
77
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONPEI 2022-2027 Ampliado, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 000110-2024-02.00/SENCICO
78
OES 02: Incrementar el acceso a una vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social
OES 03: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito urbano, con especial atención a las poblaciones vulnerables		OEI.01 Desarrollar las competencias y capacidades en los/las trabajadores/as y potenciales trabajadores/as de la industria de la construcciónPorcentaje de Participantes que culminan satisfactoriamente las actividades educativas de los programas de Calificación Ocupacional, Perfeccionamiento Especialización, Extensión EducativaPorcentaje63%202169%99%143%38,707,38399%
79
Número de Egresados/as del Programa de Formación de Profesionales TécnicosNúmero1059202111301887167%16,588,87999%
80
OES 05: Garantizar edificaciones seguras, sostenibles y con accesibilidad universal en beneficio de la población nacionalOEI.02 Ampliar el conocimiento técnico y científico para el diseño de edificaciones en beneficio del Sector ConstrucciónNúmero de documentos técnicos (estudios y propuestas normativas) elaboradosNúmero1420204559131%1,568,48299%
81
No aplicaOEI.03 Modernizar la gestión institucionalPorcentaje de eficacia de la gestión institucional del SENCICOPorcentaje92%202088%73%83%56,075,53198%
82
No aplicaOEI.04 Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en el SENCICOPorcentaje de acciones implementadas del Plan de Gestión del Riesgo y Desastres Porcentaje30%202070%60%86%71,66077%
83
PEI 2025-2030, aprobado mediante Resolución N°000020-2025-02.00/SENCICO
84
OES 02: Incrementar el acceso a una vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social
OES 03: Incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento con calidad y sostenibilidad para la población del ámbito urbano, con especial atención a las poblaciones vulnerables		OEI.01 Desarrollar competencias en trabajadores y potenciales trabajadores de la industria de la construcciónPorcentaje de Participantes que culminan satisfactoriamente las actividades educativas de los programas de: Formación de Profesionales Técnicos, Calificación Ocupacional, Perfeccionamiento y Especialización, Extensión Educativa y el servicio de Certificación de Competencia Laborales.Porcentaje90%202389%89%100%91%91%100%85,336,112100%92%49,405,070
85
OES 05: Garantizar edificaciones seguras, sostenibles y con accesibilidad universal en beneficio de la población nacionalOEI.02 Ampliar el conocimiento técnico y científico para el diseño y construcción de edificaciones en beneficio del sector construcción.Número de documentos técnicos (estudios y propuestas normativas) elaborados.Número2220231522147%1515100%1,753,480100%151,728,433
86
No aplicaOEI.03 Fortalecer la gestión institucionalPorcentaje de eficacia de la gestión institucional del SENCICO.Porcentaje86%202388%73%83%86%86%100%128,917,992100%87%65,414,488
87
TOTAL S/113,011,935216,007,584116,547,991
88
1/ PESEM 2024-2030 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 566-2023-VIVIENDA.
89
(*) Proyección al 31/12/2025
90
(**) Proyecto 2026
91
92
FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026
93
SECTOR 37 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
94
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTORObjetivo Estrategico Sectorial1/
(Código)		Objetivo Estrategico Institucional2/
(Código y Enunciado)		Nombre del IndicadorUnidad de MedidaLinea Base20242025*2026**
95
Valor AñoMeta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)PIA Proyectado
96
Monto Asignado% ejecutadoMonto Asignado% ejecutado
97
211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMALOES.02 Incrementar el acceso a una vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social OEI.01 Disminuir la informalidad predial urbana para el acceso a predios con seguridad jurídica a favor de la sociedad. Porcentaje de predios en posesiones urbanas constituidas al 31 de diciembre de 2015 que no cuentan con seguridad jurídica de la tenencia.Porcentaje44,4% 202342.20%43.696.79%50,022,67995.95%42.50%43.30%98.2%54,332,175100.00%41.60%52,924,879
98
OES.01 Mejorar la efectividad de la planificación territorial y urbana sostenible en las ciudades y centros poblados del paísOEI.02 Contribuir con la mejora de la gestión del catastro urbano a favor de los gobiernos locales (++)Porcentaje de gobiernos locales favorecidos con la mejora de la gestión catastralPorcentaje5.3420235.44%5.44100%35,412,70176.68%6.13%5.49%89.6%107,464,012100.00%6.18%90,727,535
99
No aplicaOEI.03 Fortalecer la gestión institucional (++)Índice de gestión institucional Indice66%202333%33%100%35,705,29396.95%70%70%100.00%36,321,852100.00%72%27,644,742
100
TOTAL S/121,140,673198,118,039171,297,156