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1 | DHIS2 modules can be implemented in a modular way (a country can take any/as many as they would like) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fields in yellow should be updated to reflect country-specific unit costs based on number of users, vaccination sites, and training costs (e.g. based on local per diem rates, in-person vs virtual) | |||||||||||||||||||||||||
3 | UiO and the HISP network can cover most technical assistance costs (Column E) to countries by utilizing either existing TA contracts (e.g. GAVI, GF) or through other means. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Country operational costs (Column F) should be identified by other resources | |||||||||||||||||||||||||
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7 | GETTING STARTED | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Module | No. Units | Item | Unit cost | Technical Assistance | Country Operational Costs | Total Cost | Comments for budgeting | ||||||||||||||||||
10 | Aggregate packages | |||||||||||||||||||||||||
11 | Package installation & customization | 1 | workshop | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 19,000 | Country costs: per diems & workshop costs | ||||||||||||||||||
12 | Training of trainers | 1 | training | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 19,000 | Country costs: per diems & workshop costs | ||||||||||||||||||
13 | End user training | 1000 | users (1 day) | $ 33 | $ 33,000 | $ 33,000 | ||||||||||||||||||||
14 | Data use & analysis training | 1 | workshop | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 19,000 | Country costs: per diems & workshop costs | ||||||||||||||||||
15 | Server hosting* | 1 | Server rent 12 months | $ 14,400 | $ 1,200 | $ 14,400 | $ 15,600 | *Countries already using DHIS2 as HMIS can use existing server and would not incure this cost TA included for server support | ||||||||||||||||||
16 | Subtotal Basic Package | $ 69,000 | $ 90,000 | |||||||||||||||||||||||
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18 | Tracker/individual packages | |||||||||||||||||||||||||
19 | Upgrade server hosting | 1 | Server rent 12 mos. | $ 10,000 | $ 1,200 | $ 10,000 | $ 11,200 | Upgrade server hosting for individual level data collection/scale | ||||||||||||||||||
20 | Package installation & customization | 3 | Workshops | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 36,000 | $ 43,000 | Country costs: per diems & hosting workshop | ||||||||||||||||||
21 | Field testing | 1 | Field test visit | $ 9,000 | $ 4,000 | $ 9,000 | $ 13,000 | Per diems & travel to 1-2 districts | ||||||||||||||||||
22 | Training of trainers | 1 | training | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 19,000 | Country costs: per diems & workshop costs | ||||||||||||||||||
23 | End user training | 1000 | users (1 day) | $ 66 | $ 66,000 | $ 66,000 | Per diems & travel for training | |||||||||||||||||||
24 | Subtotal Tracker Package | $ 133,000 | $ 152,200 | |||||||||||||||||||||||
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27 | Custom apps & Interoperability solutions | |||||||||||||||||||||||||
28 | Custom app design | 1 | application | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 38,000 | Country cost: participation in design workshop. TA costs will vary based on complexity & maintenance | ||||||||||||||||||
29 | Interoperability with eLMIS | 1 | project | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 38,000 | Country cost: participation in data mapping & design workshop. TA costs will vary based on complexity & maintenance | ||||||||||||||||||
30 | Interoperability with digital vaccine certificate | 1 | project | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 19,000 | $ 38,000 | Country cost: participation in data mapping & design workshop. TA costs will vary based on complexity & maintenance | ||||||||||||||||||
31 | Training | 1 | workshop | $ 12,000 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 19,000 | Training to national core team for maintaining and using the custom solution/interoperability layer | ||||||||||||||||||
32 | Subtotal apps & interoperability solutions | |||||||||||||||||||||||||
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34 | Add mobile deployment (if devices are not yet deployed) | |||||||||||||||||||||||||
35 | Devices | 20000 | devices | $ 150 | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | ||||||||||||||||||||
36 | Mobile device mgmt | 20000 | devices | $ 12 | $ 240,000 | $ 240,000 | ||||||||||||||||||||
37 | Connectivity | 1000 | users | $ 20 | $ 20,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||
38 | Subtotal mobile device deployment | $ 3,260,000 | $ 3,260,000 | |||||||||||||||||||||||
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42 | ANNUAL MAINTENANCE BUDGET/RECURRING COSTS | |||||||||||||||||||||||||
43 | No. Units | Item | Unit cost | Technical Assistance | Country Operational Costs | Total Cost | ||||||||||||||||||||
44 | Capacity building | |||||||||||||||||||||||||
45 | Training venue | 40 | Venue for X people | $ 700 | $ 28,000 | $ 28,000 | ||||||||||||||||||||
46 | Recurring end user training (3 days) | 1500 | person at 3 day training | $ 210 | $ 5,000 | $ 315,000 | $ 320,000 | |||||||||||||||||||
47 | Capacity building for committees/managers | 8 | person at 3 day training | $ 250 | $ 2,000 | $ 2,000 | ||||||||||||||||||||
48 | DHIS2 national core team training | 10 | Course/academy avg | $ 3,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||
49 | SUM CAPACITY BUILDING | $ 5,000 | $ 375,000 | $ 380,000 | ||||||||||||||||||||||
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51 | Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||
52 | Server hosting | 12 | Server rent 12 months | $ 400 | $ 1,200 | $ 4,800 | $ 6,000 | |||||||||||||||||||
53 | Devices - replacement | 0 | devices | $ 1,200 | $ - | $ - | $ - | Plan to replace devices every 2-3 years on average - hence budget to replace aproximately 30% of devices yearly. | ||||||||||||||||||
54 | Connectivity | user/site per year | $ 300 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
55 | SUM INFRASTRUCTURE | $ 1,200 | $ 4,800 | $ 6,000 | ||||||||||||||||||||||
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57 | Human resource/DHIS2 national core team | |||||||||||||||||||||||||
58 | DHIS2 national core team salaries | 5 | 1 FTE | $ 40,000 | $ 200,000 | $ 200,000 | ||||||||||||||||||||
59 | SUM HR/CORE TEAM | $ - | $ 200,000 | $ 200,000 | ||||||||||||||||||||||
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61 | Evaluation | |||||||||||||||||||||||||
62 | Yearly evaluation | Evaluation - data collection and report | $ 15,000 | $ 5,000 | $ 20,000 | |||||||||||||||||||||
63 | SUM EVALUATION | $ 15,000 | $ 5,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||
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65 | Subtotal Annual maintanance | $ 21,200 | $ 584,800 | $ 606,000 | ||||||||||||||||||||||
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