ABCDEPQRSTUVWXYZ
1
STANDAR CHECKLIST TAPM BADILUM
2
PENGADILAN NEGERI KLAS II
3
4
NOAREAAREA RBPENILAIANHYPERLINK
5
129KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 5Adanya uraian Tugas masing-masing unit1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
6
130KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 5Implementasi SOP1. SOP telah dibuat sesuai denganPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
7
131KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANATertib Pegawai1. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan
2. Sudah memakai tanda pengenal
3. Rapi dan Sopan
4. Disiplin Bekerja pada jam kerja
8
132KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 7Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan
3. sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas
4. sudah dimonitoring dan dievaluasi
9
133KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 7Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)1. Sudah selalu dilaksanakan
2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA
3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan
4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan rapi
10
134KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA3, 5Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan1. Sudah ada dan sudah tepat
2. sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai
3. terencananya kebutuhan pegawai
4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui
11
135KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA3, 5Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi 1. Sudah ada SK tim Baperjakat
2. Sudah dilaksanakan
3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali)
4. Penempatan pegawai sudah sesuai kompetensi
12
136KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA3, 5Analisa pengembangan kompetensi
1. Training Need Analysis
2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
5. unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikut sertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
6. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
13
137KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 5Arsip kepegawaian1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
14
138KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 5Pengelolaan SIKEP1. Data Lengkap (100%)
2. Data akurat
3. Data terbaharui
4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh pegawai teknis/ non teknis sudah di upload (100%)
5. Data untuk tanda tangan elektronik lengkap (No HP, NIK, Email domain MA, uploud e_doc KTP dengan format jpg atau jpeg dan berwarna)
15
139KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 5RKP, RKGB dan usul pensiun1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun)
2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun)
3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke Kanreg setempat
4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)
16
140KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4Pencatatan surat masuk/keluar1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
17
141KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 7Pemberian sanksi dan penghargaan1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi (data dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terakomodir dalam sistem promosi
5. Terakomodir dalam sistem mutasi internal
18
142KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANASasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja1. sasaran kerja pegawai telah dibuat
2. pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi
3. penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan
4. sudah diarsipkan dan tertata
19
143KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 7Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)- Sudah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, PERMA 7 tahun 2016 dan SK KMA Nomor 071 Tahun 2008
- Sudah terdokumentasi dengan baik
20
144KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA2, 4Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 1. Sudah sesuai
2. sudah terdokumentasi
3. sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi
21
145KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA4, 7Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK 2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen
3. Setiap notulen didokumentasikan menjadisatu kesatuan dengan undangan, foto dan daftar hadir.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik
22
146KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 6Pengelolaan tenaga honorer
1. Proses Perekrutan dilaksanakan secara terbuka
2. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA dan dituangkan dalam BA 3. SK terdokumentasi dengan baik
4. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun
5. Pembiayaan oleh DIPA
6. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA
23
147KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA5, 7Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi MA/ aplikasi satker ataupun manual dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100