| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ O17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ลำดับ | งานที่ซื้อจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ | รายชื่อผู้ประกอบการ | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | |||||||||||||
3 | เลขประจำตัวประชาชน | ที่ได้รับคัดเลือก | ||||||||||||||||||||||||
4 | ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | จ้างเหมารถ | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 14/11/2565 | 19/11/2565 | ||||||||||||||
6 | 2 | จ้างเหมารถ | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 3310100824449 | นางสร้อย สุขผดุง | 14/11/2565 | 19/11/2565 | ||||||||||||||
7 | 3 | จ้างเข้าเล่ม | 252.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 252.00 | 252.00 | 0313555000044 | หจก.เอกสารซีพี | 24/11/2565 | 29/11/2565 | ||||||||||||||
8 | 4 | จ้างเหมารถนำนักเรียนMEP เข้าค่าย | 22,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 22,000.00 | 22,000.00 | 3310400060941 | นายคงเชร์ จีนปรุ | 16/12/2565 | 23/12/2565 | ||||||||||||||
9 | 5 | จ้างเหมารถนำนักเรียนMEP เข้าค่าย | 22,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 22,000.00 | 22,000.00 | 3311100548281 | นางนิภาดา จีนปรุ | 16/12/2565 | 23/12/2565 | ||||||||||||||
10 | 6 | จ้างปรับพื้นที่สนามฟุตบอล | 6,300.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 6,300.00 | 6,300.00 | 3310100213750 | นายสมัย เชียงรัมย์ | 19/12/2565 | 24/12/2565 | ||||||||||||||
11 | 7 | จ้างเหมารถเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ | 30,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 30,000.00 | 30,000.00 | 3311100548281 | นางนิภาดา จีนปรุ | 05/01/2566 | 11/01/2566 | ||||||||||||||
12 | 8 | จ้างเหมารถเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ | 15,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 15,000.00 | 3310400060941 | นายคงเชร์ จีนปรุ | 05/01/2566 | 11/01/2566 | ||||||||||||||
13 | 9 | จ้างเหมารถเข้าค่ายยุวกาชาด | 14,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 14,000.00 | 14,000.00 | 330100137289 | นายวิชาญ ล้อมกลาง | 09/01/2566 | 14/01/2566 | ||||||||||||||
14 | 10 | จ้างเหมารถเข้าค่ายยุวกาชาด | 14,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 14,000.00 | 14,000.00 | 2300100004371 | ว่าที่ รต. พีรพัฒน์ บำรุงโลก | 09/01/2566 | 14/01/2566 | ||||||||||||||
15 | 11 | จ้างเหมารถเข้าค่ายยุวกาชาด | 14,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 14,000.00 | 14,000.00 | 1309900062995 | น.ส.จันจิรา จันทรตชจิต | 08/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
16 | 12 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310100824449 | นางสร้อย สุขผดุง | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
17 | 13 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
18 | 14 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310100694669 | นายประหัส จะโรจน์รัมย์ | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
19 | 15 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310100785401 | นายสุทัศน์ จะชานรัมย์ | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
20 | 16 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310100571079 | นางสุภิญญา พร้อมพรม | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
21 | 17 | จ้างเหมารถเข้าค่ายลูกเสือ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 3310101991306 | นายประสิทธิ์ ชะลุนรัมย์ | 06/01/2566 | 13/01/2566 | ||||||||||||||
22 | 18 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ | 2,220.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,220.00 | 2,220.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 28/09/2565 | 03/10/2565 | ||||||||||||||
23 | 19 | จ้างทำป้ายไวนิลในหลวง ร.10 | 1,728.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,728.00 | 1,728.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 28/10/2565 | 02/11/2565 | ||||||||||||||
24 | 20 | จ้างทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ | 2,390.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,390.00 | 2,390.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 02/12/2565 | 07/12/2565 | ||||||||||||||
25 | 21 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ | 400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 400.00 | 400.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 07/12/2565 | 12/12/2565 | ||||||||||||||
26 | 22 | จ้างทำป้ายไวนิลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | 3,309.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,309.00 | 3,309.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 19/12/2565 | 24/12/2565 | ||||||||||||||
27 | 23 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ | 1,440.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,440.00 | 1,440.00 | 3100800906733 | ร้านดอลลาร์ กราฟฟิค เฮาสท์ | 21/09/2565 | 26/09/2565 | ||||||||||||||
28 | 24 | จ้างเหมารถนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน | 5,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 5,000.00 | 3310100694669 | นายประหัส จะโรจน์รัมย์ | 27/01/2566 | 01/02/2566 | ||||||||||||||
29 | 25 | จ้างเหมารถนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน | 15,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 15,000.00 | 3310400060941 | นายคงเชร์ จีนปรุ | 25/01/2566 | 30/01/2566 | ||||||||||||||
30 | 26 | จ้างเหมารถนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน | 5,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 5,000.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 26/01/2566 | 31/01/2566 | ||||||||||||||
31 | 27 | จ้างซักผ่าต่วน | 3,100.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,100.00 | 3,100.00 | 3341900832986 | นางกัญญาภัทร ขันอ่อน | 25/01/2566 | 30/01/2566 | ||||||||||||||
32 | 28 | จ้างเหมารทาสีหอประชุม 100/27 | 35,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 35,000.00 | 35,000.00 | 1409900238090 | น.ส.กานต์ชนก อาจศรี | 23/01/2566 | 09/02/2566 | ||||||||||||||
33 | 29 | จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ม.3 ไปสอบ O - net | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 3310100785401 | นายสุทัศน์ จะชานรัมย์ | 06/02/2566 | 12/02/2566 | ||||||||||||||
34 | 30 | จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ม.3 ไปสอบ O - net | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 06/02/2566 | 12/02/2566 | ||||||||||||||
35 | 31 | จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ม.3 ไปสอบ O - net | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 3310100571079 | นางสุภิญญา พร้อมพรม | 06/02/2566 | 12/02/2566 | ||||||||||||||
36 | 32 | จ้างเหมารถรับส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมสัมนา | 10,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 10,000.00 | 10,000.00 | 3310401434011 | นายลำภัย คงบุรินทร์ | 09/02/2566 | 14/02/2566 | ||||||||||||||
37 | 33 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 750.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 750.00 | 750.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 14/11/2565 | 19/11/2565 | ||||||||||||||
38 | 34 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 850.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 850.00 | 850.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 11/11/2565 | 16/11/2565 | ||||||||||||||
39 | 35 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 850.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 850.00 | 850.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 11/11/2565 | 16/11/2565 | ||||||||||||||
40 | 36 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 1,600.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,600.00 | 1,600.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 14/11/2565 | 19/11/2565 | ||||||||||||||
41 | 37 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 1,800.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,800.00 | 1,800.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 14/11/2565 | 19/11/2565 | ||||||||||||||
42 | 38 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 700.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 700.00 | 700.00 | 205546000480 | บจ.สยามคอมพิวเตอร์แอรด์เทคโนโลยี | 28/10/2565 | 02/11/2565 | ||||||||||||||
43 | 39 | จ้างปะยางรถหกล้อ | 800.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 800.00 | 800.00 | ร้านหนุมเพ็ญการยาง | 28/10/2565 | 02/11/2565 | |||||||||||||||
44 | 40 | จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม | 640.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 640.00 | 640.00 | 3150400129586 | ร้านเทคนิคก๊ปปี้ | 02/12/2565 | 07/12/2565 | ||||||||||||||
45 | 41 | จ้างตัดต้นไม้ | 4,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,000.00 | 4,000.00 | 3310102004937 | นายบุญเลิศ ดวนขันธ์ | 09/02/2566 | 14/02/2566 | ||||||||||||||
46 | 42 | จ้างซักผ้า | 673.50 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 673.50 | 673.50 | 3400400560331 | ร้านอ๊อดซัด - รีด | 29/11/2565 | 03/12/2565 | ||||||||||||||
47 | 43 | จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด | 2,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 2,000.00 | 2311501021447 | นายนภัสกร จอมประโคน | 02/12/2565 | 07/12/2565 | ||||||||||||||
48 | 44 | จ้างเหมารถนำนักเรียนไปเข้าร่วมประกวดต่อต้านทุจริต | 28,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 28,000.00 | 28,000.00 | 0313557001340 | หจก.วีไอพี แสงมงครถตู้ | 22/02/2566 | 27/02/2566 | ||||||||||||||
49 | 45 | จ้างเหมรถนำนักเรียน ม.6 ไปสอบ O-net | 3,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,000.00 | 3,000.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 23/02/2566 | 28/02/2566 | ||||||||||||||
50 | 46 | จ้างปะยางรถหกล้อ | 150.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 150.00 | 150.00 | ร้านหนุมเพ็ญการยาง | 21/12/2565 | 26/12/2565 | |||||||||||||||
51 | 47 | จ้างเปลี่ยนชักโครกหอประชุม | 4,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,000.00 | 4,000.00 | 3451100196456 | นายหนูไกร คำหล้า | 01/03/2566 | 05/03/2566 | ||||||||||||||
52 | 48 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้น | 500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 500.00 | 500.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 09/01/2566 | 14/01/2566 | ||||||||||||||
53 | 49 | จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ | 300.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 300.00 | 300.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 04/01/2566 | 09/01/2566 | ||||||||||||||
54 | 50 | จ้างเหมารถศึกษาดูงาน | 34,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 34,000.00 | 34,000.00 | 3199800101881 | นายวชิรศักดิ์ ดาวเรือง | 16/03/2566 | 21/03/2566 | ||||||||||||||
55 | 51 | จ้างเหมารถเข้าร่วมโครงดารส่งเสริมพัฒนาบุคลากร | 4,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,000.00 | 4,000.00 | 3310100082132 | นายประวุติ เจริญรัมย์ | 24/03/2566 | 29/03/2566 | ||||||||||||||
56 | 52 | จ้างเหมารถนักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา | 14,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 14,000.00 | 14,000.00 | 3310400060941 | นายคงเชร์ จีนปรุ | 21/03/2566 | 26/03/2566 | ||||||||||||||
57 | 53 | จ้างตรายางกลม | 800.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 800.00 | 800.00 | 3101800753971 | ร้านแรงฤทธิ์การพิมพ์ | 24/03/2566 | 29/03/2566 | ||||||||||||||
58 | 54 | จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ นข1985 | 22,405.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 22,405.00 | 22,405.00 | 0315555000089 | บจ.วัฒนกิจรวมช่าง | 01/03/2566 | 06/03/2566 | ||||||||||||||
59 | 55 | จ้างซ่อมรถยนต์ | 1,900.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,900.00 | 1,900.00 | 0315555000089 | บจ.วัฒนกิจรวมช่าง | 02/03/2566 | 07/03/2566 | ||||||||||||||
60 | 56 | จ้างทำสแตนดี้ ครูดีศรีรัชมังฯ | 5,100.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,100.00 | 5,100.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 07/02/2566 | 12/02/2566 | ||||||||||||||
61 | 57 | จ้างทำป้ายรับสมัครนักเรียนฯลฯ | 4,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,400.00 | 4,400.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 07/02/2566 | 12/02/2566 | ||||||||||||||
62 | 58 | จ้างทำฟิวเจอร์บอร์ดทำเนียบบุคลากร | 600.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 600.00 | 600.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 13/02/2566 | 18/02/2566 | ||||||||||||||
63 | 59 | จ้างทำไวนิลกีฬาสีฯลฯ | 1,040.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,040.00 | 1,040.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 03/01/2566 | 08/01/2566 | ||||||||||||||
64 | 60 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 06/12/2565 | 11/12/2565 | ||||||||||||||
65 | 61 | จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมทำบุญตักบาตร | 470.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 470.00 | 470.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 11/01/2566 | 16/01/2566 | ||||||||||||||
66 | 62 | จ้างทำป้ายไวนิล ในหลวง ร.10 | 2,025.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,025.00 | 2,025.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 18/11/2565 | 23/11/2565 | ||||||||||||||
67 | 63 | จ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | 20,894.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 20,894.00 | 20,894.00 | 3489900159862 | นายเจริญทรัพย์ เสมามิ่ง | 12/05/2566 | 17/05/2566 | ||||||||||||||
68 | 64 | จ้างตัดต้นไม้ | 5,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 5,000.00 | 3301600376560 | นายโยน ชัยนา | 22/05/2566 | 27/05/2566 | ||||||||||||||
69 | 65 | จ้างพาดสายดึงเมนไฟฟ้า | 4,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,000.00 | 4,000.00 | นางสาวผาณิต สิทธิสาท | 22/05/2566 | 27/05/2566 | |||||||||||||||
70 | 66 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310101991306 | นายประสิทธิ์ ชะลุนรัมย์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
71 | 67 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310100785401 | นายสุทัศน์ จะชานรัมย์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
72 | 68 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310100694669 | นายประหัส จะโรจน์รัมย์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
73 | 69 | จ้างย้ายแอร์ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 1319900476439 | ร้านJ & N การช่าง | 09/06/2566 | 14/06/2566 | ||||||||||||||
74 | 70 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310100571079 | นางสุภิญญา พร้อมพรม | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
75 | 71 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310101633001 | นายสลัด ไชยสุวรรณ์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
76 | 72 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310101992060 | นายสิริศักดิ์ การรัมย์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
77 | 73 | จ้างเหมารถนำนักเรียน ม.1 ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 3310102029735 | นายเสน่ห์ ทิรอดรัมย์ | 31/05/2566 | 05/06/2566 | ||||||||||||||
78 | 74 | จ้างรือ้ห้องกระจกพร้อมติดตั้ง | 16,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 16,400.00 | 16,400.00 | 3310100221078 | ร้านสำราญ อลูมิเนียม | 08/06/2566 | 13/06/2566 | ||||||||||||||
79 | 75 | จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ | 17,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 17,500.00 | 17,500.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 14/02/2566 | 19/02/2566 | ||||||||||||||
80 | 76 | จ้างทำสแตนดี้ ครูดีศรีรัชมังฯ | 1,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,400.00 | 1,400.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 06/02/2566 | 11/02/2566 | ||||||||||||||
81 | 77 | จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯลฯ | 10,100.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 10,100.00 | 10,100.00 | 3101500931261 | ร้านไฮคัลเลอร์ อิงค์เจ็ท | 15/02/2566 | 20/02/2566 | ||||||||||||||
82 | 78 | จ้างถ่ายเอกสาร | 940.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 940.00 | 940.00 | 3310100245210 | ร้าน 3 ดี ก๊อบปี้ | 16/02/2566 | 21/02/2566 | ||||||||||||||
83 | 79 | จ้างเข้าเล่ม | 160.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 160.00 | 160.00 | 3310100245210 | ร้าน 3 ดี ก๊อบปี้ | 09/09/2565 | 14/09/2565 | ||||||||||||||
84 | 80 | จ้างทำป้ายไวนิล | 750.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 750.00 | 750.00 | 0315549000196 | บจ.โรงพิมพ์วินัย | 06/06/2566 | 11/06/2566 | ||||||||||||||
85 | 81 | จ้างปริ้นสติ๊กเกอร์ละเอียดติดฟิวเจอร์บอร์ดฯลฯ | 820.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 820.00 | 820.00 | 0315549000196 | บจ.โรงพิมพ์วินัย | 06/06/2566 | 11/06/2566 | ||||||||||||||
86 | 82 | จ้างปริ้นสติ๊กเกอร์ละเอียดติดฟิวเจอร์บอร์ด | 2,340.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,340.00 | 2,340.00 | 0315549000196 | บจ.โรงพิมพ์วินัย | 10/06/2566 | 15/06/2566 | ||||||||||||||
87 | 83 | จ้างปริ้นสติ๊กเกอร์ละเอียดติดฟิวเจอร์บอร์ด | 2,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 2,000.00 | 0315549000196 | บจ.โรงพิมพ์วินัย | 06/06/2566 | 11/06/2566 | ||||||||||||||
88 | 84 | จ้างไวนิลพับขอบ | 250.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 250.00 | 250.00 | 0315549000196 | บจ.โรงพิมพ์วินัย | 09/06/2566 | 14/06/2566 | ||||||||||||||
89 | 85 | จ้างแม็คโครื้อป่าหลังโรงเรียน | 12,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 12,000.00 | 12,000.00 | หจก.เคพีเจริญทรัพย์ | 15/06/2566 | 20/06/2566 | |||||||||||||||
90 | 86 | จ้างซ่อมรถโรงเรียน | 8,710.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 8,710.00 | 8,710.00 | 0315555000089 | บจ.วัฒนกิจรวมช่าง | 25/04/2566 | 31/05/2566 | ||||||||||||||
91 | 87 | จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง | 1,900.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,900.00 | 1,900.00 | 0315555000089 | บจ.วัฒนกิจรวมช่าง | 21/04/2566 | 26/04/2566 | ||||||||||||||
92 | 88 | จ้างปะยางรถยนต์ | 680.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 680.00 | 680.00 | ร้านหนุมเพ็ญการยาง | 11/08/2013 | 14/08/2023 | |||||||||||||||
93 | 89 | จ้างเดินสายกราวด์ | 3,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 3,500.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 26/06/2565 | 31/06/2565 | ||||||||||||||
94 | 90 | จ้างเปลี่ยนฮาร์ดดิส | 2,790.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,790.00 | 2,790.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 3/07/2566 | 1/07/2566 | ||||||||||||||
95 | 91 | จ้างเปลี่ยนฮาร์ดดิส | 2,790.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,790.00 | 2,790.00 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | 26/06/2566 | 1/07/2566 | ||||||||||||||
96 | 92 | จ้างเหมารถไปแข่งทักษะทางวิชาการห้องเรียน MEP | 18,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 18,000.00 | 18,000.00 | 3310400060941 | นายคงเชร์ จีนปรุ | 28/08/2023 | 4/09/2023 | ||||||||||||||
97 | 93 | จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล | 358,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 358,000.00 | 358,000.00 | 3310101010283 | นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ | 19/07/2023 | 17/10/2023 | ||||||||||||||
98 | 94 | จ้างซ่อมลำโพง | 321.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 321.00 | 321.00 | 0315547000164 | บริษัท สิริ บุรีรัมย์ (จี) จำกัด | 28/08/2023 | 2/09/2023 | ||||||||||||||
99 | 95 | จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำอาคารพยาบาล | 150,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 150,000.00 | 150,000.00 | 3310101010283 | นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ | 7/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||||||||||
100 | รวม | 1,054,437.50 | 1,054,437.50 | |||||||||||||||||||||||