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1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
3 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 24,270,457.06 | 0.00 | 24,270,457.06 | 15,916,908.05 | 15,886,664.37 | 8,353,549.01 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,551,226.48 | 0.00 | 14,551,226.48 | 9,116,865.06 | 9,093,674.66 | 5,434,361.42 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 169,202.38 | 0.00 | 169,202.38 | 39,771.45 | 39,771.45 | 129,430.93 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,097,806.98 | 0.00 | 3,097,806.98 | 1,456,034.91 | 1,455,018.91 | 1,641,772.07 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 2,987,112.26 | 0.00 | 2,987,112.26 | 2,359,475.79 | 2,359,475.79 | 627,636.47 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 455,554.50 | 0.00 | 455,554.50 | 630,824.81 | 624,787.53 | -175,270.31 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,009,554.46 | 0.00 | 3,009,554.46 | 2,313,936.03 | 2,313,936.03 | 695,618.43 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales Y Suministros | 4,371,376.83 | 0.00 | 4,371,376.83 | 2,094,815.23 | 2,014,679.31 | 2,276,561.60 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,355,845.21 | 0.00 | 1,355,845.21 | 526,488.84 | 507,261.76 | 829,356.37 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 232,956.43 | 0.00 | 232,956.43 | 73,116.86 | 73,116.86 | 159,839.57 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,821.00 | 30,769.00 | -61,821.00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 238,447.78 | 0.00 | 238,447.78 | 9,917.22 | 9,917.22 | 228,530.56 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 11,169.50 | 0.00 | 11,169.50 | 14,457.07 | 14,457.07 | -3,287.57 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,449,924.53 | 0.00 | 1,449,924.53 | 878,362.40 | 854,569.32 | 571,562.13 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 177,208.55 | 177,208.55 | 72,791.45 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 833,033.38 | 0.00 | 833,033.38 | 353,443.29 | 347,379.53 | 479,590.09 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 4,795,968.59 | 0.00 | 4,795,968.59 | 3,266,841.40 | 3,168,833.90 | 1,529,127.19 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 1,480,311.77 | 0.00 | 1,480,311.77 | 726,783.01 | 725,634.61 | 753,528.76 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 633,478.02 | 0.00 | 633,478.02 | 104,093.64 | 104,093.64 | 529,384.38 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 106,136.00 | 104,600.00 | 123,864.00 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 176,932.50 | 147,816.50 | -17,932.50 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 878,156.88 | 0.00 | 878,156.88 | 873,189.54 | 839,997.14 | 4,967.34 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 659,610.29 | 0.00 | 659,610.29 | 766,388.95 | 749,668.25 | -106,778.66 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 195,817.21 | 180,465.21 | -35,817.21 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 34,388.98 | 34,388.98 | 160,611.02 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 400,411.63 | 0.00 | 400,411.63 | 283,111.57 | 282,169.57 | 117,300.06 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 6,042,811.34 | 0.00 | 6,042,811.34 | 1,119,110.67 | 1,110,012.83 | 4,923,700.67 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 362,811.34 | 0.00 | 362,811.34 | 243,564.63 | 234,466.79 | 119,246.71 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,277.00 | 70,277.00 | -70,277.00 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 339,080.00 | 339,080.00 | 660,920.00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,645,000.00 | 0.00 | 4,645,000.00 | 466,189.04 | 466,189.04 | 4,178,810.96 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 10,410,260.00 | 0.00 | 10,410,260.00 | 1,492,548.32 | 1,492,548.32 | 8,917,711.68 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 5,200,000.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 489,134.88 | 489,134.88 | 4,710,865.12 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 5,210,260.00 | 0.00 | 5,210,260.00 | 1,003,413.44 | 1,003,413.44 | 4,206,846.56 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 49,890,873.82 | 0.00 | 49,890,873.82 | 23,890,223.67 | 23,672,738.73 | 26,000,650.15 | |||||||||||||||||||
78 | "Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||