| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: ______________________________________________ | Entidad: ______________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vigencia 2021 | Vigencia: 2021 | Vigencia: ___________________________________________ | Vigencia: ___________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fecha publicación: | Fecha publicación: | Fecha publicación: ___________________________________ | Fecha publicación: ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Componente 1: | Gestion del Riesgo de Corrupcion -Mapa de Riesgos de Corrupción | Fecha seguimiento: Nro 1 | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Fecha seguimiento: Nro 2 | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Subcomponente: Son las partes integrantes del componente. | Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado. | Meta: Describa el fin que se pretende lograr. | Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad. | Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Subcomponente 1 | 1 | Determinar la forma de dar a conocer la politica de administración del Riesgo aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | Socialización política de administracion del Riesgo. | Oficina Asesora de Planeación. | 31/01/2021 28/02/2021 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Política de Administración de Riesgos | 1,1 | Publicación en la página web de la entidad. | Públicacion página web. | Oficina Asesora de Planeación | 31/1/2021 | 1,1 | 100 | Se cuenta con la politica del administracion del riesgo publicada en la página web. https://drive.google.com/file/d/1Z5AtAReBf8RQp0t_0W1slU_vsrK69q25/view | 1,1 | 1,1 | 100 | Se cuenta con la política del administración del riesgo publicada en la página web. | https://drive.google.com/file/d/1Z5AtAReBf8RQp0t_0W1slU_vsrK69q25/view | 1,1 | 100 | Se cuenta con la política del administración del riesgo publicada en la página web. | https://drive.google.com/file/d/1Z5AtAReBf8RQp0t_0W1slU_vsrK69q25/view | |||||||||||||||||||||||
17 | 1,2 | Socialización con los jefes de proceso y funcionarios de la entidad. | Socialización grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2021 | 1.2 | 100 | En la Oficina Asesora de Planeación se encuentran las actas donde se evidencia la socialización con los jefes de procesos y funcionarios de la entidad. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta plan anticorrupción. Archivo de gestión año 2020. | 1.2 | 1.2 | 100 | En la Oficina Asesora de Planeación se encuentran las actas donde se evidencia la socialización con los jefes de procesos y funcionarios de la entidad. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta plan anticorrupción. Archivo de gestión año 2020. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\acta socializacion oficinas.pdf | 1.2 | 100 | En la Oficina Asesora de Planeación se encuentran las actas donde se evidencia la socialización con los jefes de procesos y funcionarios de la entidad. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta plan anticorrupción. Archivo de gestión año 2020. | tercer trimestre\planeacion\acta socializacion oficinas.pdf | ||||||||||||||||||||||||
18 | Subcomponente 2 | 2 | Implementar herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos, determinar roles y responsabilidades de cada uno de los procesos. | Mapa de riesgos EMCARTAGO | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2021 15/02/2021 | 4 | 4 | 100% | 4 | 3,9 | 98% | 4 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2,1 | Acompañamiento por parte de la oficina de Planeaciòn el levantamiento y valoraciòn de los riesgos de corrupciòn por proceso. | Riesgos identificados por proceso | Oficina Asesora de Planeación | 15/1/2021 | 2,1 | 100 | En la Oficina Asesora de Planeación se encuentran las actas donde se evidencia el acompañamiento que se brinda a las oficinas en el levantamiento y valoración de los riesgos. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta plan anticorrupción. Archivo de gestión año 2020. | 2,1 | 2,1 | 100 | Cada cuatrimestre se realiza la valoración de los riesgos institucionales los cuales fueron identificados al inicio de la vigencia 2021 en donde se realiza la valoración de los controles de los riesgos identificados por cada una de las oficinas responsables de los riesgos | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Matriz RC 2021.xls | 2,1 | 100 | Cada cuatrimestre se realiza la valoración de los riesgos institucionales los cuales fueron identificados al inicio de la vigencia 2021 en donde se realiza la valoración de los controles de los riesgos identificados por cada una de las oficinas responsables de los riesgos | tercer trimestre\planeacion\Mapa RC 2021.pdf | |||||||||||||||||||||||
20 | 2,2 | Registrar en el Kawak los riesgos identificados. | Riesgos registrados en el modulo riesgos y oportunidades del kawak | Oficina Asesora de Planeación | 29/1/2021 | 2,2 | 100 | En la plataforma KAWAK se encuentra registrados (13) riesgos de corrupción de la vigencia 2021, los cuales están valorados con corte al 30 de abril. | 2,2 | 2,2 | 100 | En la plataforma KAWAK se encuentra registrados (13) riesgos de corrupción de la vigencia 2021, los cuales están valorados y se les realiza los monitoreo para evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Nuevos RG 2021 .jpg | 2,2 | 100 | En la plataforma KAWAK se encuentra registrados (13) riesgos de corrupción de la vigencia 2021, los cuales están valorados y se les realiza los monitoreo para evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados. | tercer trimestre\planeacion\Nuevos RG 2021 .jpg | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2,3 | Valoración de los controles en el Kawak. | Controles valorados en el kawak | Oficina Asesora de Planeación | 10/2/2021 | 2,3 | 100 | La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a las oficinas para la valoración de los controles en Kawak | 2,3 | 2,3 | 90 | La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a las oficinas para la valoración de los controles en el software Kawak | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Matriz Controles RC 2021.xls | 2,3 | 100 | La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a las oficinas para la valoración de los controles en el software Kawak | tercer trimestre\planeacion\Mapa RC 2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2.4 | Consolidaciòn mapa de riesgos | Riesgos consolidados | Oficina Asesora de Planeación | 15/2/2021 | 2.4 | 100 | Se evidenció la consolidación mapa de riesgos 2021 (registrados en el software kawak) | 2.4 | 2.4 | 100 | Se evidenció la consolidación mapa de riesgos 2021 (registrados en el software kawak) | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Mapa RC 2021.pdf | 2.4 | 100 | Se evidenció la consolidación mapa de riesgos 2021 (registrados en el software kawak) | tercer trimestre\planeacion\Mapa RC 2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||
23 | Subcomponente 3 | 3 | Poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos para que conozcan la gestiòn del riesgo de la entidad | Mapa de riesgos públicado y socializado. | Oficina Asesora de Planeación | 15/02/2021 31/12/2021 | 2 | 1 | 100% | 2 | 1,8 | 90% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Consulta y divulgación | 3,1 | Socialización a los procesos del mapa de riesgo | Divulgaciòn actores internos y externos | Oficina Asesora de Planeación | 15/2/2021 | 3,1 | 100 | Se divulga en la página web de la Entidad la gestión realizada con respecto a la consolidación del mapa de riesgo, la cual se consolida en el Software Kawak. | 3,1 | 3,1 | 100 | Se divulga en la página web de la Entidad la gestión realizada con respecto a la consolidación del mapa de riesgo, la cual se consolida en el Software Kawak y se realiza el monitoreo cuatrimestralmente dando cumplimento a la guía | https://emcartago.com/gestion-riesgo/ | 3,1 | 100 | Se divulga en la página web de la Entidad la gestión realizada con respecto a la consolidación del mapa de riesgo, la cual se consolida en el Software Kawak y se realiza el monitoreo cuatrimestralmente dando cumplimento a la guía | Gestión del Riesgo - EMCARTAGO ESP | |||||||||||||||||||||||
25 | 3,2 | Publicar en el sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información la gestiòn del riesgo realizada | Consultas en la pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 30/01/2021 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | 3,2 | 100 | En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra la socialización a procesos del mapa del riesgo se encuentra la publicación de la gestión realizada en la página web. https://drive.google.com/file/d/13IflpXOE_6JsWBPUUjyn_9kSYNCuZHiK/view | 3,2 | 3,2 | 80 | El segundo corte cuatrimestral termina el 31 de agosto por lo tanto los líderes de los procesos empiezan a realizar la valoración de los controles a partir del 1 de septiembre donde tiene 8 días para realizar la valoración y la oficina responsable de consolidar los riesgos tiene 5 días hábiles para realizar la publicación de la gestión del riesgo | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Gestión del Riesgo y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.pdf | 3,2 | 100 | El tercer corte cuatrimestral termina el 31 de diciembre por lo tanto los líderes de los procesos empiezan a realizar la valoración de los controles a partir del 25 de noviembre donde tiene 8 días para realizar la valoración y la oficina responsable de consolidar los riesgos tiene 5 días hábiles para realizar la publicación de la gestión del riesgo | |||||||||||||||||||||||||
26 | Subcomponente 4 | 4 | Monitorear y revisar periodicamente la gestiòn del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, si es del caso ajustarlo haciendo pùblico los cambios. | Monitore permanente | Todos los procesos de la entidad y Oficina de Control Interno SIGA. | 30/04/2021 31/12/2021 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Monitoreo y revisión | 4,1 | Monitorear periódicamente los controles por parte de los procesos en el software Kawak. | Evaluaciòn de los controles | Todos los procesos de la entidad | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | 4,1 | 100 | Se realiza monitoreo en la plataforma del Software kawak a cargo del funcionario responsable de los contrloes para analizar si estos están siendo eficientes al momento de evitar la materialización del Riesgo. | 4,1 | 100 | Se realiza monitoreo en la plataforma del Software kawak a cargo del funcionario responsable de los contrloes para analizar si estos están siendo eficientes al momento de evitar la materialización del Riesgo. | https://drive.google.com/file/d/1BvsQzuHP4Sc8a0Am6dnCZMl5myOuf4Ud/view | 4,1 | 4,1 | 100 | Se realiza monitoreo en la plataforma del Software a cargo del funcionario responsable de los contrloes para analizar si estos están siendo eficientes al momento de evitar la materialización del Riesgo. | informe arthur | |||||||||||||||||||||||
28 | 4.2 | Determinar oportunidades de mejora en el software Kawak de los riesgos con zonas extremas y altas para garantizar que los controles sean eficaces y eficientes | Registro de las oportunidades de mejora | Control Interno (SIGA) | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | 4.2 | 100 | En el software Kawak se hace seguimiento a los riesgos para determinar si estos cumplen con los parámetros de la guía de Administración del Riesgo establecida por el DAFP y posterior a ello emitir si es necesario realizar suscripción de Plan de mejoramiento. | 4.2 | 100 | Cada cuatrimestre se hace seguimiento a los riesgos de EMCARTAGO ESP a través del software KAWAK con el fin de detectar aquellos riesgos que se encuentran en zona alta o extrema y del mismo modo conocer la eficiencia y eficacia de los controles , en caso de evidenciar deficiencia en los controles se realiza la suscripción de plan de mejoramiento. | segundo Trimestre\Evidencias\siga\Seguimiento RC.pdf | 4.2 | 100 | Cada cuatrimestre se hace seguimiento a los riesgos de EMCARTAGO ESP a través del software KAWAK con el fin de detectar aquellos riesgos que se encuentran en zona alta o extrema y del mismo modo conocer la eficiencia y eficacia de los controles , en caso de evidenciar deficiencia en los controles se realiza la suscripción de plan de mejoramiento. | tercer trimestre\siga\Riesgos de Gestión y Corrupción.docx | |||||||||||||||||||||||||
29 | 4.3 | Detectar cambios e identificar riesgos emergentes | Eficacia y eficiencia en la gestiòn del riesgo | Todos los procesos de la entidad | En cualquier momento | 4.3 | 100 | De acuerdo a los controles que se realizan en software Kawak podemos detectar cambios en la gestión de los riesgos para poder identificar los riesgos emergentes. | 4.3 | 100 | De acuerdo a los controles que se realizan en software Kawak podemos detectar cambios en la gestión de los riesgos para poder identificar los riesgos emergentes. Para este periodo se han identificado riesgos emergentes los cuales no se habían tenido en cuenta en el proceso de levantamiento de riesgos. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Nuevos RG 2021 .jpg | 4.3 | 4,2 | 100 | De acuerdo a los controles que se realizan en software Kawak podemos detectar cambios en la gestión de los riesgos para poder identificar los riesgos emergentes. Para este periodo se han identificado riesgos emergentes los cuales no se habían tenido en cuenta en el proceso de levantamiento de riesgos. | tercer trimestre\planeacion\Nuevos RG 2021-2 .jpg | ||||||||||||||||||||||||
30 | Subcomponente 5 | 5 | Realizar seguimiento donde se analice las causas, los riesgos de corrupciòn identificados y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgo. | Realizar las auditorias internas | Oficina Asesora SIGA (Control Interno) | 30/04/2021 al 31/12/2021 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Seguimiento | 5,1 | Seguimiento de la gestiòn del riesgo . | Analisis de las causas y la efectividad de los controles registrados | Oficina de Control Interno-SiGA- | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | 5,1 | 100 | Mediante el software Kawak se realiza seguimento a los controles identificados para los riesgos por proceso y poder determinar su efectividad al momento de evitar la materialización de este. | 5,1 | 100 | Mediante el software Kawak se realiza seguimento a los controles identificados para los riesgos por proceso y poder determinar su efectividad al momento de evitar la materialización de este. | segundo Trimestre\Evidencias\siga\Seguimiento RC.pdf | 5,1 | 100 | Mediante el software Kawak se realiza seguimento a los controles identificados para los riesgos por proceso y poder determinar su efectividad al momento de evitar la materialización de este. | tercer trimestre\siga\Riesgos de Gestión y Corrupción.docx | ||||||||||||||||||||||||
32 | Componente 2: | Racionalizacion de Tramites | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Subcomponente 1 | 1 | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Establecer el inventario de tràmites propuestos por la Funciòn Pùblica y registrarlos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 02/01/2021 15/02/2021 | 8 | 6,7 | 84% | 8 | 7,1 | 89% | 8 | 7,1 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) | 1.1 | Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | Identificaciòn de todos los tràmites misionales | Oficina Asesora de Planeación | 30/1/2021 | 1.1 | 70 | A la fecha Emcartago no cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, se han analizado primero los trámites que ya se encuentran inscritos. | 1.1 | 70 | A la fecha Emcartago no cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, los trámites que le corresponde a EMCARTAGO ESP ya se encuentran inscriptos en la plataforma del SUIT, se está realizando la Revisión de la información que se encuentra en las hojas de vida de los trámites. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\SUIT .pdf | 1.1 | 1.1 | 70 | A la fecha Emcartago no cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, los trámites que le corresponde a EMCARTAGO ESP ya se encuentran inscriptos en la plataforma del SUIT y en la pagina web | tercer trimestre\planeacion\SUIT .pdf | |||||||||||||||||||||||
36 | 1.2 | Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | Identificar los procesos responsables de los tramites en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 30/1/2021 | 1.2 | 90 | Se tiene identificado que el ciudadano se remite a la oficina de Atención al Ciudadano con el fin de realizar los trámites que requiera y en los cuales tienen participación varios procesos de la Entidad. | 1.2 | 90 | Se tienen identificadas las dependencias que tienen responsabilidad con los trámites cargados en la plataforma del SUIT y la normatividad que asociada al trámite, los requisitos y los puntos de atención y se remiten a la oficina de Atención al Ciudadano con el fin de realizar los trámites que requieran; es de aclarar que falta la racionalización de los tramites. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Inventario de trámites y otros procedimientos (2).xls | 1.2 | 1.2 | 90 | Se tienen identificadas las dependencias que tienen responsabilidad con los trámites cargados en la plataforma del SUIT y la normatividad que asociada al trámite, los requisitos y los puntos de atención y se remiten a la oficina de Atención al Ciudadano con el fin de realizar los trámites que requieran; es de aclarar que falta la racionalización de los tramites. | tercer trimestre\planeacion\Inventario de trámites y otros procedimientos (2).xls | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1.3 | Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | Hoja de vida de los tràmites | Oficina Asesora de Planeación | 30/1/2021 | 1.3 | 90 | Los trámites identificados van acorde al listado que ofrece el DAFP para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. | 1.3 | 100 | Los trámites estan identificados y van acorde al listado que ofrece el DAFP para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\SUIT .pdf | 1.3 | 1.3 | 100 | Los trámites estan identificados y van acorde al listado que ofrece el DAFP para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. | tercer trimestre\planeacion\SUIT .pdf | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1.4 | Revise la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | Actualizaciòn plataforma SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2021 | 1.4 | 80 | Se han revisado los trámites que están cargados en el SUIT y se encuentra pendiente de actualizacíón Trámite de grandes consumidores de servicios públicos, Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos. | 1.4 | 100 | Se ha revisado La información que está cargada en el SUIT y los 15 trámites correspondientes a las empresas públicas domiciliaras están registrados en la plataforma quedando EMCARTAGO ESP con un porcentaje de ejecución en un 100 % y están vigentes para la entidad, quedando pendiente la racionalización | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Porcentaje de avance SUIT.pdf | 1.4 | 1.4 | 100 | Se ha revisado La información que está cargada en el SUIT y los 15 trámites correspondientes a las empresas públicas domiciliaras están registrados en la plataforma quedando EMCARTAGO ESP con un porcentaje de ejecución en un 100 % y están vigentes para la entidad, quedando pendiente la racionalización | tercer trimestre\planeacion\Porcentaje de avance SUIT.pdf | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1.5 | Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | Registrar en el SUIT en armonìa con los dispuesto en el arìculo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2021 | 1.5 | 80 | Se encuentran registrados 15 trámites de la Entidad, de los cuales se encuentra pendiente la actualialización de Trámite de grandes consumidores de servicios públicos, Viabilidad y Disponibilidad de servicios Públicos. | 1.5 | 90 | Se ha revisado La información que está cargada en el SUIT y los 15 trámites correspondientes a las empresas públicas domiciliaras están registrados en la plataforma del SUIT; quedando pendiente la racionalización. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | 1.5 | 1.5 | 90 | Se ha revisado La información que está cargada en el SUIT y los 15 trámites correspondientes a las empresas públicas domiciliaras están registrados en la plataforma del SUIT; quedando pendiente la racionalización. | tercer trimestre\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1.6 | Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Registrar en el SUIT en armonìa con los dispuesto en el arìculo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2021 | 1.6 | 100 | De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 del Decreto 019 de 2012 Los 15 Trámites identificados se encuentran registrados en el SUIT. | 1.6 | 100 | De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 del Decreto 019 de 2012 Los 15 Trámites identificados se encuentran registrados en el SUIT; quedando pendiente la racionalización. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | 1.6 | 1.6 | 100 | De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 del Decreto 019 de 2012 Los 15 Trámites identificados se encuentran registrados en el SUIT; quedando pendiente la racionalización. | tercer trimestre\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1.7 | Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Actualizaciòn plataforma SUIT | Oficina Asesora de Planeación | TODO EL AÑO | 1.7 | 90 | Los trámites de encuentran actualizados en armonía al Art. 40 del Decreto 019 de 2012, pendiente la actualialización de Trámite de grandes consumidores de servicios públicos, Viabilidad y Disponibilidad de servicios Públicos. | 1.7 | 90 | Los trámites se encuentran actualizados en armonía al Art. 40 del Decreto 019 de 2012, pendiente la actualialización cambio en las factura de servicio público, Viabilidad y Disponibilidad de servicios Públicos. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\pendinte actualizacion SUIT .pdf | 1.7 | 1.7 | 90 | Los trámites se encuentran actualizados en armonía al Art. 40 del Decreto 019 de 2012, pendiente la actualialización cambio en las factura de servicio público, Viabilidad y Disponibilidad de servicios Públicos. | tercer trimestre\planeacion\pendinte actualizacion SUIT .pdf | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1.8 | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Divulgaciòn de los tràmites para los grupos de interes | Oficina Asesora de Planeación | 15/3/2021 | 1.8 | 70 | "Los trámites y servicios se encuentran publicados en la página web de EMCARTAGO, sin embargo a la fecha la Entidad no cuent con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. En un lenguaje claro https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ " | 1,8 | 70 | 12 trámites y servicios se encuentran publicados en la página web, pero por el momento EMCARTGO E.S.P no cuenta con una caracterización de usuarios por lo tanto no se ha realizado difusión de información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 1.8 | 1.8 | 70 | 12 trámites y servicios del SUIT se encuentran publicados en la página web , pero por el momento EMCARTGO E.S.P no cuenta con una caracterización de usuarios por lo tanto no se ha realizado difusión de información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro | Trámites y Servicios Registrados en el SUIT - EMCARTAGO ESP | ||||||||||||||||||||||||
43 | Subcomponente 2 | 2 | Focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanìa. | Analisis de los tràmites | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 30/01/2021 31/12/2021 | 10 | 5,5 | 55% | 10 | 7 | 70% | 10 | 8,1 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Priorización participativa de Trámites a racionalizar | 2.1 | Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volumenes de atención | Optimizaciòn de los tramites | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/dependencias responsables/COMERCIAL | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,1 | 50 | Se tienen analizados de acuerdo al plan estratégio de la entidad, sin embargo no se cuenta con un documento físico que lo respalde | 2.1 | 50 | Se está gestionando con la oficina de sistemas para conocer el dato exacto (gestion datos de operación) | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Gestion Datos de Operacion.xlsx | 2,1 | 90 | Se tienen analizados los tramites matriculas, terminaciones de contrato, independización y cambio de uso donde se le maneja un control para saber la mayor frecuencia de solicitudes de estos tramites | tercer trimestre\Comercial\2.1 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2.2 | Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/dependencias responsables /COMERCIAL | 30/06/2021 31/12/2021 | 2.2 | 80 | Se tienen identificados, dentro de ellos está el trámite conexión a los servicios públicos, dado que su tiempo de respuesta es de aproximadamente de 15 días, ya que varias oficinas intervienen dicho proceso . | 2.2 | 50 | se está gestionando con la oficina de sistemas para conocer el dato excato (gestion datos de operación) | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Gestion Datos de Operacion.xlsx | 2.2 | 80 | Se tienen analizados los tramites con mayor tiempo de respuesta por parte de Emcartago comenzando por Cambio de acometida 40 días Matriculas 24 horas Independización 24 horas Disponibilidad del servicio 24 horas sobre el 80% de las actividades el 20% restante es por participacion de otras areas o entes externos | tercer trimestre\Comercial\2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 2,3 | Identificar trámites que están relacionados con las metas del Plan Estratègico | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,3 | 100 | El Plan Estrategico se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal, lo que permite identificar metas que estén alineadas con las metas del Plan Eatratégico. | 2,3 | 100 | Se tienen identificaos que los 15 trámites que están inscriptos en la plataforma del SUIT y si están relacionados con las metas del Plan Estratégico de EMCARTGO E.S.P | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | 2,3 | 100 | Se tienen identificaos que los 15 trámites que están inscriptos en la plataforma del SUIT y si están relacionados con las metas del Plan Estratégico de EMCARTGO E.S.P | tercer trimestre\planeacion\TRAMITES ACTUALIZADOS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 2,4 | Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación-SUIT-Oficina de Atencion al Ciudando | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,4 | 10 | Según lo evidenciado, no se cuenta a la fecha con el avance de dicha actividad dado que no se cuenta con el conocimiento óptimo para ello | 2,4 | 100 | Todos los trámites están incluidos dentro de los centros integrados del servicio al ciudadano ya que se encuentran unificados en el mismo lugar para que la gestión sea más fácil para el usuario. | https://atc.emcartago.com/CambioEnLaFactura | 2,4 | 100 | Todos los trámites están incluidos dentro de los centros integrados del servicio al ciudadano ya que se encuentran unificados en el mismo lugar para que la gestión sea más fácil para el usuario. | https://atc.emcartago.com/CambioEnLaFactura | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 2,5 | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/dependencias responsables | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,5 | De acuerdo a la ruta de la excelencia los trámite allí mencionados no aplican a entidad de servicios publicos domiciliarios. N/A | 2,5 | N/A | De acuerdo a la ruta de la excelencia los trámite allí mencionados no aplican a entidad de servicios públicos domiciliarios. N/A | 2,5 | N/A | De acuerdo a la ruta de la excelencia los trámite allí mencionados no aplican a entidad de servicios públicos domiciliarios. N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2,6 | Identificar los trámites que están relacionados con los indicadores de Doing Business | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/dependencias responsables | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,6 | Los indicadores del Doing Business no aplican para Emcartago N/A | 2,6 | N/A | Los indicadores del Doing Business no aplican para Emcartago N/A | 2,6 | N/A | Los indicadores del Doing Business no aplican para Emcartago N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2,7 | Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/comercial /pqr | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,7 | 70 | Las encuestas son cerradas lo cual no permite conocer de antemano el trámite con mayor atención , se sugiere realizar encuentas abiertas. | 2,7 | 70 | Las encuestas son cerradas lo cual no permite conocer de antemano el trámite con mayor atención, se sugiere realizar encuentas abiertas. | 2,7 | 90 | Las encuesta del segundo semestre del año evaluaron 4 percepciones la 1 calidad del servicio, 2 facturación del recaudo, 3 calidad del servicio y atención, 4 imagen corporativa y responsabilidad social | tercer trimestre\Comercial\2.7\Informe Encuesta de Satisfaccion II Semestre 2021 - Emcartago E.S.P-.pptx | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 2,8 | Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/dependencias responsables | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,8 | 30 | No se realiza una encuesta que permita dicha identificación | 2,8 | 30 | No se realiza una encuesta que permita dicha identificación | 2,8 | 30 | No se realiza una encuesta que permita dicha identificación | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2,9 | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | Oficina Asesora de Planeación-SUIT/comercial /pqr | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,9 | 50 | El trámite de matrículas, puesto que involucra tres oficinas responsables, se debe realizar visita al terreno y la documentación requerida, sin embargo no se cuenta con un estudio, solo se deduce | 2,9 | 100 | El trámite de matrículas, puesto que involucra tres oficinas responsables, se debe realizar visita al terreno y la documentación requerida. | ..\Memorando Matrículas.pdf | 2,9 | 100 | El trámite de matrículas, puesto que involucra tres oficinas responsables, se debe realizar visita al terreno y la documentación requerida. | tercer trimestre\Comercial\2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 2,10 | Con base en el análisis de todas las variables anteriores priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 30/06/2021 31/12/2021 | 2,10 | 50 | Se tienen priorizados en línea falta cargarlos al SUIT y racionalizarlos por el grado de complejidad | 2,10 | 60 | Se tienen priorizados y identificados los 15 trámites en línea falta cargarlos al SUIT y comenzar con la racionalización de ellos | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Inventario de trámites y otros procedimientos (2).xls | 2,10 | 2.11 | 60 | Se tienen priorizados y identificados los 15 trámites en línea quedando pendiente la racionalización en la plataforma del SUIT | tercer trimestre\planeacion\Inventario de trámites y otros procedimientos (2).xls | |||||||||||||||||||||||||
54 | Subcomponente 3 | 3 | Formular la estrategia de racionalización de trámites | Mejorar los tràmites a travès de la reducciòn de costos, documentos, tiempos entre otros | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 02/01/2021 30/12/2021 | 8 | 4,1 | 51% | 8 | 4,2 | 53% | 8 | 4,5 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | 3.1 | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Elaborar la estrategia de racionalizaciòn de tràmites acorde a lo exigido por la guìa. | Oficina Asesora de Planeación | 30/1/2021 | 3.1 | 50 | Se cuenta con la política adoptada del MIPG, pero no se cuenta con una estrategía | 3.1 | 50 | Se cuenta con la política adoptada de Racionalización de Trámites en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG e igualmente se tiene el procedimiento de inscripción de trámites en el SUIT, pero no se cuenta con una estrategia | https://drive.google.com/file/d/1BSvy2goyoiTjkl3rTk1zGQFaXsd2dMTs/view | 3.1 | 60 | Se cuenta con la política adoptada de Racionalización de Trámites en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG e igualmente se tiene el procedimiento de inscripción de trámites en el SUIT, pero no se cuenta con una estrategia ya que la misma plataforma del SUIT genera su estrategia para la racionalizacion de los tramites | https://drive.google.com/file/d/1BSvy2goyoiTjkl3rTk1zGQFaXsd2dMTs/view | ||||||||||||||||||||||||
56 | 3.2 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | 28/2/2021 | 3.2 | 10 | No se cuenta con una estrategia | 3.2 | 10 | no se cuenta con una estrategia | 3.2 | 30 | no se cuenta con una estrategia ya que la misma plataforma del SUIT genera su estrategia para la racionalizacion de los tramites comenzando con la inscripcion de los tramites, siguiendo con los datos de operación para finalizar con el proceso de racionalizacion | pantallazo SUIT | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3.3 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites | 28/2/2021 | 3.3 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.3 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.3 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 3.4 | Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo losl ineamientos del Decreto 270 de 2017 | 28/2/2021 | 3.4 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.4 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.4 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 3.5 | Expedir los actos administrativos que modifican trámites | 28/2/2021 | 3.5 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.5 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | 3.5 | 50 | Se tiene proyecto de Resolución para posteriormente ser aprobada. | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3.6 | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidada y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos | 28/2/2021 | 3.6 | 50 | Está en proceso de implementación las mejoras correspondientes para los diferentes trámites. | 3.6 | 60 | Se están recibiendo capacitaciones con respecto al manejo de la plataforma SUIT y así poder implementar las mejoras correspondientes para los diferentes trámites. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\capacitacion SUIT.pdf | 3.6 | 60 | Se están recibiendo capacitaciones con respecto al manejo de la plataforma SUIT y así poder implementar las mejoras correspondientes para los diferentes trámites. | tercer trimestre\planeacion\capacitacion SUIT.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 3.7 | Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites | 28/2/2021 | 3.7 | 100 | Se encuentran totalmente en línea todos los trámites de Emcartago E.S.P | 3.7 | 100 | Se encuentranen línea todos los trámites de Emcartago E.S.P | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 3.7 | 100 | Se encuentranen línea todos los trámites de Emcartago E.S.P | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 3.8 | Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades | 28/2/2021 | 3.8 | 50 | Se cuenta con el sistema SITAC como aplicación interna, no se cuenta con una para diferentes entidades | 3.8 | 50 | Se cuenta con el sistema SITAC como aplicación interna, no se cuenta con una para diferentes entidades | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\Captura de pantalla 2021-09-07 144424.jpg | 3.8 | 50 | Se cuenta con el sistema SITAC como aplicación interna, no se cuenta con una para diferentes entidades | tercer trimestre\planeacion\Captura de pantalla 2021-09-07 144424.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Subcomponente 4 | 4 | Compartir informaciòn entre las entidades estatales | Cadena de tràmites | Oficina Asesora de Planeaciòn | 30/3/2021 | 1 | 0,6 | 60% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Interoperabilidad | 4.1 | Identificar los que se consideran cadenas de tràmites y que sean de manera obligatoria ante otras instituciones | Cadena de tràmites | Oficina Asesora de Planeaciòn | 30/3/2021 | 4.1 | 60 | Dentro de Emcartago se identifican las cadenas de trámites la cual permite establecer los requisitos exigidos para su realización | 4.1 | N/A | Verificando la información suministrada por la plataforma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadenas por lo tanto N/A | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\cadena de Tramites .pdf | 4.1 | N/A | Verificando la información suministrada por la plataforma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadenas por lo tanto N/A | tercer trimestre\planeacion\cadena de Tramites .pdf | ||||||||||||||||||||||||
65 | Componente 3: | Rendición de Cuentas | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Subcomponente 1: | 1 | Generar informaciòn de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles | Informes de gestión estructurados | Oficina de Planeaciòn | 15/02/2021 28/02/2021 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Informacion de calidad y en el lenguaje comprensible. | 1.1 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Procedimiento revisado y ajustado. | Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/2/2021 | 1,1 | 100 | Las debilidades y fortalezas fueron socializadas con los jefes en sala de juntas de Gerencia EMCARTAGO. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta Actas Comité de Rendición de Cuentas | 1.1 | 100 | Las debilidades y fortalezas fueron socializadas con los jefes en sala de juntas de Gerencia EMCARTAGO. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta Actas Comité de Rendición de Cuentas | 1.1 | 100 | Las debilidades y fortalezas fueron socializadas con los jefes en sala de juntas de Gerencia EMCARTAGO. Dicha evidencia se encuentra física en la carpeta Actas Comité de Rendición de Cuentas | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1.2 | Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Conocer los espacios apropiados para la rendiciòn de cuentas | Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/2/2021 | 1.2 | 100 | Se realizó audiencia de Rendición de Cuentas Debido a la emergencia sanitaria Covid -19 de forma virtual por el Facebook oficial de Emcartago a través de la pagina: https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/30413251444413 El espacio para rendir cuentas fue socializado en las reuniones con los jefes de cada oficina. | 1.2 | 100 | Para la articulación y cooperación se idéntifico que por la emergencia sanitaria covid la audiencia pública de Rendición de Cuentas debía ser de forma virtual por el Facebook oficial de Emcartago | https://b-m.facebook.com/emcartago.esp/videos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-emcartago/304132514444132/ | 1.2 | 100 | Para la articulación y cooperación se idéntifico que por la emergencia sanitaria covid la audiencia pública de Rendición de Cuentas debía ser de forma virtual por el Facebook oficial de Emcartago | https://emcartago.com/rendicion2021/ | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1.3 | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Informes de gestión estructurados | Oficina Asesora de Planeaciòn | 28/2/2021 | 1.3 | 100 | Con relación a la audiencia de Rendición de Cuentas, se socializó con los jefes de oficina y el Gerente General sobre cómo llegar a nuestros usuarios (Evidencia Actas) y en la trasmisión en vivo de Emcartago fue realizado con un lenguaje claro para la comunidad. El informe esta realizado con un lenguaje claro para ser entendido por nuestro usuarios, el cual se encuentra publicado en la página web de Emcartago E.S.P https://drive.google.com/file/d/1JMf_aQQEaXD6wTW95U9suOzH3r2vTT54/view | 1.3 | 100 | Con relación a la audiencia de Rendición de Cuentas, se socializó con los jefes de oficina y el Gerente General sobre cómo llegar a nuestros usuarios (Evidencia Actas) y en la trasmisión en vivo de Emcartago fue realizado con un lenguaje claro para la comunidad. El informe esta realizado con un lenguaje claro para ser entendido por nuestro usuarios, el cual se encuentra publicado en la página web de Emcartago E.S.P | https://drive.google.com/file/d/1JMf_aQQEaXD6wTW95U9suOzH3r2vTT54/view | 1.3 | 100 | Con relación a la audiencia de Rendición de Cuentas, se socializó con los jefes de oficina y el Gerente General sobre cómo llegar a nuestros usuarios (Evidencia Actas) y en la trasmisión en vivo de Emcartago fue realizado con un lenguaje claro para la comunidad. El informe esta realizado con un lenguaje claro para ser entendido por nuestro usuarios, el cual se encuentra publicado en la página web de Emcartago E.S.P | Rendicion de Cuentas 2020 EMCARTAGO VERSION DEFINITIVA.pdf - Google Drive | |||||||||||||||||||||||||
71 | Subcomponente 2: | 2 | Explicaciones y justificaciones o respuestas ante las inquietudes de los ciudadanos relacionados con los resultados expuestos. | Realizar a travès de espacios presenciales o virtuales para mantener un contacto directo con el ciudadano | Gerencia/comunicaciones | 15/03/2021 | 3 | 2,2 | 73% | 3 | 2,5 | 83% | 3 | 2,72 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones. | 2.1 | Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas. | Definir los elementos de dialogo ante las inquietudes de los ciudadanos | Gerencia/comunicaciones | 15/3/2021 | 2.1 | 100 | Se identificaron los espacios de diálogo para la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2021. | 2.1 | 2.1 | 100 | Se identificaron los espacios de diálogo para la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2021 y se adelantó el plan de comunicaciones en el que se establecieron actividades de diálogo como el programa gerente en tu barrio. | https://www.facebook.com/172079446289775/posts/1901074256723610/ | 2.1 | 2.1 | 100 | Se identificaron los espacios de diálogo para la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2021 y se adelantó el plan de comunicaciones en el que se establecieron actividades de diálogo como el programa gerente en tu barrio. | https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/seguimos-con-el-programa-el-gerente-en-tu-barrio/251921642990550/ | ||||||||||||||||||||||
73 | 2.2 | Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas. | 15/3/2021 | 2.2 | 20 | Se definió la estrategía para la audiencia de Rendición de Cuentas y se dio a concluir de que todo iba a ser de forma virtual por el facebook live debido a la emergencia sanitaria COVID-19. | 2.2 | 2.2 | 50 | Se definió la estrategia para la audiencia de Rendición de Cuentas y se dio a concluir de que todo iba a ser de forma virtual por el Facebook live debido a la emergencia sanitaria COVID-19; La estrategia de rendición de cuentas se complementa con el plan de actividades de comunicaciones el cual contiene actividades de información y diálogo, El plan se encuentra en ejecución. | Plan de comunicaciones se encunetra en ejecucion. | 2.2 | 2.2 | 75 | Se definió la estrategia para la audiencia de Rendición de Cuentas y se dio a concluir de que todo iba a ser de forma virtual por el Facebook live debido a la emergencia sanitaria COVID-19; La estrategia de rendición de cuentas se complementa con el plan de actividades de comunicaciones el cual contiene actividades de información y diálogo, Se está realizando el balance de la ejecución del plan de comunicaciones | Plan de Comunicaciones | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2.3 | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | 15/3/2021 | 2.3 | 100 | Los espacios de diálogo en la audiencia de Rendición de Cuentas se dieron durante la transmisión en vivo, para que los usuarios participaran activamente. | 2.3 | 2.3 | 100 | Los espacios de diálogo en la audiencia de Rendición de Cuentas se dieron durante la transmisión en vivo, para que los usuarios participaran activamente. | https://drive.google.com/file/d/1T0NX3iwRoeuGVZVonBy1O5ZR6yl09Kne/view https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/304132514444132/ | 2.3 | 2.3 | 100 | Los espacios de diálogo en la audiencia de Rendición de Cuentas se dieron durante la transmisión en vivo, para que los usuarios participaran activamente y se realizo una encuesta donde los usuarios dieron sus respuestas | https://drive.google.com/file/d/1T0NX3iwRoeuGVZVonBy1O5ZR6yl09Kne/view | |||||||||||||||||||||||||
75 | Subcomponente 3: | 3 | Planear acciones que contribuyan a la interiorizaciòn de la cultura de rendiciòn de cuentas en los grupos de interès | Mejorar la participaciòn ciudadana en la rendiciòn de cuentas | Gerencia - Comunicación y Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/03/2021 | 3 | 2,2 | 73% | 3 | 2 | 67% | 3 | 2,33 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas. | 3.1 | Preparar los espacios de diálogo | Mejor participaciòn en las audiencia pùblica | Gerencia - Comunicación y Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/3/2021 | 3.1 | 100 | Los espacios de diálogo se dieron durante la transmisión en vivo, para que los usuarios participaran activamente | 3.1 | 67 | En el mes de mayo inició la ejecución de los programas gerente en tu barrio, diciendo y cumpliendo, como parte de las actividades de diálogo proyectadas por la entidad. A la fecha se ha realizado en promedio una visita por semana; es de aclarar que el 100% del primer cuatrimestrese enfocó en los resultados obtenidos de audiencia pública de rendición de cuentas | https://www.facebook.com/172079446289775/posts/1901074256723610/ | 3.1 | 100 | En el mes de noviembre finalizó la ejecución de los programas gerente en tu barrio, diciendo y cumpliendo, como parte de las actividades de diálogo proyectadas por la entidad. Se llegó a cada una de las comunas de la ciudad y al corregimiento de Zaragoza. | https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/seguimos-con-el-programa-el-gerente-en-tu-barrio/251921642990550/ | ||||||||||||||||||||||||
77 | 3.2 | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Gerencia - Comunicación y Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/3/2021 | 3.2 | 100 | Debido a la emergencia sanitaria Covid -19 se convocó a los ciudadanos y grupos de interés por medio de medios de comunicación locales, perifoneo, pagina web y redes sociales. Evidencia en la página Web de EMCARTAGO | 3.2 | 67 | Permanentemente el Gerente de Emcartago ESP realiza la promoción de los programas de diálogo de la entidad a través de diferentes medios de comunicación y redes institucionales. Esta difusión permanente ha permitido el acercamiento de un mayor número de usuarios. | https://www.facebook.com/172079446289775/posts/1901074256723610/ | 3.2 | 67 | Permanentemente el Gerente de Emcartago ESP realiza la promoción de los programas de diálogo de la entidad a través de diferentes medios de comunicación y redes institucionales. Esta difusión permanente ha permitido el acercamiento de un mayor número de usuarios. | https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/seguimos-con-el-programa-el-gerente-en-tu-barrio/251921642990550/ | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 3.3 | Definir los premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de los grupos de interes hacia el proceso de rendiciòn de cuentas. | Gerencia - Comunicación y Oficina Asesora de Planeaciòn | 15/3/2021 | 3.3 | 20 | Se tuvo en cuenta para La Audiencia de Rendición de Cuentas los grupos de interés, Asocomunal, los líderes de las juntas comunales | 3.3 | 67 | Con el fin de generar incentivos para la petición y rendición de cuentas EMCARTAGO ESP ha dispuesto diferentes canales de comunicación directa con los usuarios como los programas Gerente en tu barrio y diciendo y cumpliendo. Esta generación de incentivos ha permitido el acercamiento de un mayor número de usuarios. | ACTA | 3.3 | 67 | Con el fin de generar incentivos para la petición y rendición de cuentas EMCARTAGO ESP ha dispuesto diferentes canales de comunicación directa con los usuarios como los programas Gerente en tu barrio y diciendo y cumpliendo. Esta generación de incentivos ha permitido el acercamiento de un mayor número de usuarios. | ACTA | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Subcomponente 4: | 4 | Realizar la autoevaluaciòn del cumplimiento de lo planeado, asì como las acciones para garantizar que la evaluaciòn realizada por la ciudadanìa durante el año retroalimente la gestiòn de la entidad para mejorarla | Evaluaciòn interna y externa del proceso de rendiciòn de cuentas | Gerencia/Comunicaciones | 30/3/2021 | 2 | 1,4 | 70% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación. | Informe de rendicion de cuentas publicado en la pagina web | Gerencia/Comunicaciones | 30/3/2021 | 4.1 | 70 | Se evidencia informe de La audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 29 de abril de 2021 y posteriormente fue publicado en la página web de la entidad. | 4,1 | 100 | Se evidencia informe de La audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 29 de abril de 2021 y posteriormente fue publicado en la página web de la entidad. | https://emcartago.com/rendiciondecuentas/ | 4.1 | 100 | Se evidencia informe de La audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 29 de abril de 2021 y posteriormente fue publicado en la página web de la entidad. | https://emcartago.com/rendiciondecuentas/ | ||||||||||||||||||||||||
81 | 4.2 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analisis de la encuesta y publicada en la pàgina web | Gerencia/Comunicaciones | 30/4/2021 | 4.2 | 70 | Se analizan las encuestas sobre la audiencia de Rendición de Cuentas y se encuentran publicadas. | 4.2 | 100 | Se analizaron las encuestas sobre la audiencia de Rendición de Cuentas y se encuentran publicadas en la pagina web | https://drive.google.com/file/d/1T0NX3iwRoeuGVZVonBy1O5ZR6yl09Kne/view | 4.2 | 100 | Se analizaron las encuestas sobre la audiencia de Rendición de Cuentas y se encuentran publicadas en la pagina web | https://drive.google.com/file/d/1T0NX3iwRoeuGVZVonBy1O5ZR6yl09Kne/view | |||||||||||||||||||||||||
82 | Componente 4: | Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Subcomponente 1 | 1 | Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. | Determinar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | Gerencia - Oficina de Atenciòn al ciudadano y Oficina Asesora de Planeaciòn | 28/02/2021 30/06/2021 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1,5 | 75% | 2 | 1,5 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Caracterización usuarios y medición de percepción | Caracterizacion de los grupos de valor al 100%. | Gerencia/ Responsabilidad social. /comercial | 28/2/2021 | 1.1 | 50 | A la fecha no se cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, pero se cuenta con la Encuesta de Satisfacción al Usuario Externo, para medir la percepción de los usuarios. | 1.1 | 50 | A la fecha no se cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, pero se cuenta con la Encuesta de Satisfacción al Usuario Externo, para medir la percepción de los usuarios. | 1.1 | 50 | A la fecha no se cuenta con caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, pero se cuenta con la Encuesta de Satisfacción al Usuario Externo, para medir la percepción de los usuarios. | tercer trimestre\Comercial\1.1\Informe Encuesta de Satisfaccion II Semestre 2021 - Emcartago E.S.P-.pptx | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1,2 | Formalidad de la dependencia o área en dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad e incluir en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño temas relacionados con Servicio al Ciudadano. | Dar a conocer los tràmites y servicios al ciudadano y en el comitè institucional de Gestiòn y Desempeño temas de Servicio al Ciudadano. | Oficina de Atenciòn al Ciudadano Oficina Asesora de Planeaciòn | 30/6/2021 | 1,2 | 50 | Para este primer seguimiento no se cuenta con evidencias de temas relacionados con el servicio de atención al ciudadano llevados al Comite Institucional de Gestión y Desempeño, a continuación se relaciona algunos tramites y servicios: Ruta de Atención al Ciudadano, socialización de Canales de Comunicación usuarios, capacitaciones al cliente interno y Procedimientos Oficina Atención al Ciudadano, los cuales permites orientar información sobre los diferentes trámites de la Entidad todo con el fin de garantizar la mejora continua. | 1,2 | 100 | Los trámites y servicios fueron incluidos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se mostró e evidenció el porcentaje de avance de los trámites con respecto a otras Entidades de Cartago. | segundo Trimestre\Evidencias\planeacion\COMITE INSTITUCIONAL AGOSTO.pptx | 1,2 | 100 | Los trámites y servicios fueron incluidos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se mostró e evidenció el porcentaje de avance de los trámites con respecto a otras Entidades de Cartago. la oficina de Atencion al ciudadno tiene publicado en la pagina web institucional los siguiente enlaces que permiten interactuar con el ciudadano como: Encuesta de satisfacion al usuario, trasnparencia y acceso a la informacion publica,proteccon de datos personales, carta de trato digno, denuncia de fraudes, froma de pago de la obligacion frente al operador, informes historicos de P.Q.R.s , tramites oficina comercial, tramites y servicios en linea. | tercer trimestre\planeacion\COMITE INSTITUCIONAL AGOSTO.pptx | |||||||||||||||||||||||||
87 | Subcomponente 2 | 2 | Fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Mejorar la interacciòn con los ciudadanos | Oficina de Atenciòn al Ciudadano e Informàtica | 30/03/2021 30/06/2021 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2,1 | Realizar ajustes razonables a los espacios fisicos de atenciòn y servicio al ciudadano | Garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NRC 6047 | Oficina de Atenciòn al ciudadano | 30/3/2021 | 2,1 | 100 | Las Instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadadno se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios. | 2,1 | 100 | Las Instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadanos se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios. | https://hu-hu.facebook.com/emcartago.esp/videos/labores-en-la-oficina-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/191832829259859/ | 2,1 | 100 | Las Instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadanosb encuentran acordes a las necesidades de los usuarios aplicación a la norma tecnica colombiana NTC 4067 | https://www.youtube.com/watch?v=sxnLdE1fyXM | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2,2 | Publicación de información | Garantizar la accesibilidad de la informaciòn por medio de la pàgina web de la entidad | Oficina de Informàtica | Todo el año | 2,2 | 100 | Constantemente se garantiza el acceso a la información de la Entidad a través de la pagina web de la E.S.P | 2,2 | 100 | La oficina de tecnologías y sistemas de la información constantemente garantiza el acceso a la información de la Entidad a través de la página web y así poder garantizar la accesibilidad de la información. | https://emcartago.com/ | 2,2 | 100 | La oficina de tecnologías y sistemas de la información constantemente garantiza el acceso a la información de la Entidad a través de la página web y así poder garantizar la accesibilidad de la información. | https://emcartago.com/ | |||||||||||||||||||||||||
90 | 2.3 | Implementar sistemas de informaciòn para facilitar la gestiòn del ciudadano | Garantizar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Oficina de Informàtica y Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,3 | 100 | Se tiene implementados sistemas de información para garantizar la diversificación de los canales de comunicación y facilitarle el acceso a los ciudadanos. | 2,3 | 100 | Se tiene implementados sistemas de información para garantizar la diversificación de los canales de comunicación y facilitarles el acceso a los ciudadanos; igualmente se creó una intranet | https://intranet.emcartago.com/ | 2,3 | 100 | Se tiene implementados sistemas de información para garantizar la diversificación de los canales de comunicación y facilitarles el acceso a los ciudadanos; igualmente se creó una intranet | https://intranet.emcartago.com/ | |||||||||||||||||||||||||
91 | Subcomponente 3 | 3 | Formular acciones para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano y para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Oficina de Talento Humano | 30/06/2021 30/11/2021 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1,8 | 90% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Talento Humano | 3,1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temàticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Capacitaciones para los servidores publicos en temas de servicio al cliente | Oficina de Talento Humano | 30/06/2021 30/08/2021 | 3,1 | 100 | Se realizan capacitaciones para los funcionarios de Emcartago E.S.P en temas de servicio al cliente, con el fin de garantizar un servico de alta calidad y la satisfacción de los usuarios. | 3,1 | 100 | Se realiza certificación en competencia laboral en servicio al cliente para los funcionarios de Emcartago E.S.P en temas de servicio al cliente, con el fin de garantizar un servicio de alta calidad y la satisfacción de los usuarios. | segundo Trimestre\Evidencias\Talento humano\Capacitaciones.xlsx | 3,1 | 100 | se capacitaron a todos los 104 funcionarios en un diplomado en Liderazgo,comunicación asertiva,Atencion al ciudadno y resolucion de conflictos con una duracion de 80 horas dicatado por el CEIM donde esta institucion tiene la competencia laboral en servicio al cliente | tercer trimestre\Talento humano\certificado liderazgo y comunicación asertiva.pdf | ||||||||||||||||||||||||
93 | 3,2 | Establecer un sistema de incentivo monetario y/o no monetario para destacar el desempeño de los servidores en relaciòn al servicio prestado al ciudadano. | Mejorar el desempeño de los servidores pùblicos en relaciòn con su comportamiento y actitud en la interacciòn con los ciudadanos | Oficina de Talento Humano/Gerencia | 30/06/2021 30/11/2021 | 3,2 | 0 | En relaciòn al servicio prestado al ciudadano no se tiene por el momento establecido un sistema de incentivo monetario y/o no monetario para destacar el desempeño de los servidores. | 3,2 | 80 | Los funcionarios de Emcartago disfrutan de los incentivos pecuarios y no pecuarios están incluidos en el plan estratégico de Talento Humano y su vez en el procedimiento de bienestar social e incentivos que se encuentra en el software kawak; EMCARTAGO ESP es una empresa que le presta su servicio a toda la comunidad | segundo Trimestre\Evidencias\Talento humano\procedimiento bienestar social e incentivos.pdf | 3,2 | 100 | Los funcionarios de Emcartago disfrutan de los incentivos pecuarios y no pecuarios están incluidos en el plan estratégico de Talento Humano y su vez en el procedimiento de bienestar social e incentivos que se encuentra en el software kawak; EMCARTAGO ESP es una empresa que le presta su servicio a toda la comunidad y cumplio con el plan de bienestar social y el procedimiento y se premiaron a los mejores de Emcartago generando incentivos para motivarlos | tercer trimestre\Talento humano\Resolución día de los mejores.pdf | |||||||||||||||||||||||||
94 | Subcomponente 4 | 4 | formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. | Cumplimiento en la normatividad vigente | Oficina de Atención al Usuario | 30/1/2021 | 3 | 1,7 | 57% | 3 | 1,55 | 52% | 3 | 1,35 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Normativo y procedimental | 4,1 | Aprobar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo | Oficina de Atención al ciudadano | 30/1/2021 | 4,1 | 20 | Se tiene formulado el reglamento interno para las Empresas Municipales de Cartago E.S.P y con esto asegurar el cumplimiento normativo mediante Resolución N° 20202000006105 del 28 de octubre del 2020, sin embargo no se cuenta con un reglamento para la gestión de peticiones, quejas y reclamos. | 4,1 | 20 | Se tiene formulado el reglamento interno para las Empresas Municipales de Cartago E.S.P y con esto asegurar el cumplimiento normativo mediante Resolución N° 20202000006105 del 28 de octubre del 2020, sin embargo no se cuenta con un reglamento para la gestión de peticiones, quejas y reclamos. | https://drive.google.com/file/d/1Yc5ywxcYz5IY-uxeGX1q7vmA0w0cASE4/view | 4,1 | 20 | se encuentra debidamente publicado en la oficina de Atencion al Ciudadano dando cumplimiento a la norma. Cabe anotar que el tramite adminisrativos de las P.Q.R se encuetra reglado por el Estatuto del Derecho de Peticion - Ley 1755 de 2015. | |||||||||||||||||||||||||
96 | 4.2 | Elaborar periodicamente infomes PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Determinar acciones de mejora en la prestación del servicio | Oficina de Atención al ciudadano | Trimestral | 4,2 | 100 | Se elaboran informes periodicamente para identificar oportunidades de mejora de la prestación del servicio. | 4,2 | 100 | Se elaboran informes periodicamente para identificar oportunidades de mejora de la prestación del servicio | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | 4,2 | 80 | Se elaboran informes periodicamente para identificar oportunidades de mejora de la prestación del servicio | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | |||||||||||||||||||||||||
97 | 4,3 | Realizar campañas informaticas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Cumplimiento en la normatividad vigente | Talento Humano / Gerencia /Informatica /comunicaciones/Atencion al ciudadno | Trimestral | 4,3 | 50 | Se realizan campañas informáticas sobre la responsabilidad social que deben tener los servidores públicos dentro de Emcartago E.S.P pero no estan muy enfocados a los derechos de los ciudadanos. | 4,3 | 35 | Se realizan tips sobre la responsabilidad social que deben tener los servidores públicos dentro de Emcartago E.S.P pero no están muy enfocados a los derechos de los ciudadanos se debe establecer la información por parte de la oficina de control interno disciplinario con el fin de la oficina de comunicaciones empiece a enviar los respectivos tips enfocados a los derechos de los ciudadanos | 4,3 | 35 | Se realizan tips sobre la responsabilidad social que deben tener los servidores públicos dentro de Emcartago E.S.P pero no están muy enfocados a los derechos de los ciudadanos se debe establecer la información por parte de la oficina de control interno disciplinario con el fin de la oficina de comunicaciones empiece a enviar los respectivos tips enfocados a los derechos de los ciudadanos | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | Fecha seguimiento: | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Subcomponente 1 | 1 | Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responder de buena fé, de manera adecuada, verz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la función pública. | Cumplir en la implementacion de la políca de acceso a la información pública | Gerencia/Responsabilidad Social-Informatica | 30/03/2021 30/12/2021 | 4 | 3,1 | 78% | 4 | 2,3 | 58% | 4 | 2,3 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||