BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01120102010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення надання медичних послуг
14
5. Мета бюджетної програми
15
Підтримка комунальних закладів охорони здоров’я
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Підтримка КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Підтримка КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"6735548,002762250,009497798,006632540,562760930,009393470,56-103007,44-1320,00-104327,44
26
Усього6735548,002762250,009497798,006632540,562760930,009393470,56-103007,44-1320,00-104327,44
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма функціонування галузі охорони здоров'я Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки6735548,002762250,009497798,006632540,562760930,009393470,56-103007,44-1320,00-104327,44
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1обсяг коштів на підтримку КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"грн.кошторис6735548,002762250,009497798,006632540,562760930,009393470,56-103007,44-1320,00-104327,44
44
Якості
45
2питома вага перерахованих коштів до запланованих відс.план100,000,00100,0098,500,0098,50-1,500,00-1,50
46
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
47
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
48
1234
49
Затрат
50
1обсяг коштів на підтримку КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"грн.Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
51
Якості
52
2питома вага перерахованих коштів до запланованих відс.Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
53
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
54
Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах бюджетних призначень, загальна сума видатків не перевищує запланованої.
55
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
56
Бюджетна програма за 2025 рік виконана в повному обсязі. Своєчасно проведено оплату за енергоносії та комунальні послуги. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.
57
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
58
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
59
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
60
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
61
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100