161109 Presupuesto 2016
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DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO
3
4
ImporteI/PerI/PMe
5
1CAP. I GASTOS DE PERSONAL1.367.740,99 €323,80 €325,64 €
6
10Órganos de gobierno y personal directivo128.361,10 €30,39 €14,33 €
7
100Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno128.361,10 €30,39 €14,33 €
8
100.00Retribuciones básicas33.810,28 €8,00 €12,52 €
9
100.01Otras remuneraciones94.550,82 €22,38 €6,61 €
10
101Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo0,00 €0,00 €0,00 €
11
101.00Retribuciones básicas0,00 €0,00 €0,00 €
12
101.01Otras remuneraciones0,00 €0,00 €0,00 €
13
107Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €0,00 €0,00 €
14
107.00De los miembros de los órganos de gobierno0,00 €0,00 €0,00 €
15
107.01Del personal directivo0,00 €0,00 €0,00 €
16
11Personal eventual0,00 €0,00 €2,56 €
17
110Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual0,00 €0,00 €2,56 €
18
110.00Retribuciones básicas0,00 €0,00 €2,56 €
19
110.01Retribuciones complementarias0,00 €0,00 €0,00 €
20
110.02Otras remuneraciones0,00 €0,00 €0,00 €
21
117Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €0,00 €0,00 €
22
12Personal Funcionario703.830,06 €166,63 €85,45 €
23
120Retribuciones básicas196.055,24 €46,41 €38,29 €
24
120.00Sueldos del Grupo A129.354,64 €6,95 €10,42 €
25
120.01Sueldos del Grupo A20,00 €0,00 €5,47 €
26
120.02Sueldos del Grupo B0,00 €0,00 €0,00 €
27
120.03Sueldos del Grupo C129.654,52 €7,02 €12,15 €
28
120.04Sueldos del Grupo C2117.300,12 €27,77 €10,15 €
29
120.05Sueldos del Grupo E0,00 €0,00 €5,57 €
30
120.06Trienios19.745,96 €4,67 €4,46 €
31
120.09Otras retribuciones básicas0,00 €0,00 €29,50 €
32
121Retribuciones complementarias507.774,82 €120,21 €47,10 €
33
121.00Complemento de destino113.863,82 €26,96 €16,81 €
34
121.01Complemento específico393.911,00 €93,26 €32,13 €
35
121.03Otros complementos0,00 €0,00 €6,68 €
36
122Retribuciones en especie0,00 €0,00 €0,00 €
37
124Retribuciones de funcionarios en prácticas0,00 €0,00 €0,00 €
38
124.00Sueldos del Grupo A10,00 €0,00 €0,00 €
39
124.01Sueldos del Grupo A20,00 €0,00 €0,00 €
40
124.02Sueldos del Grupo B0,00 €0,00 €0,00 €
41
124.03Sueldos del Grupo C10,00 €0,00 €0,00 €
42
124.04Sueldos del Grupo C20,00 €0,00 €0,00 €
43
124.05Sueldos del Grupo E0,00 €0,00 €0,00 €
44
124.06Trienios0,00 €0,00 €0,00 €
45
124.09Otras retribuciones básicas0,00 €0,00 €0,00 €
46
127Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €0,00 €0,48 €
47
13Personal Laboral231.036,65 €54,70 €133,18 €
48
130Laboral Fijo32.432,38 €7,68 €67,09 €
49
130.00Retribuciones básicas32.432,38 €7,68 €51,27 €
50
130.01Horas extraordinarias0,00 €0,00 €1,87 €
51
130.02Otras remuneraciones0,00 €0,00 €23,58 €
52
131Laboral temporal198.604,27 €47,02 €70,56 €
53
132Retribuciones en especie0,00 €0,00 €0,00 €
54
137Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €0,00 €0,01 €
55
14Otro personal7.144,56 €1,69 €12,53 €
56
143Otro personal7.144,56 €1,69 €12,53 €
57
147Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €0,00 €0,00 €
58
15Incentivos al rendimiento0,00 €0,00 €4,71 €
59
150Productividad0,00 €0,00 €3,14 €
60
151Gratificaciones0,00 €0,00 €2,95 €
61
152Otros incentivos al rendimiento0,00 €0,00 €0,94 €
62
153Complemento de dedicación especial0,00 €0,00 €0,94 €
63
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador297.368,62 €70,40 €82,22 €
64
160Cuotas sociales297.368,62 €70,40 €80,57 €
65
160.00Seguridad Social297.368,62 €70,40 €78,41 €
66
160.08Asistencia médico-farmacéutica0,00 €0,00 €3,27 €
67
160.09Otras cuotas0,00 €0,00 €4,04 €
68
161Prestaciones sociales0,00 €0,00 €4,24 €
69
161.03Pensiones excepcionales0,00 €0,00 €0,00 €
70
161.04Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas0,00 €0,00 €0,00 €
71
161.05Pensiones a cargo de la Entidad local0,00 €0,00 €2,56 €
72
161.07Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas0,00 €0,00 €5,91 €
73
162Gastos sociales del personal0,00 €0,00 €1,47 €
74
162.00Formación y perfeccionamiento del personal0,00 €0,00 €0,65 €
75
162.01Economatos y comedores0,00 €0,00 €0,00 €
76
162.02Transporte de personal0,00 €0,00 €0,00 €
77
162.04Acción social0,00 €0,00 €1,11 €
78
162.05Seguros0,00 €0,00 €1,16 €
79
162.09Otros gastos sociales0,00 €0,00 €1,07 €
80
164Complemento familiar0,00 €0,00 €0,00 €
81
2CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.463.099,99 €346,38 €351,21 €
82
20Arrendamientos y cánones6.960,00 €1,65 €8,65 €
83
200Arrendamientos de terrenos y bienes naturales0,00 €0,00 €2,21 €
84
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones6.960,00 €1,65 €1,87 €
85
203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje0,00 €0,00 €3,37 €
86
204Arrendamientos de material de transporte0,00 €0,00 €3,15 €
87
205Arrendamientos de mobiliario y enseres0,00 €0,00 €0,26 €
88
206Arrendamientos de equipos para procesos de información0,00 €0,00 €1,14 €
89
208Arrendamientos de otro inmovilizado material0,00 €0,00 €0,00 €
90
209Cánones0,00 €0,00 €11,65 €
91
21Reparaciones, mantenimiento y conservación8.500,00 €2,01 €42,27 €
92
210Infraestructuras y bienes naturales0,00 €0,00 €19,73 €
93
212Edificios y otras construcciones6.500,00 €1,54 €11,20 €
94
213Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje0,00 €0,00 €9,33 €
95
214Elementos de transporte1.000,00 €0,24 €4,13 €
96
215Mobiliario1.000,00 €0,24 €1,26 €
97
216Equipos para procesos de información0,00 €0,00 €3,69 €
98
219Otro inmovilizado material0,00 €0,00 €1,87 €
99
22Material, suministros y otros1.447.639,99 €342,72 €294,76 €
100
220Material de oficina11.000,00 €2,60 €6,83 €
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