ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPBCSA75FXXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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202510/1/202512/31/202512/31/2025En este periodo de Octubre a Diciembre del 2025, no se realizó ninguna auditoria por parte de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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20257/1/20259/30/2025Contraloria Municipal 9/30/2025En este periodo de Agosto a Septiembre del 2025, no se realizó ninguna auditoria por parte de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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20254/1/20256/30/2025Contraloria Municipal 6/30/2025En este periodo de Abril a Junio del 2025, no se realizó ninguna auditoria por parte de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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20251/1/20253/31/2025Contraloria Municipal 3/31/2025En este periodo de enero a marzo del 2025, no se realizó ninguna auditoria por parte de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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202410/1/202412/31/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1ofmoJl5_dcnfvrmwZ_U-Svw32tdY9L0i/view?usp=sharing 1.- El sistema designado para el registro, generación de tickets y cobro es deficiente y presenta fallas. 2.-El sistema no genera reportes de lo cobrado. 3.-No existe un control establecido para verificar los tickets generados por la entrada de vehículos. 4.-Se obtuvo un saldo a favor. https://drive.google.com/file/d/1IENWUEi79qYzgH62lm5BUTQ2spgwKXNI/view?usp=sharingHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal12/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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202410/1/202412/31/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1lYLkgJGXeeUtJ1BsH9GMSxLW497enIWa/view?usp=sharing 1.- El sistema desigando para el registro de los recibos no tiene el permiso para generar reporte total de los recibos cobrados. 2.-No se cuenta con cajas independientes para cada cajera. 3.-No se cuenta con un fondo de caja. 4.-No hay camaras de seguridad ni alarmas instaladas. 5.-La caja fuerte se encuentra en malas condiciones. 6.- Las puertas son de madera; susceptible de romperse. 7.- El cristal y los espacios para las cajeras son inadecuados.https://drive.google.com/file/d/1_z3PkHShzfjhMK0pxbJn7yFnukkEq5-g/view?usp=sharingHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal12/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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202410/1/202412/31/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/16eey_Vp6eTruC-B1Bu95Mzwf-Pc3zHYs/view?usp=sharing 1.-No se cuenta con fondo de caja. 2.-No hay cámaras instaladas, tampoco alarmas y no cuenta con protecciones. 3.- No cuentan con terminal para cobro con tarjeta.https://drive.google.com/file/d/10_TNdGMKfNb_Hdt-nsTd0X8F01Kqstw1/view?usp=sharingHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal12/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20247/1/20249/30/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.
https://drive.google.com/file/d/1ofmoJl5_dcnfvrmwZ_U-Svw32tdY9L0i/view?usp=sharing
1.- El sistema designado para el registro, generación de tickets y cobro es deficiente y presenta fallas. 2.-El sistema no genera reportes de lo cobrado. 3.-No existe un control establecido para verificar los tickets generados por la entrada de vehículos. 4.-Se obtuvo un saldo a favor. https://drive.google.com/file/d/1IENWUEi79qYzgH62lm5BUTQ2spgwKXNI/view?usp=sharingHombre
https://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link
Contraloría Municipal9/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20247/1/20249/30/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.
https://drive.google.com/file/d/1lYLkgJGXeeUtJ1BsH9GMSxLW497enIWa/view?usp=sharing
1.- El sistema desigando para el registro de los recibos no tiene el permiso para generar reporte total de los recibos cobrados. 2.-No se cuenta con cajas independientes para cada cajera. 3.-No se cuenta con un fondo de caja. 4.-No hay camaras de seguridad ni alarmas instaladas. 5.-La caja fuerte se encuentra en malas condiciones. 6.- Las puertas son de madera; susceptible de romperse. 7.- El cristal y los espacios para las cajeras son inadecuados.
https://drive.google.com/file/d/1_z3PkHShzfjhMK0pxbJn7yFnukkEq5-g/view?usp=sharing
Hombre
https://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link
Contraloría Municipal9/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20247/1/20249/30/20242024Auditoría internaArqueo de cajasContraloría MunicipalVerificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.
https://drive.google.com/file/d/16eey_Vp6eTruC-B1Bu95Mzwf-Pc3zHYs/view?usp=sharing
1.-No se cuenta con fondo de caja. 2.-No hay cámaras instaladas, tampoco alarmas y no cuenta con protecciones. 3.- No cuentan con terminal para cobro con tarjeta.
https://drive.google.com/file/d/10_TNdGMKfNb_Hdt-nsTd0X8F01Kqstw1/view?usp=sharing
Hombre
https://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link
Contraloría Municipal9/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20244/1/20246/30/20242024AbrilAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/003/2024Contraloría MunicipalAC/CACP/003/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/055/2024https://drive.google.com/file/d/1_yJr1Z-CNcf9OL_xP5gXMrqfn5PhMLYj/view?usp=sharing 1) La bolsa de monedas que estaba por fuera de la Caja tambien forma parte del fondo fijo. 2)El Cajero informa que hay un voucher que tiene un importe de $23,885.50 con folio 4280540 el cual solamente se emite comprobante fiscal digital por $17,371.00. 3)Se identifica el pago a nombre de COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV con folio 4280540 que tienen un importe de $23,885.50 que ingresaron a la cuenta 002045059000296298 a nombre del MUNICIPIO DE LOS CABOS con fecha del 2 de abril del año 2024 y cuenta con sello de Tesorería Municipal con la leyenda: "DEPOSITO VERIFICADO BANCA ELECTRÓNICA DIRECCIÓMN MUNICIPAL DE INGRESOS". 4) Al identificar los $6,514.50 a favor del contribuyente y cruzarlo con el resultado del arqueo en donde se identifico un saldo a favor por $6,051.70, resulta en un faltante de efectivo por $462.80 el cual deberá ser aclarado con documentación comprobatoria y justificativa correspondiente o bien ser reintegrados para el cuadre en ceros del corte del día.https://drive.google.com/file/d/1Ea8pmrPXMFJeJiZPS9N7MrFFBmE0briN/view?usp=sharing Cristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal6/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20244/1/20246/30/20242024AbrilAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/004/2024Contraloría MunicipalAC/CACP/004/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Pública Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/056/2024https://drive.google.com/file/d/1b8Z_3t-iGlK1pii9tvIXpilRmBif-O7w/view?usp=sharing 1) El cajero en turno informa que hay dos transferencias con un saldo a favor, la primera a nombre de PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA SA DE CV que tiene un importe de $22,582.00 con folio 9891694 el cual se emitiron dos comprobantes fiscales digitales, el recibo de pago número 2077869 por $6,774.00 y otro recibo de pago con folio 2077881 por $11,292.00 quedando con esto un saldo a favor PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA SA DE CV por $4,517.00 y la segunda transferencia a nombre de GRUPO VELAS DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN SA DE CV que tiene un importe de $8,000.00 con folio 1984659871 del cual solamente se emitieron dos comprobantes fiscales digitales . 2)Se identifica que la transferencia a nombre de PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA SA DE CV que tiene un importe de $22,585.00 con folio 9891694 que ingresaron a la cuenta 012041001515090470 a nombre de MUNICIPIO DE LOS CABOS con fecha del 26 de marzo del año 2024 y cuenta con sello de Tesorería Municipal. 3)En referencia a la transferencia descrita en el punto anterior, a nombre de PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA SA DE CV que tiene un imporye de $22,582.00 con folio 9891694 del cual solamente se emitieron dos comprobantes fiscales digitales, se detecta que en ambos casos el SISTEMA hace redondeos. 4) Se identifica que la transferencia a nombre de GRUPO VELAS DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN SA DE CV que tiene un importe de $8,000.00 CON FOLIO 1984659871 que ingresaron a la cuenta 0151509047 a nombre del MUNICIPIO DE LOS CABOS con fecha 19 de marzo del año 2024. 5) al identificar los $12,233.00 a favor de los contribuyentes promotora SINALOENSE DE VIVIENDA S.A. DE C.V. Y GRUPO VELAS DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN y cruzarlo con el resultado del arqueo en donde se identifico un saldo a favor de $12,271.38 resulta en un SOBRANTE de efectivo por $38.38 el cual deberá ser aclarado con documentación comprobatoria y justificativa correspondiente o ser reintegrados para el cual el cuadre em ceros el corte del día.https://drive.google.com/file/d/1SkhcbyM3UkAqkCe-pYmS6K_-9CJ4tdN1/view?usp=sharing Cristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal6/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20244/1/20246/30/20242024AbrilAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/011/2024Contraloría MunicipalAC/CACP/011/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/057/2024https://drive.google.com/file/d/1x3eYGs4NnTgGcEffBOBgeexx4dKzvmxF/view?usp=sharing1)La cajera en turno al comienzo del arqueo refirio tener una cantidad como fondo fijo, pero despues al hacer el arqueo fue modificado a la cantidad de $1,500.000. 2)se identifica que la transferencia a nombre de UNIÓN DE VENDEDORES DE ARTESANÍAS MEXICANAS EN LOS CABOS que tiene un importe de $75,498.63 que ingresaron a la cuenta a nombre de MUNICIPIO DE LOS CABOS de cual se emitio un comprobante fiscal digital , el recibo de pago número 2082444 por $75,499.00 y el calculo adjunto emitido por la Dirección Municipal de Licencias de Construccióm con fecha 22 de marzo del año 2024. 3)Al identificar el efecto del arqueo que resulta en un SOBRANTE de efectivo por $38.63 el cual deberá ser aclarado con documentación comprobatoria y justificativa o bien ser reintegrados para el cuadre en ceros del corte del día. https://drive.google.com/file/d/17Cr9W33qqf-hT1o9nuxCuBz6AlfVy3iZ/view?usp=sharing Cristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal6/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20244/1/20246/30/20242024AbrilAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/012/2024Contraloría MunicipalAC/CACP/012/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/058/2024https://drive.google.com/file/d/1f-ie18Pr1Y9L9qnYnHC6J2bllGJHvC7U/view?usp=sharing 1)La cajera en turno al comienzo del arqueo refirio tener una cantidad como fondo fijo, ya que estaba cubriendo el truno por algunos días, despues de hacer el arqueo informa que ella ingresó $500.00 de su bolsa para poder dar cambio. 2)Al identificar el efecto del arqueo que resulta un SOBRANTE de efectivo por $466.30 del cual despues de identificar los $500.00 que fueran efectivo que la cajera en turno ingreso de su bolsa, a esto resulta finalmente un FALTANTE de $33.70 el cual deberá ser aclarado con documentación comprobatoria y justificativa correspondiente o bien ser reintegrados para el cuadre en ecros del corte del día. https://drive.google.com/file/d/12RG3k4_MhE5hxWlzu7IGwoapG1vaeYsr/view?usp=sharing Cristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal6/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20244/1/20246/30/20242024AbrilAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/013/2024Contraloría MunicipalAC/CACP/013/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/059/2024https://drive.google.com/file/d/1U2YDbQiUU_JktV5vAaTCemBqTsXZfhSE/view?usp=sharing1) La cajera en turno refirio tener un fondo fijo de $2,500.00 pero dejarlo a fuera de la caja y solo ingresarlo a como lo va necesitando para el cambio. 2)Al identificar el efecto del arqueo que resulta en un FALTANTE del deberá ser aclarado con documentación comprobatoria y justiifcativa correspondiente o bien ser reintegrados para el cuadre en ceros del corte del día.https://drive.google.com/file/d/1npCU9vaViM54Pc8W9P9DGlQtupONf7-C/view?usp=sharing Cristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal6/30/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20241/1/20243/31/20242024EneroAuditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/001/2024Contraloría MunicipalCM/CACP/005/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la caja de recaudación del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/007/2024https://drive.google.com/file/d/1ofmoJl5_dcnfvrmwZ_U-Svw32tdY9L0i/view?usp=sharing 1.- El sistema designado para el registro, generación de tickets y cobro es deficiente y presenta fallas. 2.-El sistema no genera reportes de lo cobrado. 3.-No existe un control establecido para verificar los tickets generados por la entrada de vehículos. 4.-Se obtuvo un saldo a favor. https://drive.google.com/file/d/1IENWUEi79qYzgH62lm5BUTQ2spgwKXNI/view?usp=sharingCristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal3/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20241/1/20243/31/20242024Auditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/002/2024Contraloría MunicipalCM/CACP/012/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la cajas de recaudación de las Delegaciones de la Ribera y Santiago. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/017/2024https://drive.google.com/file/d/1lYLkgJGXeeUtJ1BsH9GMSxLW497enIWa/view?usp=sharing 1.- El sistema desigando para el registro de los recibos no tiene el permiso para generar reporte total de los recibos cobrados. 2.-No se cuenta con cajas independientes para cada cajera. 3.-No se cuenta con un fondo de caja. 4.-No hay camaras de seguridad ni alarmas instaladas. 5.-La caja fuerte se encuentra en malas condiciones. 6.- Las puertas son de madera; susceptible de romperse. 7.- El cristal y los espacios para las cajeras son inadecuados.https://drive.google.com/file/d/1_z3PkHShzfjhMK0pxbJn7yFnukkEq5-g/view?usp=sharingCristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal3/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20241/1/20243/31/20242024Auditoría internaArqueo de cajasAC/CACP/002/2024Contraloría MunicipalCM/CACP/012/2024Verificar que las cajas de recaudación tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales. Arqueo de cajas para la recaudación en la cajas de recaudación de las Delegaciones de la Ribera y Santiago. Articulo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion PÚblica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur.CM/CACP/018/2024https://drive.google.com/file/d/16eey_Vp6eTruC-B1Bu95Mzwf-Pc3zHYs/view?usp=sharing 1.-No se cuenta con fondo de caja. 2.-No hay cámaras instaladas, tampoco alarmas y no cuenta con protecciones. 3.- No cuentan con terminal para cobro con tarjeta.https://drive.google.com/file/d/10_TNdGMKfNb_Hdt-nsTd0X8F01Kqstw1/view?usp=sharingCristopher Albertini Camacho Ortegón.-Tesorero Municipal y Miguel Ángel Cedeño Alba.-Director Municipal de IngresosHombrehttps://drive.google.com/file/d/1igNBvM04pMVVTsz6AHrHfmdrj66s1vGm/view?usp=drive_link Contraloría Municipal3/31/2024Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, X, Y, Z correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la información requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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